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1、江苏省医疗机构校验现场审查基本附件2： 江苏省医疗机构校验现场审查基本标准 审查项目 审查要求 1.床位配置符合医疗机构基本标准要求及医疗机构执业许可证登记内容 2.科室设置达到医疗机构基本标准要求，符合医疗机构执业许可证登记内容 审查方法 核查实际开放床位数 核查医疗机构科室设置 分值 10 15 扣分标准 床位配置低于基本标准低限，每下降2%扣1分 必设诊疗科目每缺1个扣5分 每床位配备卫生技术人员比例每下降2%扣1分；床护比每下降2%扣1分；人员职称不达标每人扣5分；每个必设诊疗科目无注册医师扣10分，每个非必设诊疗科目无注册医师扣5分；其它人员配备不达标扣5分/人 建筑面积不合要求扣5
2、分，诊疗功能分区、流程不合理扣5分。 设备配备不合要求,每缺1件扣5分。设备无配置许可证,每缺1件扣3分。 医疗机构工作制度、人员岗位职责每少1项扣2分；不实用扣1分 一、医疗机构基本标准符合情况 3.人员配备达到相应的医疗机构基本标准 核查医生、护士、卫技人员花名册和资格、执业、职称证，人员与科目相符。 25 4.业务用房达到医疗机构基本标准，诊疗功能分区合理 核查建筑面积、业务用房、诊疗室、输液室、处置室等。业务用房能满足诊疗要求，诊疗功能分区、流程合理。 10 5.设备配备达到相应的医疗机构基本标准；甲、核查基本设备配备和专科设备。核对医乙类大型医用配置符合规定 院甲、乙类大型医用设备配
3、置许可证 6.医疗机构工作制度、人员岗位职责齐全、实用。 核查医疗机构工作制度、人员岗位职责。 10 5 9 1.医疗机构依法执业情况 1、核查医疗机构执业许可证核准登记项目与医疗机构实际情况； 2、医疗机构的名称及各专科名称命名符合规范要求，未经批准，不得以“中心”等冠名； 30 实际开放床位数增加未及时变更，床位数每超10%扣5分；超范围执业扣20分/项；无人员配备的诊疗科目未及时注销扣5分；其它项目变动未办理申请手续扣5分/项；名称使用不规范扣5分 发现无资格、非卫技人员执业扣20分/人；医师超执业范围执业扣5分/人；无本机构注册证书扣5分；实习、进修医生独立执业扣3分/人 二、依法执业
4、情况 2.医护人员依法执业 对照值班表或处方、医嘱，核查医师资格证、医师执业证、护士执业证及其他岗位证书，审查依法执业情况。 查医疗废物处理、消毒隔离和重点部门的管理情况。 检查病案室，随机抽查病案归档情况。 30 3.医院感染管理符合相关规定 10 一处不符合规定扣3分。 4.病案及时归档，按规定时间妥善保存，无丢失等现象 三、医疗质量和医疗安全保2.有医疗质量管理部门，对临床、医技科室行使指障措施的导、检查、考评和监督职能；对发现的问题，有针落实情况 对性的改进措施；实行责任追究制 3.严格执行诊疗、护理常规、规范 1.成立医疗质量、病案、药事、设备、输血等管理委员会及医学伦理委员会，人员
5、结构合理、分工明确，能按计划定期活动 5 管理混乱、病案管理不到位，扣3分，发现病案丢失扣5分。 无管理组织不得分，质量管理组织缺一个扣2分，人员结构不合理扣2分；管理组织不按时活动扣2分。 监督、检查不到位扣2分，发现问题无整改措施扣2分。 1人不合格扣3分。 查阅文件、记录及有关资料。 5 查阅相关资料。 抽查医生、护士各2-5名。 5 10 10 4.严格贯彻落实医疗质量和医疗安全的核心制度。核心制度执行到位。疑难危重病例讨论、甲类手术术前讨论、死亡病例讨论率均达到100% 5.严格执行病历书写规范、处方管理办法、抗菌药物临床应用管理规范以及手术分级管理规范 查阅资料、现场察看、暗访，抽
6、查手术病历10份、死亡病历5份、疑难危重病例病历10份。 抽查门诊病历10份，住院病历20份，处方50张。 查阅检验、影像、药剂、输血等科室资料、现场察看。 10 1项制度执行不到位扣2分；发现1例未讨论扣2分；1例讨论不符合要求，扣2分；扣完为止。 病例书写不符合规范一份扣2分，抗菌药物使用不合理每例扣3分，未经审批和准入擅自开展超范围手术，或其他诊疗技术，扣10分。 一处不符合规定扣3分。 10 6.医技科室严格按照有关管理规范开展工作 10 注：1、部分医疗机构开展业务未涉及本标准中的部分内容，相应分值可不计，剩余分值折合成百分率。 2、一级医院或100张床位以下的其它类别医疗机构，对第
7、三条的第1、2项要求可酌定。 3、得分率80%的为校验现场审查合格；80%得分率60%的为校验现场审查基本合格；得分率60%的为校验现场审查不合格。 4、现场检查中如发现存在影响医疗质量和安全的严重问题可直接定为不合格。 11 附件3-1： 兴化市医疗机构年度工作信息统计表 单位名称： 项目 核定床位数 职工总数 护士数 门诊人次 住院病人数 出院病人占用总床日数 分娩病人总数 其中： 剖宫产数 全血总用量 输血病人数 其中； 成分血总量 病历书写甲级率 处方书写合格率 抗菌药物使用率 医院感染发生例数 上年度医疗纠纷数 是否参加医疗责任保险 纠纷分析情况 校验期内接受检查情况 不良执业行为记
8、分记录 相关内容 实际开放床位数 医师总数 其他卫技人员数 急诊人次 手术病人总数 健康体检人数 正常分娩数 备注 妇产科： 医疗废物是否按照规定处理 理赔金额 死亡病人科别分类 全院： 内科： 专(兼)职医院感染管理人员数 经鉴定数 协调处理数 死亡病人数 外科： 12 附件3-2： 卫技人员表格 单位名称： 姓 名 科 别 执业类别 职 称 备 注 13 附件3-3： 诊疗科目与人员对应表 单位： 诊疗科目 预防保健科 内科 外科 妇产科 儿科 眼科 耳鼻咽喉科 口腔科 皮肤科 传染科 急诊医学科 麻醉科 医学检验科 医学影像科 中医科 负责人 科室人员 备 注 14 附件3-4： 大型设备与人员对应表 单位： 设 备 B超 X光机 CT 胃镜 腹腔镜 心电图 负责人 操作人员 许可情况 15 附件3-5： 丙类手术审批情况 单位： 手术名称 负责人 手术人员 审批情况 16
