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1、09320甲供材料采购及管理工作程序甲控材料(设备)采购管理流程 1.目的： 1.1确保采购材料100符合有关国家规范及标准。 1.2确保采购材料严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 1.3严格按采购合同要求支付材料款，做到付款进度不超前于材料进场进度。 2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲购材料与设备。 3.职责： 3.1工程技术部从建筑设计角度考虑，提出采购材料与设备在美观及使用功能等方面的要求，并提供材料与设备清单及验收规范。 3.2 工程技术部依据进度要求提前编制甲购材料采购计划，属甲指乙购的材料在确定材料规格、型号后由成本合约部在招标文件及合同中进行约定。 3.3成本合约
2、部负责材料采购资料准备，依据批准的采购计划组织实施。 3.4工程技术部组织成本合约部、监理公司等进行材料验收，并检查采购材料是否按合同要求进场。 3.5成本合约部负责控制采购材料的付款方式以及付款进度。 3.6 工程技术部负责材料进场及使用过程中的协调与管理。 4.程序： 步 骤 说 明 1.1 成本合约部负责公司材料信息库的建立，并随设计的深入不断改进和完善； 1.2成本合约部组织工程技术部，综合设计要求、成本控制、合同管理及现场施工管理，编制甲购材料清单，甲1 材料供应指乙购材料清单，报领导批准； 选择 息，填写相关信息表，并分析价格走势； 1.4 依据工程技术部提供的材料的技术、功能要求
3、，编制入围供应商考察名单，并组织考察、汇总意见，报领导批准后形成合格供应商清单 1 责 任 人 输 出 甲购材料清单 甲指乙购材料成本合约部 清单 供应商考察记录 合格供应商清单 1.3 成本合约部定期收集材料价格信工程技术部 2.1 工程技术部依据进度要求，编制材料进场计划； 2.2 成本合约部依据材料进2采购计划 场计划，综合考虑材料供应商的备货期、运输时间、合同洽谈时间等，编制材料采购实施计划，报领导批准； 3.1 需公开招标的材料和设备，成本合约部按公司招投标管理流程执行； 3.2 不需要公开招标的，由成本合约部按批准的合格供应商清单，邀请三至五家单位来投标，并封存各家单位的样品，做好
4、标识； 3.3 成本合约部负责甲购材料采购合同3 合同 准备及初步洽谈，工程技术部从技术、供货时间、质量控制等角度参与合同谈判，经领导批准后办理合同签订手续； 3.4 属于甲指乙购的材料，由成本合约部在承包单位的合同中进行明确； 3.5 成本合约部在进行材料采购时须预留不少于15天合同审批时间及15天合同洽谈时间； 4.1 合同签订后，材料采购员按合同进行跟踪，协调并确保材料供应时间符合要求； 4.2 材料采购属一次签订合同，4采购 分批供货的，由材料采购员按批准的成本合约部 材料进场计划向供货方下达供货通工程技术部 知单 4.3 因公司内部环节影响材料供应商的交货及交货时间，材料采购专员及时
5、书面通知供货方，以减少可能发生的混2 材料进成本合约部 工程技术部 场计划 材料采购实施计划 成本合约部 工程技术部 合同 乱与扯皮； 5.1甲购材料进场之前，工程技术部提前协调、落实进场条件； 5进场 5.2 甲指乙购的材料进场由采购方自行负责； 5.3 材料采购员负责与甲购材料供货方协调，确保材料移交之前的成本保护及防盗； 6.1甲购材料进场后，由材料供应商填写材料验收申请单，报工程技术部组织验收； 6.2 甲指乙购材料进场后，由承包单位工程技术部 填写材料验收申请单，报监理公司，由成本合约部 6验收 监理公司组织相关人员参与验收； 6.3 工程技术部、成本合约部依据公司材料施工方 验收实
