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1、钢铁企业化作业范例钢铁企业标准化作业范例 安全环保科科长作业标准 安全环保科科长作业标准 作业活动 1 管理项目 负责炼铁厂职业健康安全、环保管理体系B类作业文件的起草、修订更新和解释 起草 时间 标准 B类作业文件完整使用 什么时间做 体系建立实施保持过程中 审核 时间 谁来做 安全环保科科长 对谁负责 厂长 批准 时间 如何做 依据质量/职业安全健康/环境程序文件制定 结合我厂生产实际 依据A、B类作业文件及专业安全检查标准进行检查 依据A、B类作业文件的相关规定进行检查 相应记录 B类作业文件 版本 实施日期 异常项处理方法 对于制度措施不充分、不完善的部分及时进行补充修订 查出的隐患及
2、时进行处理 2 负责组织护安全环保日常检A、B类作业文件 查和定期检查，对个专业部门的安全、环保管理进行监督、检查工作 对体系绩效进行监督检查，提出考核意见。参与各类隐患的检查、整改及事故的分析处理。负责本单位不符合项的确认及纠正预防措施的制定与实施 参与对人身伤害事故、时间和不符合的调查、处理，制订乡音的纠正与预防措施，并监督检查实施情况和效果 A、B类作业文件 随时 安全环保科科长 厂长 专业安全检查记录 3 随时 安全环保科科长 厂长 安全检查及隐患整改台账隐患整改通知单隐患整改反馈单不符合整改通知单不符合整改反馈单 工伤事故报告 查出的隐患及时进行处理 4 人身伤害事故管理程序 事故发
3、生后 安全环保科科长 厂长 依据人身伤害事故管理程序进行处理 事故发生后按四不放过的原则进行分析处理，并对纠正预防措施进行跟踪验证 5 参与制订大中小修及临时检修工程项目的安全措施，并监督检查有关部门安全措施的落实情况 危害辨识、风险评价与风险控制策划程序程序文件 检修前、检修中 安全环保科科长 厂长 依据危害辨识、风险评价与风险控制策划程序程序文件进行辨识、制定控制措施，检修过程中加强检查 依据炼铁厂协商与信息交流管理制度 检修危害辨识及安全措施 对于检修过程中存在的违规违章及隐患及时制止，并严格考核 6 体系运行中的问题与员工进行交流，并制定或参与制定对策 依据炼铁厂协商与信息交流管理制度
4、 内部交流在安委会、调度会等其他时间随时做 外部交流根据上级要求 每月、每季 安全环保科科长 厂长 合理化建议填报表 对于本部门无法解决的问题及时向上级主管部门反馈 7 季度计划、季度总结、安委会记录 准确、深入、措施到位 安全环保科科长 厂长 依据公司每月、月、季度计划季度计划制定 总结 结合我厂生产安委会记录 实际 依据危害辨识、风险评价与风险控制策划程序文件执行 环境因素识别评价表、重要环境因素清单 及时反馈信息，纠正错误 8 完成本场危害、环境因素的便危害辨识充分、活动、安全环保科是、风险评价、风险控制策划，有效，风险可控 服务发生变科长 并对风险控制监督检查 化时； 每年第四季度；
5、发生严重事故、厂长 对于辨识不充分、控制措施不完善的及时进行补充修订 损失时； 管理评审、内外审结论要求 9 负责组织本单位不表指标及管理法男的制订，并对实施情况进行监督检查 目标、指标、管目标、安全环保科理方案按期实现 指标每月检科长 查一次； 方案需要修订时或方案完成后 体系运行正常顺畅 每月 安全环保科科长 安全检查员作业标准 作业行程图 作业活动 1 管理项目 协助科长整理各工段、科室危害因素的辨识、风险评价、风险控制策划，进行汇总，并对风险控制监督检查 标准 什么时间做 谁来做 对谁负责 安全环保科科长 如何做 依据危害辨识、风险评价与风险控制策划程序文件执行 相应记录 公司QHSE
