《来料不良退料流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《来料不良退料流程.docx（2页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、来料不良退料流程一、目的 规范来料不良的退货处理作业流程。 二、适用范围 适用于来料检验不良和制程中选出的不良的退货处理。 三、职责 1、IQC:负责来料检验的品质判定及制程中不良的确认。 2、车间:负责对制程中选出的不良品的汇总，并由品质、生产技术签字确认。 3、采购:负责得到相关人员知会时及时通知供应商对不良物料的处理与供应商商讨扣款与补货事宜。 4、仓库:负责对不良品的状态分开保管，不良物料的处理。 四、内容 1、退货的产生 来料检验不良退货 供应商的来料经IQC判定不合格，及时知会相关部门同时与供应商沟通并处理。如急用供应商又无法立即来处理，此时由IQC召集计划、采购、品质、工程人员召
2、开会议，填写原材料不合格处理报告，经评审判定为退货的不良批，还是特采或代加工。 制程中选出的不良品 制程生产中选出的不良，需将来料与制成不良分开，为了避免误判，减小损失，退不良品入仓时需工程分析，由品质确认，方可入不良仓库。如有争议性的异常由车间召集品质、工程、IQC、PMC、采购召开会议，填写原材料不合格处理报告，经评审判定为来料还是制成的不良品，分开处理。 2、退货确认和处理 供应商来料不良退货由采购通知供应商对退货进行确认。内部供应商制程不良也可由车间直接通知其它部门对退货进行责任归属确认 供应商应于2个工作日内派人来我司进行确认。确认退货的在原材料不合格处理报告上签字。对判定结果有争议
3、时可与IQC评审解决，供应商原因的退货处理，公司原因的在报告上写清楚责任归属部门后申请报废处理。若供应商在2个工作日内未进行确认， 则默认为同意退货。 仓库根据原材料不合格处理报告中判定退货的处理结果，将所退物料放置于退货区，并开退货单交采购会签。退货物料需附上原材料不合格处理报告和退货单。位于本省的供应商应在3天内将退货拉回，省外供应商应在7天内将货物拉回，较远小件物料可由采购快递退回。 供应商因路途及不良数量原因，与采购协商一致后可按约定时间定期对退货集中确认和处理。 采购按以下方式对退货进行处理。 A. 补货:供应商按退货数量进行补货。按合同要求处以一定比例的罚款。 B. 扣款:对所退物货进行扣款。按合同要求处以一定比例的罚款。 C. 取消定单:当供应商无法满足我司的品质要求时，采购根据相关合同取消其定单。 五、相关单据及记录保存 原材料不合格处理报告退货单第一，二，三，联分别由仓库，采购，财务保存，保存期限为两年。 六、来料不良退货作业流程图
