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1、小卖部管理流程小卖部运营流程及管理规定 影院小卖部是影院除票房之外的另一主要收入，同时影院小卖部也可以使观众享受到与电影院观影匹配的饮食消费的乐趣。一般小卖部的预期目标应该为影院票房收入的10%或更高。小卖部经营分为：定位、定货、整体布局、制作、推广、库存、销售等。小卖部的日常经营管理由影院主管经理负责进行。 一、 整体定位：根据影院的票价及来影院的观众群体制定影院小卖部的商品的品种及价格。由于影院小卖部规模小，所以无须大库存商品，进货需要以流转快的商品为宜。因此要求商品采购必须选择最合理的进货渠道、最有效益的适销商品、最佳进货时机、最合理的进货批量、最后是最合理的销售价格。 二、 商品的采购
2、： 1、供应商的选择必须以减少环节、低成本为原则。 1）采购渠道：尽量和有一定经济实力的大型代理经销公司合作。其本身就有促销方面的企化和投资，这样对我们很有利。另一方面大公司在结帐方式和程序上比较正规。 2）选定供应商前须对其资信进行审查。 3）同品种供应商条件优者优先选择。 4）与业务员保持密切的联系，结合不同影片的放映、影院的促销活动等争取优惠的价格。 2、商品的采购以重质量、讲效益为原则。 1） 看样定货。 2） 等价格选择质优者进。 3） 同等质量选择价格廉者进。 3、确定商品的进货量必须以“以销定进，勤进快销”为原则。 1）进货前应先了解库存量、月销量、一次进货量掌握在1530天销售
3、量左右。 2）时令必需商品可适当增加进货量，一般不超过月销售量。 4、所有商品购进前必须作好市场调查，掌握一手资料。 订货前必须了解产品的市场销售情况和销售前景以及持续和及时供货能力。 三、 预算工作： 1） 根据主管经理制定的商品总预算，对所属商品进行细分预算及制定采购计划。 2）定期提供商品销售，流转及存货报告。 1 四、 商品的摆放与布置： 1） 商品的摆放应该整齐、清洁，并根据销售情况、予以顺序排列； 2） 对特价商品、促销商品应在醒目位置摆放并设临时醒目广告牌以吸引观众的注意力，刺激观众的购买欲望； 3） 配合影院活动摆放商品； 饮料 散装 包装 五、 小卖部销售流程： 目标 标准
4、如何处理 收入现金 如何制作 爆米花 标准 影院特色的爆米花 清洁 食品 散装 包装 为顾客提供最好的服务就是提高小卖部员工的工作效率 l 必须知道所有商品的详细情况及价格 l 必须知道如何销售这些商品 l 你的操作必须包括以下几点： 货品进出 现金收入 卡收入 报出消费金额 处理交易 注意所有现金收入POS机，摆放整齐，尤其是大额钞票必须立即放好，找零有序，以便工作。 换班时，必须清点收入及备用金并及时上缴至值班经理，整齐填写收入日报表 必须清楚如何操作爆米花机的步骤，并且熟悉爆米花的大小包装尺寸，向顾客提供新鲜的爆米花。 l 爆米花应保证准确量的糖和油 l 爆米花应在电影放映的时候制作；
5、l 如果超过一定量的玉米没有爆开，那么会有大量的损失。同时必须保持能够保温的温度 l 为了确保爆米花的质量，必须严格遵守操作步骤，其中包括糖和油的加放标准 l 在取爆米花的时候，要用专用的铲以正确的方式取出。 l 如果有烧焦的，则不要提供给顾客。 为制作我们特色的爆米花，我们必须保证下列物品的质量： l 玉米粒 l 椰子油 l 糖 爆米花应该非常松脆，在捞取的时候，必须小心操作。爆米花通常配合促销活动，配合不同的包装。 爆米花保温箱，需要经常清洁和维护。爆米花应该经常翻动。 爆米花机器需要每天清洗，任何玉米壳和杂物需立即去除。 2 糖浆饮料 可口可乐 标准 饮料要求 清洁 提取货品 标准 做到
6、 货品补充 货品陈列 为提供符合我们标准的散装饮料，所有设备的使用及维护知识十分重要。 l 在任何一个销售高峰来到前准备足够的原材料 l 饮料的区域应保持清洁 l 饮料杯中加适量的冰 l 正确使用各种原料，把浪费减少到最低。 我们提供最清凉、最解渴的饮料。为此目的，我们需要定期维护设备。 保证饮料机器及周边环境的清洁与卫生。 为了保证我们销售优质的商品，我们要经常检查所销售的货品。 标准要求： l 先进先出 l 所有损耗必须记录并上报，代结算时用 l 每月盘点货品的库存 l 小卖部货品的储备有规范的日报。 每个月底，所有小卖部中的货品都要盘点并记入盘点表。 格式： 上次盘点库存进货出货损耗/招
7、待销售 新盘点的库存 由于电影院工作性质，我们往往会在电影开场前很忙，因此需要做好准备工作： 所有补充的货品要和原先的货品放在一起，并且将新补充的商品要放在下面，这样可以先销售原来的货品。 摆放货品十分重要的一点就是商品的陈列。这将直接影响顾客的购买欲。包装袋必须放成同方向，同角度。 对接近保质期的商品，应该上报值班经理，或联系供应商换货，或马上安排促销等活动，保证在保质期之前销售出去。 任何商品一旦超过保质期，必须立即撤货。同时记录所有损耗，并报财务部。 六、小卖部的库存管理、盘点与结算 库存管理 目标 采购 商品考虑因素 概括影院值班经理如何订购商品到通过财务向供应商付支票的过程。包括订购