6、危害辨识与风险评价表、公司重大HSE风险及其控制计划异常项处理方法 对于辨识不充分、控制措施不完善的及时进行补充修订 起草 时间 审核 时间 批准 时间 版本 实施日期 厂长 依据职业健康安全绩效监测与监视程序、环境监测和测量管理程序文件执行 职业健康安全管理方案表、环境管理方案表、职业安全健康目标、管理方案一览表、环境目标、指标及管理方案一览表 不符合整改通知单、不符合整改反馈单 杜宇影响目标、指标、管理方案暗器完成的因素及时进行评审 10 职业安全健康、环境管理体系持续运行 厂长 依据体系文件对体系运行存在的问题及时进行纠偏 针对体系运行存在的问题，及时进行纠偏 危害辨识充分、活动、安全检
7、查员 有效，风险可控 服务发生变化时； 每年第四季度； 发生严重事故损失时 管理评审、内外审结论要求 2 3 参与各专业安全管理工作的监督、检查 对体系绩效进行监督检查。参与各类隐患的检查、整改及事故的分析处理。 参与对人身伤害事故、时间和不符合的调查、处理，制订相应的纠正与预防措施，并监督检查实施情况和效果 对进入本单位的各类人员的安全教育培训 专业安全检查标准进行检查 A、B类作业文件 每月两次 随时 安全检查员 安全检查员 安全环保科科长 安全环保科科长 依据专业安全检查标准进行检查 依据A、B类作业文件的相关规定进行检查 清单 专业安全检查记录 安全检查及隐患整改台账隐患整改通知单隐患
8、整改反馈单 工伤事故报告 查出的问题及时进行处理 查出的问题及时进行处理 4 人身伤害事故管理程序 事故发生后 安全检查员 安全环保科科长 依据人身伤害事故管理程序进行处理 事故发生后按四不放过的原则进行分析处理，并对纠正预防措施进行跟踪验证 不能熟练掌握有关安全知识者进行处罚 事故发生后按四不放过的原则进行分析处理，并对纠正预防措施进行跟踪验证 5 职工掌握安全操作规程及相关的安全知识 随时 安全检查员 安全环保科科长 安全环保科科长 依据安全教育管理制度进行教育 安全教育台账、四及全教育卡 6 负责本单位防火检查、消防规消防管理制每月检查一定的实施、火险隐患的整改、度、进火、动次 消防起草
9、的检查等 火消防管理规定、消防设施、器材管理规定 安全检查员 依据消防管理制安全检查及隐患度、进火、动火消整改台账、隐患整防管理规定、消防改通知单、隐患整设施、器材管理规定改反馈单 进行检查 7 负责本单位职工消防安全宣传教育 和义务消防组织的业务训练 职工应掌握的消防管理制度机制是的相关内容 每季度教育一次 安全检查员 安全环保科科长 依据消防管理制安全教育台账 度、进火、动火消防管理规定、消防设施、器材管理规定及其他相关知识进行教育 根据公司劳保发放标准检查职工劳保穿戴情况 环境因素识别评价表、重要环境因素清单 发生事故后开展针对性教育 8 根据劳保标准负责劳保计划上报工作，并督促检查劳保
10、用品的使用情况 根据公司劳保发放标准 每月一次 安全检查员 安全环保科科长 对于辨识不充分、控制措施不完善的及时进行补充修订 生产调度员作业标准 作业活动 管理项目 起草 时间 标准 按照铁厂生产计划，均衡组织生产，满足生产过程中各种需求 平衡两工序生产，保证烧结机正常生产和高炉的稳定顺利 审核 时间 什么时间做 当班 谁来做 当班调度 批准 时间 如何做 按照生产需求，及时联系，保证连原料供应，执行炼铁厂气力输送有关规定 根据烧结生产情况和高炉顺利情况及时汇报领导调整极少比例；执行炼铁厂烧结矿输送有关规定 相应记录 生产调度记录 版本 实施日期 异常项处理方法 辅料异常紧张时与技术可、厂领导
