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1、13GJB9001B采购和外包过程控制程序采购和外包过程控制程序 1 目的 对采购过程、外包过程进行控制，确保产品质量符合规定要求。 2 范围 本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包过程的控制。 3 职责 3.1 供应营销部负责采购和外包过程的归口管理；负责外包过程的具体实施和管理； 3.2 技术部负责编制采购文件，编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准则； 3.3 质检部负责对采购进厂的物资进行验证； 4 工作程序 4.1 采购过程 4.1.1 采购产品的分类和控制 根据采购物资对最终产品的影响程度，公司的采购产品分为A、B、C三类： a)“ A”类产品：构成产品的主要部分或关键部分
2、，直接影响最终产品使用或安 全性，可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料； b) “B”类产品：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的 质量或即使略有影响，但可以采取措施予以纠正的物资； c) “C”类产品：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料。 4.1.2供方应具有的能力 a) 供方产品功能、性能满足规定的质量要求，实施认证的产品应获得认证证书； b) 建有符ISO9001标准的质量管理体系，并遵守国家的法律法规； c) 商业信誉好，能保证提供需要的数量和按规定的时间交付，价格合理、公道好； d) 具有一定的财务实力及服务和支持能力，能提供优良服务
3、。 4.1.3对供方的评价 a) 供方提供样品及报价，提供样品和技术参数，质检部进行验证。 b) 对选择第一次供货供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试和小批量试用，样品检验和试用合格的供方为候选供方，样品验证或试用不合格，则取销其供货资格； c) 供应营销部对候选供方进行调查，要求其填写供方调查表并加盖公章； d) 生产制造部进行采购产品试用，得出合格与否的结论； e) 供应营销部根据候选供方产品的质量，价格、试用和调查情况，汇同技术部、质检部、生产制造部分析讨论后，填写供方评价表，根据评价结果编制合格供方名录，经总经理/管理者代表批准后作为选择供方和采购的依据； f) 军品，对顾
4、客要求控制的采购产品，应在采购文件中予以明确，并邀请顾客参加对供方的评价和选择。 g) 军品，选择、评价供方时，应确保有效的识别并控制风险。 4.1.4 合格供方的管理 a) 合格供方名录内容包括：采购产品名称、型号规格、生产单位、采购产品技术标准、检验形式、采购产品重要程度等。供应营销部建立合格供方档案，定期对合格供方供货质量进行评价； b) 供方发生原材料、制造过程等变更时，供应营销部对其质量重新确认； c) 对货质量下降的合格供方，由供应营销部向供方发出整改理通知，要求限期整改，到期质量无明显改进，报总经理批准，取销其合格供方资格； ) 供应营销部与合格“外包过程”供方建立产品质量信息渠
5、道，并对其生产过程进行不定期的监督。 ) 对较重要产品的“外包过程”，要求外包过程供方对生产过程中产生的记录进行保持和控制，以便于必要时查询和追溯； f) 生产制造部对 “外包过程”供方的过程能力进行确认。 g) 供应营销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表。复评不及格，应取销其供货资格；如因特殊原因留用，应报经总经理批准，。 4.2 采购信息 4.2.1采购信息确定 公司采购前，应确定拟采购产品的以下信息，包括： a) 对产品的规格、型号、价格、数量、交付及供方的要求等。 b) 对产品的质量要求，对有特殊要求的采购产品应提出包装、运输、防护措施等要求； c) 对产品的验收要求
6、(技术条件、标准等)。 ) 军品，供应营销部与合格“外包过程”供方签订承包加工合同/技术协议书/质量保证协议书，规定质量责任、验收准则和交货状态，以及对生产过程中产生的记录进行保持和控制，并要求在提供产品或样品的同时提供产品的检验、试验记录，并有合格证和质量证明文件； 需要时，可根据具体情况提出以下采购信息： e) 对供方产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对 供方产品认证要求，对加工过程、设备及人员要求，委托检测的服务等； f) 适用的质量管理体系要求。 g) 采购信息在发放前，应由其发放部门负责人对其要求是否适宜、充分、有效进行审批。 4.2.2 采购计划 a) 供
7、应营销部根据技术部提供的外购件明细表、生产制造的生产计划及库存情况，编制产品采购计划，内容包括本程序4.2.1所规定的相关要求。 b) 采购计划由供应营销部负责人审核，总经理批准执行 4.2.3 采购合同的签订 a) 供应营销部从合格供方名录中选择供方； b) 采购人员与合格供方洽谈和签订采购合同； c) 如果在合格供方名录以外的供方进行采购，必须履行审批手续，由总经理批准后方可采购。 4.2.3 采购合同的内容 a) 采购产品的名称、规格、交货期、价格等； b) 采购产品的质量标准及验收方法； c) 质量问题的责任和权限及不合格品的处理； d) 采购的包装、储存、运输、交付等要求； e) 提
8、供必要的技术资料和质量证明文件。 4.3 采购物资的验证 4.3.1 技术部负责编制产品也是准则。 4.3.2 采购产品到公司后，供应营销部通知质检部检验。质检部应及时对采购产品进行进货验证，并作出结论。 4.3.3 经检验员验证合格的采购产品有采购人员办理入库手续；经验证不合格的采购产品不得入库，届时由采购人员负责退货或换货。 4.3.4 采购产品可以由公司在供方现场或公司实施验证，也可以由顾客在供方现场或公司实施验证，公司应确定验证活动的方式和内容。当顾客要求在供方现场或公司对供方提供的采购产品进行验证，届时由供应营销部负责与顾客联系。 4.3.5 当公司确定或公司的顾客要求在供方现场对所
9、采购的产品进行验证时，应根据供方的质量保证能力和产品的重要性、验证成本等具体情况，规定对采购产品实施验证活动的方式和内容，并在采购合同中规定验证的方式和发行方法。 4.3.6顾客参加公司采购产品验证活动，公司不能免除产品的质量责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 4.3.7 质检部保持采购产品的验证记录。当公司委托供方进行验证时，应规定委托的要求并保持委托实施验证的协议和实施验证的记录。 4.4 采购新设计和开发的产品 供应营销部/技术部对采购新设计和开发的产品实施控制。 4.4.1采购新设计和开发的产品项目，在设计和开发策划时提出论证要求，进行项目和确定供方的论证，其论证应充分,确保使用能够
10、提高产品的技术含量和性能，并经总经理批准，供应营销部才能采购。 4.4.2在签订技术协议书或合同时,应明确：新设计和开发产品的要求，在设计和开发过程中有关技术的协调和质量问题处理方面的要求，以及其他技术和质量保证要求，公司需参加设计验证活动；技术协议书或合同应规定技术状态管理的要求，确保配套产品的技术状态协调一致。 4.4.3 新设计和开发的产品按本手册7.3.5，7.3.6的要求进行验证和确认，经验证,确认满足要求后方可使用。 5支持性文件 5.1 CDM.QP.02 记录控制程序 5.2 CDM.QP.19 产品监视和测量控制程序 6 记录 6.1 供方评定记录表 6.2 合格供方名录 6.3 供方业绩评定表 6.4 采购计划 6.5 采购产品验证记录表
