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1、材料库管理制度材料仓库管理制度 一. 职责 负责材料库的入库、出库、材料的保管等工作 一 入库 1. 原、辅材料进货到厂，库管员根据单据上所列的名称、规格、数量型号等进行核对、清点，所购产品与申购单、送货单是否相同，查看物品检验合格标，查看外包装有无破损、液体有无渗漏，数量、规格是否正确后方可办理入库手续。 2入库后，仓库管理员及时填写入库单，经采购员、仓管部主管签字后，仓库管理员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a.未经总经理或相关部门主管批准的采购。 b.与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c.与要求不符合的采购
2、物资。 4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 5. 机器设备到公司入库前，应通知相关技术部门对机器设备进行验收检查、确定该机器设备各项技术指标及机型是否符合采购要求，方可办理入库手续。 6. 每日入库单据应及时准确录入ERP系统，保证不留单据。 7. 物资或成品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，物品摆放整齐、库容干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格标识清。 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 8. 仓库管理员对常用或每日有变动的物品要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 9. 库存信息及时备报。须对数量、文字、表格仔
3、细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 二.出库 1. 生产部门领料根据领料单或生产单照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。 2 仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。 3 仓库管理员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 4 领料人员所需物资无库存的，仓库管理员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 5 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。 6 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要填写领用
4、记录，并由领用人和发放人签字。 7. 由于生产计划更改引起领用的物资变更时，应及时退库并办理退库手续。 8. 及时整理好当日的作业单据，按时上交给财务进行备案。 三保管 1. 每日清查原、辅材料的库存情况，库存不足，立即填写申购单转采购部采购，不准有缺货情况耽误生产。 2.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 3.技术部测试借料，必须登记借料的数量、规格、产品名称、且需要注明该物料是新近采购入库的物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区
5、域。 4.客户退回不良报废品分类登记并妥善保管。 5.每月的单据登帐人员需要保管好，仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失需要追查相关责任。 6.非仓库人员谢绝进入仓库。 7.仓库内严禁吸烟和禁止明火，如发现立即报告处理。 8.大件及重物需要使用叉车作业时，要注意行驶速度及作业安全。 9.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 四盘点 1.盘点时要积极配合服从安排。 2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 3.盘点时要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况
6、追查相关责任。 4. 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 5. 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 6. 发现错误时，要查明原因，并追究相关人员责任。 五仓库卫生、安全管理 1.每天对负责区域内进行清洁整理工作，负责区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 2.部门将根据工作效果进行评分，作为奖金的依据。 3.负责区域合理摆放和规划。 4.每天下班后由仓库管理员检查门窗、灯是否关闭，按仓库“安防”安全原则检查，异常情况及时处理和报告。 六劳动纪律 1.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间
7、聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 2. 严格遵守公司的各项管理规定。 3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 4.对于在工作中使用的办公设备、仪器、叉车电梯等工具设备必须妥善保管及使用，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 5.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 七绩效考核范围： 1.部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估 2.工作区域的卫生情况 3.货位是否码放整齐，货品分区是否清楚，货品是否
8、及时归位 4.发货及时率和准确率 5.劳动纪律 6.对未达到工作要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位，直至辞退。 奖励 1.通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 2.对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予通告表扬，并奖励100元。 处罚 1.通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 2.警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。 3. 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 4. 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款200-500元，数额巨大的根据公司财产损失的具体情况予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、处罚、指导、纠正的作用。 奖惩规定 1.奖惩评估小组：由仓库主管、公司综合办、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名公司负责人代替评估。 2.奖惩结果最终由评估小组确定，并告知公司综合办予以执行。