11、反应调整比例 成品仓处于低位，向领导反映，启动生产预案 生产协调颗粒会、高美芬、高炉用组织辅料的供应 协调管理 成品烧结矿存放、高炉搭配使用 随时 当班调度 生产调度记录 协调平衡烧结机煤气使用 执行炼铁厂生产管理若干规定和炼铁厂铁水处理有关规定保证生产正常运行 随时 当班调度 协调高炉休风，严禁两座高炉同时休风 根据高炉除铁情况，及时联系，保证高炉用罐和出铁正点率。执行炼铁厂铁水处理有关规定 根据生产需要，及时联系，减缓压力，满足生产需求 生产调度记录 与总调、动力调度联系，保证烧结机生产 及时请示总调铸铁，与铁路运输部门，铸铁机联系铸铁事宜 限养时通知高炉减氧，氮气压力长时间低于规定值，减
12、煤、铁口人工开口，高炉冷却水压低于规定值，高炉减风 组织协调铁水运输、高炉用执行炼铁厂生产管理若干规罐、炉前除铁正常、铁水处理 定保证生产正常运行 每班 当班调度 生产调度记录 协调生产用氮气、氧气、蒸汽、满足生产需求，保证正常生产冲渣水、冷却水 持续 生产需要时 当班调度 生产调度记录 协调各工序生产过程中车辆的使用，如：吊车、汽车、铲车 生产及时将品质部提供的烧结、高组织炉生产用各种原燃料化学成协调分通报相应工序 管理 执行炼铁厂生产管理若干规定保证生产正常运行 执行炼铁厂原燃料管理制度，及时反馈信息 随时 当班调度 根据用工、用车申请表和劳动实业公司联系，满足需求 准确记录原燃料成分，及
13、时传递到生产工段 用工、用车申请表 每班 当班调度 原燃料质量台账 数据异常或缺少时，要求工艺监督站等部门及时复验，低于工艺要求值执行不合格料管理规定 协调停、启风机电负荷 遵照设备管理制度，保证正常生产持续 修复风、停开机时 当班调度 请示总调可否启动 调度生产日志 协调并汇报总调烧结机停、开机、高炉休风、切煤气时影响到环保烟囱事项 认真履行安生部提出的生产汇报制度 停开机和休风切煤气时 当班调度 积极组织生产，执行炉顶放散规定，减少其影响。提前汇报请示总调，并进行记录考核 根据生产需要，及时和总调、劳动实业公司联系，确保用工需求 迅速澉浦现场，及时将信息传达各级人员；中、也班反生事故呼叫有
14、关人员到场，与长值班人员仪器积极组织抢修，恢复生产；组织相关人员分析原因，落实责任。保证事故抢修时人员安全，不违章指挥 总结前一天生产情况，通报生产进度及生产过程中存在的问题；向总调汇报生产情况两次 按照生产需求，填写生产调度现场检查表 要求责任单位采取措施 临时用工的协调 严格执行炼铁厂临时用工管理办法 随时 当班调度 生产调度记录 临时工未执行安全协议，停止其工作 预计事故时间小于2小时，呼叫主管厂长到场；事故时间大于4小时，呼叫厂长到场 生产事故组织协调处理 负责事故抢修的组织协调 积极组织相关人员到场组织抢修，严防事故扩大，将事故对生产影响降到最低 发生事故时 当班调度 生产调度记录
15、生产情况通报 生产情况通报 了解生产情况，及时反馈生产信息 每班早调度会、本班相总调汇报两次 当班调度 调度记录本 车辆负责各种车辆的使用协调 爆出正常身缠持续，满足生产随时 当班调度 保存小票 的使用协调 生产现场的检查 做好记录工作 生产现场的检查 需求 用车小票，并及时联系有关部门 当班 当班调度 按照调度安全检查细则，没办检查两次，并认真填写检查表 按照当日生产进度，如实填写，做到及时详细准确无误 按照6S标准及时清理，保持室内整洁 及时擦拭、整理 定置、定位存放、归档 及时擦拭、整理 及时整理，擦拭，保持整洁干净 每天使用后及时归位，定置堆放 随时清理，保持墙壁干净 每周进行擦拭，保
16、持调度现场检查表 对于不符合项，及时通知责任单位处理 记录错误，涂改处理盖章 按照物品归属及时发放 集中清理，保持干净 分类存放，保持整洁 集中清理、归档 按照物品归属及时归档 修整存放 反应办公室集中处理 反映办公室及时爆出生产现场文明、整洁、达到6S标准 认真做好调度操作日志记录 按照原始记录要求规范填写 当班 当班调度 每天调度日志 地面无纸屑、杂物或临时堆放的物品 窗台、座椅清洁干净，无积灰 桌面上文件摆放整齐并及时清理归档 6S管理 文件柜表面干净，柜内物品摆放整齐 电脑旁不堆放杂物、废纸，保持显示屏、键盘、主机和打印机清洁 清洁工具摆放定位、整齐 墙壁无乱写乱画、脚印或其他明显污渍