6、施细则进行材料验收； 6.4 材料采购专员负责收集材料所有质量保证资料，并协调供货商顺利完成材料的验收。 7.1工程技术部负责及时协调已验收合格甲购材料的入库或移交；材料采购员及时办理登记入库或移交手续； 7.2 凡不能一次性移交施工方的材料7出入库 ，材料采购专员负责办理入库手续； 7.3 施工方凭工程技术部批准的甲购材料领用申请到材料采购员处办理出库手续； 7.4 材料采购员依据材料使用工程技术部 材料采购专员 供货商 材料验收申请单 材料验收记录 监理单位 材料入库登记表 材料出工程技术部 成本合约部 施工方 库登记表 甲购材料领用申请 甲购材料移交记录 3 情况进行统计、分析，填写甲供
7、材料统计表 甲供材料统计表 8.1 材料采购专员组织工程技术部、成8 供货商后本合约部参加，对供货商进行考评，并工程技术部 评估 5.相关表单 5.1材料供应商考察记录 5.2材料合格供应商名单 5.3材料进场计划表 5.4材料采购实施计划 5.5材料验收申请单 5.6材料验收记录 5.7材料入库登记表 5.8材料出库登记表 5.9甲购材料移交记录 5.10甲购材料出、入库记录 5.11甲购材料领用申请单 5.12甲供材料供货单位考评表 5.13甲供材料统计表 甲购材料供货单位考核表 填写甲购材料供货单位考核成本合约部 表 4 材料供应商考察记录 日期： 编号 单位名称 企业资质 地址 联系人
8、 供货范围 考 察 记 录 成 材料采购员 本 合 约 部 经 理 工 专业工程师 程 技 术 部 经 理 总经理 考察表必须附企业营业执照、资质证书、相关证书、业绩清单，联系人介绍信 5 材料合格供应商名单 材料类别： 编号： 序号 1 企业名称 企业地址 企业资质 材料供货范围 联系人及联系方式 2 3 4 5 6 8 6 材 料 进 场 计 划 表 部门： 日期： 年 月 日 编号： 序号 1 材料名称 规格型号 数量 要求材料进场时间 2 3 4 专业工程师： 日期： 日期： 工程技术部经理： 日期： 总经理： 此表经批准后方可移交成本合约部材料采购员，以上表中关于材料的规格型号可以以
9、附件的形式加以说明 7 甲购材料采购实施计划 日期： 编号： 序号 1 材料名称 规格型号及数量 进场时间要求 备货期及运输时间 签订供货合同时间 备注 2 3 4 填表人： 成本合约部经理： 总经理： 8 材料验收申请单 申请人： 日期： 编号： 序号 1 2 3 监理单位: 日期: 9 材料名称 规格型号 数量 生产厂家 合同号 备注 工程技术部经理: 日期： 成本合约部经理: 日期： 施工单位： 日期： 材料验收记录 日期： 编号： 序号 1 材料名称 规格型号 数量 配件 质量等级 质保及厂家资料 备注 2 3 4 监理单位: 日期： 专业工程师： 日期： 材料专员： 日期： 设计单位
10、： 日期： 施工单位： 日期： 验收记录必须附产品质量检验合格证书、企业营业执照、资质证书、相关证书 10 材料入库登记台账 部门： 第 页 序号 材料名称 单位 数量 供应商 检验单号 入库日期 验收人 备注 11 材料出库登记台账 部门： 第 页 序号 材料名称 单位 数量 用途说明 出库日期 领料单位及领料人 批准人 12 甲购材料领用申请单 领料单位： 领料日期： 材料名称 领料人： 工程技术部专业工程师： 材料专管员： 单位 数量 规格 用途说明 备注 13 甲供材料统计表 部门： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 入库日期 入库编号 材料名称 规格型号 单位 单价 数量 金额 备注 经办人： 14 甲供材料供货单位考评表 日期 供应商名称 供货范围 地址 联系人 资质 联系方式 供货时间保证情况 供货量 质量问题 同类货物比较 使用部门反馈 考 核 评 分 专业工程师意见： 工程部经理意见： 材料专员意见： 15 合约部经理意见： 监理公司意见： 总经理： 16
