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1、接待及交际应酬费管理办法接待及交际应酬费管理办法 1、总则 1.1为严格控制交际应酬费用开支，规范公司接待工作及交际应酬费用管理，合理降低管理成本，特制定本办法。 1.2各矿业务执行包干使用，经项目经理同意后方可安排。 1.3经总经理同意后，公司内的业务招待由行政与人力资源部统一负责安排。 1.4业务招待费要坚持“必须合理、力求节俭、总额控制”原则，以压缩非生产性开支。 1.5各科室、各级干部应廉洁奉公，遵纪守法，不得以任何理由借“业务活动”大吃大喝，奢侈浪费，任意扩大业务招待费用的范围和开支标准，凡不符合规定的费用，不予报销。 1.6接待及交际应酬费采取流程审批的办法。 1.7实行一餐一签报
2、和一事一签报。 2、交际应酬费开支范围 2.1客餐适用范围 来公司视察、检查和指导工作的上级机关人员与专家； 兄弟单位的往来； 由公司聘请的处理生产经营重大问题的有关专家和技术人员； 公司认为其他需招待的人员。 2.2在公司对外交往中，需以公司或公司领导名义向外赠送的小型纪念品，从交际应酬费开支，由总经理批准，行政与人力资源部实施。 2.3特殊客人需由公司安排住宿并承担住宿费用的，须报请总经理或分管经理同意，由行政与人力资源部统一安排实施。 3接待安排程序 3.1重要来宾和大型接待活动，由行政与人力资源部拟定详细的接待接待方案，报请公司总经理批准，通知相关部门。重要来宾由公司领导按对等原则接待
3、，业务对口部门负责人参加。一般来宾由业务对口部门负责接待。 3.2负责接待部门应做好记录，填写来客登记表，记录来客基本信息。由接待部门填写公司接待申请单，经部门负责人签字后，随同来客登记表交行政与人力资源部审核。 3.3行政与人力资源部根据来宾身份和任务，确定不同的接待规格，安排接待和用餐的具体事项。 3.4接待用餐必须按程序办理手续，不按程序办理用餐手续擅自用餐的，其用餐费用由经办人员承担。如遇特殊情况无法办理用餐手续，必须电话报请总经理，并需及时补办手续。 4、接待标准 4.3因工作需要，经公司总经理同意，需在公司外宴请客人的，按以下标准办理： 公司领导宴请客人最高按每人200元的标准宴请
4、； 公司部门宴请客人最高按每人80元的标准宴请。工作日中午不得饮酒，确有特殊情况的，报总经理同意后，可适当安排点酒水。 超过以上标准的，须事前经总经理批准。 5、用烟审批 5.1因办理公事确需招待用烟的,要填写用烟申请单，分管领导或总经理批准并核定标准后，方可领用。 5.2 由行政与人力资源部具体办理，做好登记。 6、其它 6.1参与接待的人员应礼貌热情，勤俭节约，严格遵守公司有关规章制度，保守公司商业秘密。 6.2接待部门和人员不得擅自提高来宾的级别和身份，谎报来宾人数。如发现接待工作及交际应酬费用开支中出现超标准、弄虚作假现象的，一经查实，对责任部门负责人及直接责任人按超标及虚假金额的15
5、0%予以扣罚。 6.3招待发生的费用凭正式发票，由主管领导及财务总监审核，总经理批准后，方可报销。 附件1： 来 宾 登 记 表 公司接待领导： 年 月 日 来宾事项 抵达日期 预住时间 姓 名 性别 单 位 所乘车次 职务或职称 通 讯 附件2 接待工作申请单 年 月 日 申请部门 申请人 来客人数 来客单位 来客主要 人员职务 公司餐厅 时间 客餐安排 及标准 住宿安排 活动安排 拟办人 需要 文字 材料 横幅 工作部经理 公司简介 鲜花 会议室 投影仪 早餐 公司领导 香 烟 餐签 水 果 席 签 陪同人员 中餐 其它 晚餐 部门负责人 用餐人数 来客目的 公司接待 领 导 就餐地点 附件3 用烟申请单 年 月 日 申请部门 用烟事由 申请数量(包) 申请部门领导 行政与人力资源部 公司领导 申请人 附件4 序号 部门 用烟品牌 用烟登记表 数量(包) 领用时间 领用人签字
