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1、食堂食品采购流程图食堂食品采购流程图 职责：根据食堂需要，提报采购计划。 C级风险 内容：不该采购的采购，致使库存积压，物品变质，造成浪费。 预防：根据实际消耗，科学制定，确保食品、蔬菜新鲜，供应及时。 采购计划 责任人： 食品采购 责任人： 职责：要做到货比三家，对日常采购的物资了如指掌，并做好向综合办汇报的准备。 A级风险 内容：1.该采购的不采购，不该采预防：1.实行问责制，强化责任感；2.购的采购；2.是否存在“吃、拿、加强教育，以高度的责任心；3.对文明卡、要”等现象；3.工作懒惰，作开展工作，热情接待，工作质量优劣，风不扎实，没有责任心。 政策执行情况等做好监督工作。 交货人：采购
2、员 厨师长 入库管理员凭采购员、厨师长食品采购验货人：入库管理员 保管员 的原始票据和实际过秤的数量，开据统一入监督人：食堂管理小组 库单据。 职责：保管食堂物资，监督食B级风险 内容：1、无出库记录；2、不品物资的使用。 按规章制度办事；3、物品丢失，有夹带现象发生。 预防：1.实行问责制，强化责任感；2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展工作。 入库 责任人： 出库(保管) 责任人： 使用 责任人： A级风险 内容：1、一次下料过多，造成剩余；2、预防：1.实行问责制，强化责任感；剩菜剩饭过多；3、毫无原则的给职工2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展多打饭菜，造成职工吃不了浪费；4、工作；3、加
3、强监督。 物品丢失，有上下班夹带现象。 职责：审核各方面信息的真实性，确定机关食堂及招待工作的各项开支。 统计核算 责任人： 会计 B级风险 内容：1.不严格按照机关招待标准进行核准；2.对招待费用审核不准确。 预防：1.实行问责制，强化责任感；2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展工作。 初核 责任人： 批准签字后入账 责任人： 职工食堂下料单 时间： 年 月 日 编号： 物 资 入 库 验 收 类 别 时 间 入 库 单编号 名称及规格 数量 单价 合计 位 合 计 厨师长： 保管员(出库)： 验收： 主管部门： 职工食堂下料单 时间： 年 月 日 编号： 物 资 入 库 验 收 类 别 时 间 入 库 单编号 名称及规格 数量 单价 合计 位 合 计 厨师长： 保管员(出库)： 验收： 主管部门：