8、时间、如何订购、库存程度及如何管理库存。 以小卖部库存衡量定货尺度 l 是否合乎观众口味 l 供应商提供价格是否合理？利润厚薄？设定价格参考指标： COGS= Unit Cost (进价)Selling100% l 新品种的引进是否与现在商品冲突或与影院制度有矛盾？。 3 供应 商的选择标准 定货间隔 订货单 货品入库目的 接收 商品要求 接收 商时注 品意事项： 货品 的储存 注意 货品 的受领记录 见上二、商品的采购 l 值班经理每周检查仓库中库存情况 l 没有预先估算平衡过的定货量将是重复定货量 l 值班经理有责任订购足量的库存直至下一次定货 l 分析每天的销售状况、每天的营业额是十分必
9、要的。商品的库存将随着影片上映和节假日以及影院活动而波动，在以上特殊情况下多备库存很必要。 l 订货单是显示订购日期、时间、数量、价格等以确保货品被发送的命令。 l 在每张订货单上，主管小卖部值班经理都要核对后签字确认，并交到财务处，作每月结帐的凭证。没有值班经理签字确认的订货单，财务有权不予支付货款。 l 只接受签收过的货品。凭订货单作为货品的受领依据；要注意只接受质量好的货品 l 由影院指定库管人员接受货品。 l 检查货品 1）仔细核对供应商的订货单，如有不一致拒绝接受 2）仔细核对数量/包装箱同订单数量是否一致，如数量不一致拒绝接受货品。 3）随机抽查质量，不接受坏损商品/破损的包装或渗
10、漏商品。 1. 定货量=点货数量，正确在收货单上签字确认 2. 缺货,只接受订货单上的商品,不要接受超过订货单数量的商品,如果不正确,请在收货单上做记录并由送货人签名。 4. 破损：不接受破损商品，如果发现破损商品，要清点破损商品数量并在送货单上记录并由送货人签字。 5. 供应商提供“代用品”，一般不接受代用品不在送货单上签字并通知公司 6. 受到供应商的同类商品的赠品，应一并纳入收货单，以降低单位成本 保证货品正确地被储备并系统的被管理 l 事先规划出货品的储存区，用标签指示货品区域 l 库管应确保货品的先进先出原则 l 在使用货品的时候,首先使用放在底部和后部的货品(先进) l 在每个区域
11、的左上角贴上标签以使排列清晰。 l 保证货品的正确位置 l 不要将任何食用货品放在地上 l 值班经理或公司管理人员的义务就是检查货品并保证先进先出。 l 在记录中确保库存平衡，并且数据不断被更新。值班经理或公司管理人员有义务检查全部商品的出库都记录在案。 4 结帐 结帐程序 盘点 盘点 注意事项 销售成本 光顾率 平均消费 总结 支票支付保证货款的支付按照约定的价格，由财务人员进行结算，详见7章结算。 l 确认价格 l 附件单据 1）送货单、入库单 2）供应商发票 3）订货单 l 确保发票金额与订货单的数量一致。 l 发票价格与订货单价格相符。 财务配合销售人员、库管人员共同进行盘点，小卖部及
12、库房同时进行； 确保有完整的盘点表； 确保盘点是以同一份盘点表为基础 l 有序的统计每个区域，销售区及库房各个角落 l 在盘点表上记录每个货品数量。 l 在统计表上记录每个货品数量。如果计错，把它购销，并在表上做记号。 l 记录货品储存单位，例如，按个算或按盒算 l 统计数据以销售区和库房实数为准 l 盘点后将盘点结果交财务。 l 盘点最好在非营业时间进行 商品的销售成本=进价售价100% 月销售成本=月销售额100% 销售成本会受下列因素的影响而波动： 报废数量上升导致成本上升 招待数量上升导致成本上升 不正当的操作会导致成本上升 我们的目标是将小卖部的销售成本控制在30%以内。 光顾率=成
13、交次数上座人数 平均消费=小卖部营业额成交次数 人均消费=平均消费光顾率 对于人均消费来讲，减少1%的光顾率比降低1%的平均消费有更大的影响 库存有序的管理，是管理人员参与公司营运过程的重要阶段。如果库存没有被正确的统计，会导致错误的支付或订货，并且会影响销售成本。 5 六、 小卖部的推广促销：将由主管经理完成 1） 根据公司既定的经营策略，配合影院活动制定全年推广计划及预算。 2） 负责推广促销的详细计划、确定主题、行动计划、工作时间表、资源分配等。 3） 根据公司的经营策略，负责制定活动的宣传口号。 4） 负责商品促销广告的设计与摆放； 5） 负责联络供应商提供促销所必须的配合。 6） 负
14、责宣传品的陈列技巧。 7） 负责监察促销活动，并向总经理汇报活动效果。 8） 负责维护小卖部的整体装饰形象。 9） 每月进行1-3次促销活动，目标是清理库存积压、增加小卖部的营业收入。 七、 小卖部的结算、审核、盘点：由财务部负责监管。 1）财务部每月凭着库管开具的“入库单”、“订货单”和各级经理签批的“支款单”审核无误后，签发支票，财务部结帐时，必须请供应商在支票上签字后方可支付货款。不得将支票委托其他人员结算。 2） 财务部每天根据库管开具的“入库单”、“出库单”将商品情况输入电脑，以用于月底核算小卖部成本。 3） 财务部每月定期对仓库及小卖部进行盘点，盘点结束后核算出当月小卖部成本，对库存大，占压资金大的商品有权提出质疑严重者有权不予结帐。 4） 小卖部不论什麽原因的报损，都要填写“小卖部报损单”报给财务部，财务确认后，方可处理。 财务部必须认真核查，如发现以上各环节数据差异有权质疑并可拒绝结算。财务部门应不定期检查票房、小卖部人员备用金使用情况、数据、库存情况，发现问题及时解决或通报有关负责人。 6
