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1、数据分析和持续改进管理规范数据分析和持续改进管理规范 1.0目的 确定、收集、分析和利用适当的数据以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，为公司的评审、决策和中长期策划提供依据。 2.0适用范围 适用于本公司质量、生产能力及效率有关数据、资料的分析和使用的持续改进控制。 3.0职责 无 4.0定义 无 5.0流程图 1.顾客满意/产品要求的符合性/过程与产品特性及趋势/供数据的分析 确定改进项目 确定改进目标 原因分析 确定改进措施 实施改进 N 效果确认 Y 标准化 2. 质量目标/过程能力/OTD/设备利用率/不良成本/客户满数据收集/统计 1.质
2、量目标/过程能力/OTD/设备利用率 不良成本/客户满意度、 2. 各种相关的数据记录/报表/报告/各种统计分析技术 3. 各种统计分析图表/分析报告. 4. 持续改进计划表 5. 持续改进实施记录/改进实施及验证报告 6. 改进前后的效果对比及改进成果确认/持续改进计划检查表 7. 相关文件和技术资料 输 入 确定分析数据 输 出 方 意度 3. 各种相关的数据记录/报表/报告/各种统计分析技术 4. 各种统计分析图表/分析报 告 5. 持续改进计划表 6. 改进目标/持续改进实施记 录/改进实施及验证报告 7. 改进前后的效果对比及改进成果确认/持续改进计划检 查表 6.0流程说明 6.1
3、数据收集采用的统计方法 6.1.1策划、设计、控制等方面可选用因果图、控制图、过程能力分析、FMEA等分析。 6.1.2现场过程控制方面采用调查表、控制图、过程能力分析、因果图、排列图等分析。 6.1.3对进货检验、最终检验方面，采用公司规定的抽样标准进行抽样且执行零缺陷。 6.1.4质量目标、质量成本、生产完成和及时交付等方面可选用排列图进行分析。 6.2数据的分析 6.2.1各主管数据收集部门对顾客有关的相关指标做趋势分析，通过相关统计技术的运 用确定优先解决与顾客有关的问题。 6.2.2质量成本数据和资料由物控部进行收集并形成质量成本分析报告，就质量成本 现状存在问题及解决问题方法或建议
4、作出说明，以月报的形式报总经理。 6.2.3管理者代表每半年对顾客满意度评价并形成顾客满意度评价报告提出建议和 意见报总经理。 6.2.4顾客投拆处理、顾客退货由管理者代表负责收集整理形成质量分析报告。 6.2.5供方的产品质量状况由品技部负责收集整理分析形成质量分析报告。质量分析报告以月报形式报总经理审批。 6.2.6过程能力、设备指标完成情况、交付情况等相关数据资料由生产部分析整理，并形成体系运行报告，以月报形式报总经理审批。 6.2.7供方交付情况、配套质量、供应情况等资料由供销部每月进行收集、整理、分析并形成物料分析报告报总经理。 6.2.8新产品开发由品技部每季度进行整理、分析，并形
5、成新产品开发分析报告。 6.3确定改进项目 6.3.1根据4.2收集的数据并选取改进项目，应是产品制造工艺、质量控制方案和减少制 造过程的变差，提高质量管理体系过程的有效性。改进项目可以是日常渐进的改进活动， 也可以是突破性的改进项目。 6.3.2应通过质量目标明确改进方向，根据数据分析、内部审核，不断寻求改进机会和改进原因及改进区域，在管理评审中不断确定新的改进目标和改进决定。 6.3.3在审核和管理评审过程中发现的潜在薄弱环节应确定为改进项目。 6.3.4当各生产单位根据生产情况、顾客反馈情况等信息，可随时增加持续改进项目，填写持续改进计划表，经主管部门审批后立项。 6.4确定改进目标 6
6、.4.1根据公司的现状分析和顾客要求确定改进要达到的目标并设定改进方法和要求。 6.4.2改进目标尽可能是量化的。 6.5改进项目由申请改进的负责人组织相关改进小组通过RRCA、5W等方法寻找原因并填写在持续改进计划表中。具体执行纠正和预防措施管理程序。 6.6持续改进小组根据4.5分析的结果确定需要采取的纠正和预防措施并填写在持续改进计划表中。具体执行纠正和预防措施管理程序。 6.7持续改进小组根据改进计划通知相关人，落实责任，追踪改进进度，及时处理意外情况，及时调整改进计划或改进措施。 6.8每两周对改进项目的改进效果进行确认并保留确认记录。 6.9持续改进小组将已经完成的改进项目的经验反馈到办公室，由办公室将其落实到公司的体系文件中。 7.0相关文件 7.1纠正和预防措施管理程序 8.0附件 8.1持续改进计划表 8.2质量成本分析报告 8.3顾客满意度评价报告 8.4物料分析报告 8.5新产品开发分析报告 8.6测量系统分析报告 8.7质量分析报告 8.8体系运行报告 编制： 批准： 审核：
