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1、工资造表工作流程管理制度 第 1 页 共 2 页 合肥金锡机械有限公司管理制度 关于行管后勤人员工资造表交财务数据审核 及最终报批的工作流程 一、目的 为加强公司规范化管理、明确各部门工作职责，确保每月薪资发放的准确性，避免人为出错导致员工不满或企业损失，特制订本流程。 二、范围 合肥金锡机械有限公司行管及后勤人员的薪资核算及发放。 三、内容 工资表造表时间 1、每月1日，办公室前台接待员将上月打卡考勤的原始记录上传办公室作为薪资发放的原始出勤依据； 2、每月10日15日，,由办公室负责人力资源的职员开始制表并将出勤明细列出后交被考勤人员核对，确认无误后签字认可； 3、负责制表人员原则上以被考
2、勤人员签字后的考勤记录为原始依据，制作本月工资表。如被考勤人员无理取闹者将按打卡数据考勤。 工资表含盖内容 工资表包括：当月出勤记录、薪资标准、应出勤天数、请假天数、加班天数、旷工天数、罚款数额、实发薪资、领取人签名及当月应发薪资总额。 工资表审核步骤 1、办公室制表人员将月薪资发放表制作出来之后，交财务部进行管理制度 第 2 页 共 2 页 数据审核； 2、财务部在按程序对报表薪资进行审核后，在无异议的情况下在“财务审核”一栏签字，并返还给办公室； 3、办公室主任在接到财务签字的薪资表后，在“薪资确认”一栏签字； 4、在上述程序完成后，由办公室分别交公司领导在“同意发放”一栏签字后，由办公室留存复印件，将原件交财务部签收； 5、财务部按所接收的薪资表对照人员发放薪资。 四、其它事项 如被考勤人对考勤记录提出异议，可到办公室查询原始打卡记录。 无打卡记录也无外派记录的，一律按旷工处理。 以下无正文 安徽广田建材有限公司 二0一一年八月二十日 附：考勤及薪资表样本 拟制： 审核： 批准： 送：财务部备查