17、 门窗干净无积灰，无明显污渍 每天 每天 每天 每天 每天 当班调度 当班调度 当班调度 当班调度 当班调度 值班室 每班 随时 每周 当班调度 全体调度 当班调度 干净明亮 吊扇、灯管擦拭干净无积灰 衣着整洁，语言文明，举止得体，精神面貌健康向上 每月 每天 当班调度 全体调度 每月进行擦拭，保持干净明亮 上班后劳保、入厂证穿戴齐全，保持良好工作状态，提高工作效率 按照6S标准及时清理，保持室内整洁 每周进行擦拭，保持干净明亮 及时清理归位，保持整洁 每周进行擦拭，保持干净明亮 每月擦试一次，保持干净明亮 及时清扫、整理，拔出整洁 衣物有序存放，开窗通风 更换 反映办公室及时更换 衣物及时清
18、洗更换，工作状态及时休整 按照物品归属及时发放 破损玻璃反映办公室及时更换 及时清理破损衣物 集中清洗擦拭 破损玻璃反映办公室及时更换 随时清理，保持墙面干净 及时整理杂物 地面无烟头、纸屑、杂物 玻璃干净齐全，无破损 更衣柜上无杂物，工作鞋摆放整齐 更衣室 门窗干净无积灰，无明显污渍 室内照明设施无积灰，齐全良好 室内卫生无死角，墙面整洁无乱写乱画 衣柜摆放整齐，室内无乱搭乱放，室内通风良好 每天 每天 每天 每周 每月 每天 每天 全体调度 白班调度 全体调度 全体调度 全体调度 全体调度 全体调度 高炉工段长岗位作业标准 工段长 作业行程图 作业活动 起草 时间 管理项目 标准 明确每月
19、生产、技术、质量指标并总结上月完成情况，重点突出 保持炉况顺行 炉前渣铁处理设施的正常使用 避免突发事故 审核 时间 什么时间做 每月1日 谁来做 工段长 批准 时间 如何做 根据铁厂计划制定本工段生产计划，根据上月计划总结本月完成情况 根据原谅强狂及时调整操作方案，保持炉况相对稳定； 提出重大操作意见； 修补渣铁处理设施 每天汇总设备存在的问题 根据各班组的定人包机规定，落实点检情况，并查阅台账 以尽量减少对生产的影响为准则；检修保 相应记录 工段管理台账 版本 实施日期 生产组织设备管理安环管理基础管理工作 异常项处理方法 炉况失常要及时采取措施进行调整 炉前渣铁处理设施定期修补 出现事故
20、组织人力进行抢修 生产生产计划与总结 组织 日常生产过程控制 每天 工段长 工段日志及检查表 设备管理 设备协调会 每天16:00按时参加 每日16:00 主管段长 记录本 设备点检检查 检查各班组是否按时进行设备点检并填写点检台账 做好休风计划，落实项目检修方案； 不定期 各段长 签字 检修 检修与事故状态 各段长 日常检查表 事故检修时启动预案 安全环保管理 安环计划与总结 明确每月安全环保工作重点，总结上月安全环保计划 每月1日 段长 证质量、按时间完成检修 有针对性的根据各分厂安排和阶段性工作计划制定本工段工作计划 针对上周安全环保工作情况进行总结，找出问题； 安排事故案例、B类文件以
21、及基本知识对职工进行派讯 禁止现场违规违制 及时整改现场隐患 布置工作坚持“五同时” 按检查周期进行专业检查 及时反映、处理存在的隐患 根据变化了的设备、工艺完善 及时反映处理存在的隐患 工段管理台账 教育培训 每周安全讲话，安全工作述职 安全知识教育 每周班务会 段长 工段管理台账 安全检查 不符合规章制度的一律不放过 突出多高泸州为重点部位的检查 现场6S符合要求 在专业小组指导下开展工作，每月按时上交检查结果 随时 段长 检查表 专业安全检查 每月25日 责任段长 专业检查台账 基础管理工作 建章立制 及时修改操作规程，危害因素辨识 制定修改工段绩效考核办法 随时 段长 台账 设备定人包
22、机、生产指标、成本指标、技术质量指标分解到人 日常管理规定，制订预案 培训 根据年度培训计划对职工进行各种知识培训 职工绩效考核 生产、质量、成本指标考核 安环指标考核 按计划 段长 根据年度培训计划对职工进行各种知识培训 案考核标准打分、落实奖罚 培训记录 考核 每月上旬 段长 台账 烧结生产段长岗位作业标准 生产段长 作业行程图 作业活动 起草 时间 审核 时间 批准 时间 版本 实施日期 听取夜班作业情况参加工段理会现场了解生产情况班中巡查与主管领导、相关科室工段、高炉汇报沟通制定制度、预案、措施组织生产技术分析组织本工段职工质量教育、培训参与组织技改技措检查落实考核计划 管理项目 生产
23、正常 标准 什么时间做 班前作 谁来做 生产段长 如何做 与夜班各班长沟通，详细了解夜班安全、生产、设备情况 与正职交流沟通，听取早调会会议只是河段长知识 用“五同时”向各班长详细布置任务 以尽量减少对生产的影响为准则；检修保证质量、按时间完成检修 按制度和标准检查个岗位是否有不符合项，并及时予以纠正 相应记录 异常项处理方法 听取生产作业情况 夜班作业情况 参加工段例会 领取工作指令 清除工作指令，理解透彻 班前作 生产段长 布置工作 生产任务布置 指令清晰，责任明确，计划措施到位 做好休风计划，落实项目检修方案； 事故检修时启动预案 例会 检修与事故状态 生产段长 生产段长 班组管理台账
24、发现精神状态不佳，情绪异常者禁止上岗，劳保着装不规范者禁止上岗 班中巡查 检查各岗位三大规程执行情况 执行分厂、工段工作制度和标准 每天至少一次 生产段长 工段管理台账 生产工艺过程控制 技术操作规程 每天至少一次 生产段长 根据规程和标准，利用专业知识对生产现状进行技术分析采取措施 严格检查，严肃考核违规违制 对判断出的一场立即启动想姻缘，组织相关人员进行处理 对本工段发生的安全、环保事故协助段长启动相应预案处理 安全环保 安全事故为零，汉堡达标 每天只收一次 生产段长 工段管理台账 现场了解生产情况 与主管领导、相关科室工段、高炉汇报沟通 制定了解烧结生产过程控制情况 烧结矿产、质量各项指
25、标 上班后 生产段长 了解原料变化情况，料批、配料比，查看烧结矿成分记录和实物质量，翻阅配料、烧结机工作日志 汇报管理体系中出现的问题，提出解决方案，求得理解支持 对班中出现的生产、工艺操作问题组织当班人员详细分析 一烧系统生产管理 如是全面反映问题提出方案、建议 不定时 生产段长 生产预案措施 方案可行，预案措施详尽完善 指标控制出生产段长 对生产中存在的问题 制度预案措施 组织生产技术分析 组织本工段职工质量教育和培训 参与组织检修、事故抢修 参与技改技措 检查落实考核 生产技术分析 分析透彻，措施得力 现波动时；换跺之前 生产过程和控制指标出现波动时 不定时 生产段长 制定出预案 利用科
26、学的分析工具对生产出现的问题详尽分析，提出整改措施 制定计划，组织相关职工学习，开展质量管理活动 技术培训、QC小组活动 培训按照计划执行 生产段长 现场生产、设备事故抢修 组织计划检修的开停机 接到报告立即赶到现场 方案可行、组织得力，措施有效 突发生产、设备事故时 计划检修时 生产段长 生产段长 协助主管段长组织设备事故抢修 检修开停机时，器具齐全，对危害因素认真执行防范措施 根据生产工艺需求组织人员提出技改技措方案 与各班长进行沟通，现场落实 参与技改技措 组织得力，措施有效 不定时 生产段长 落实工作完成情况 实现下达的工作指令 下班前 生产段长 计划 总结当日工作，计划明日工作 计划
27、简明扼要，可操作性强 下班前 生产段长 与各班长进行沟通，制订明日工作计划 对于当日未完成的工作，拿出解决方案和完成时间 烧结班长岗位作业标准 烧结机班长 作业行程图 作业活动 起草 时间 管理项目 标准 清除工作指令，理解透彻 审核 时间 什么时间做 班前做 谁来做 班长 批准 时间 如何做 与工段长交流沟通 相应记录 版本 实施日期 参加工段例会听取上班作业情况组织本班班前会现场了解生产情况班中巡查组织生产总结落实交班 异常项处理方法 参加听取工作指令 工段例会 听取上班作业情况 组织本班班前会、班后后 现场生产作业，设备运转情况 生产正常、设备运转正常 班前做 班长 与上班班长交接，详细
28、了解上班安全、生产、设备情况 检查职工劳保穿戴、精神状态，用“五同时”安排工作任务 交接班记录 安全教育、生产任务布置 杜绝违规违制，严格工艺纪律 班前会 班长 班组管理台账 发现精神状态不佳，情绪异常者禁止上岗，劳保着装不规范着禁止上岗 原料出现变化、成了解原料情况，批料、烧结矿烧结矿技术指标 接班后 班长 查看成分记录本，工 了解生产情况 质量 作日志，取样目测 品质量出现波动时，应立即通知工段，采取措施，对上班一流的问题，组织本班继续处理 如上班有一流的问题，组织本班继续处理 如有超出班组长处理权限的不符合项，上报工段处理对半中出现的生产、设备异常情况，按三查四定的原则组织本班及时处理
29、出现生产异常时，立即查明原因，组织相关人员进行除 出现设备异常时，立即查明原因，组织相关人员进行处理 出现异常立即启设备运转情况 设备运转正常 接班后 班长 向各岗位工了解 班中检查各岗位作业，三大规程执执行分厂工段工作制度和标准 巡查 行情况，劳动纪律和工艺纪律 班中不定时 班长 按制度和标准检查各岗位是否有不符合项，并及时予以纠正 班组管理台账 生产过程控制 复合工艺要求 班中全过程 班长 调整工艺参数，控制生产过程，实现生产指标 督促岗位工严格执行设备使用维护规程和点检标准 班中严格检查，严苏组织生产 设备运转控制 设备运转正常 班中全过程 班长 安全、环保 安全事故为零，环保达标 班中
30、全过程 班长 考核违规违制 总结落实 交班 落实工作完成情况 实现下达的工作指令 交班前 班长 与岗位沟通，现场落实，想工段汇报 与下班班长交接，详细介绍本版安全、生产、设备情况 动相应预案 未完成的任务说明原因，拿出处理方案和考核意见 本班未处理完的异常项与下班协商处理 生产作业，设备运转情况 培训按照计划执行 交接班 班长 交接班记录 设备点检员岗位作业标准 设备点检员 作业行程图 起草 时间 作业管理项目 活动 日常点检 设备故障抢修 标准 点检标准 维修技术标准 审核 时间 什么时候做 每天 设备故障状态 设备大中小修机定修 日常 谁来做 点检员 点检员 如何做 依据点检作业细则来做
31、组织协调生产方、维护方用最短的时间处理好故障 根据检修项目全方位受控，确保检修项目的质量 备件计划、备件验收、备件存放，应做到备件齐全 批准 时间 相应记录 点检日志 点检日志 版本 实施日期 工作布置点检路线点检实施收集信息基础管理开设备会、写当天点检日志 异常项处理方法 点检实施 设备定修 维修技术标准 点检员 检修台账 备品备件管理 物资管理标准 点检员 备件台账 施工管理 设备检修计划 施工管理标准 维修技术标准检修项无缺项真正反映设备运行强狂 设备施工时 平时收集检修项目 点检员 点检员 参与施工协调及验收工作 通过日常点检、收集和整理检修项目 制定检修项目、施工方案、资材准备 检修前落实施工方案，施工人员、紫菜到货情况 检修过程中全方位受控 参与设备现场抢修和收集发生事故信心 找出事故原因，制定措施 参加设备事故分析会 施工日志 检修台账 设备事故分析 依据贯彻文件要求 设备发生事故后 点检员 设备事故管理台账 技术管理 各种技术规范 日常、改造前 点检员 修订、补充四大规程、设备事故管理台账 技术图纸、资料
