5000吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目可行性研究报告.docx

《5000吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《5000吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目可行性研究报告.docx（67页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、5000吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目可行性研究报告5000吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目可行性研究报告 1 第一章 总 论 1.1项目背景与概况 1.1.1项目名称 5000吨花样醋灾后恢复重建升级改造项目 1.1.2项目承办单位概况 项目建设单设单位：*生态农业发展有限责任公司始建于XX年，位于*县杨店街道，地处小陇山茫茫林海腹地秦岭南麓的嘉陵江源头。企业拥有面积568亩优质核桃林场，年繁育仔兔4.5万只的獭兔繁育场，年出栏成品獭兔4万只的獭兔育种场，饲料加工厂，獭兔屠宰及獭兔皮加工厂，年产2000吨保健醋厂等企业。企业现有员工60人，其中拥有中高级技术职称人员15名。 项目负责人*，

2、大学文化程度，长期从事企业管理工作，自主创业，短短八年内把企业办成拥有资产数百万元的集农业特色产业开发，加工为一体的综合性企业，具备现代企业家的战略胆识和管理经验。 1.1.3项目主管部门 甘肃*县中小企业局 1.1.4项目建设的理由必要性及经济意义 5.12特大地震，距离四川青川只有200公里的甘肃省陇南市*县灾情比较严重，也给位于*县杨店镇的*生态农业发展有限责任公司所属保健醋厂饲料厂及獭兔繁育养殖场造成了重大损失。灾情发生后，企业在响应党中央地震后恢复生产的号召下，积极组织人员开展自救，对有险情的车间，房屋进行2 临时加固处理和整修，很快恢复了生产。但是，部分厂房，生产设备及其它设施相对

3、受损严重，已无法正常使用，严重制约了公司的正常生产和经营。因此，公司特提出申请，依据汶川地震灾后恢复重建条例的精神，按照“科学规划、统筹兼顾、分步实施、自力更生、国家支持、社会帮扶”的方针。恢复重建改造提升5000吨花样醋生产线。 恢复重建项目本着先生产后生活的原则，采用先进设备和工艺技术改造提升原生产线，提升产品质量档次和技术含量，为消费者提供价廉物美的安全保健食品。对于办公、生活设施，本项目先不予安排建设投资。具体建设方案如下： 对原有酿醋车间、仓库、配变电房出现的墙体裂缝进行修缮、维修。 对在地震中倒塌的车间和陈旧设备进行拆除，本项目结合受灾情况和企业现状及企业发展综合考虑，在旧址重建新

4、车间，设计上采用国内先进的技术和设备，使企业在灾后恢复生产建设的同时做到企业生产线的升级改造。 食醋是人民生活的必需品，而利用*县苹果生产大县次果的原料生产苹果醋更是消费者喜爱的食疗兼优的保健食品，市场需求巨大。 企业投资430万元对保健醋生产线进行灾后重建升级改造，建年产食醋2000吨，苹果醋3000吨的保健醋生产线，以满足日益增大的市场需求，推动企业不断发展，创造更好的经济效益和社会效益。同时该项目能充分利用当地的资源优势，使资源优势变为产品优势，提高附加值，促进农民增收，带动农业产业发展。 1.1.5项目建设的社会效益 项目所需的主要原料玉米、苹果均产于县内，项目建成后， 3 年可加工处

5、理本地无销路的次苹果数千吨，促进农民增收百万元。项目建成后有良好的经济效益，而且稳妥可靠，可增加就业岗位，促进社会稳定和谐，带动农民增收和地方经济发展。 1.2可行性研究报告研究范围 根据项目建议书和工程合同，本报告将对建设项目的产品市场需求预测及建设规模及产品方案的确定，工程技术、环境保护、综合利用及节约资源、企业组织、劳动定员、项目实施进度、投资估算、资金筹措、安全技术，“三废”治理，经济效益和社会效益进行全面分析，并在此基础上提出技术上可靠、经济上合理、符合食品工业需求的方案。 1.3编制依据 1.3.1编制依据 项目建设单位提供的基础资料和证明材料。 国务院第526号令汶川地震灾后恢复

6、重建条例。 国发21号国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施意见。 国发22号国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见。 国家发改委发布的轻工业建设可行性研究报告内容深度规定 建设项目经济评价方法与参数。 项目单位关于进行本项目可行性研究的合同书。 其它有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。 1.3.2编制原则 严格执行行业规范，车间布臵按生产工艺流程，方便4 操作，又节省建筑面积，人物分流，区域分明。 采用先进工艺技术和装备，以提高经济效益为中心，遵循先进、成熟、可靠的原则，促进企业技术进步。 设计符合现行防火，防爆、防噪、安全、卫生等规范要求。 提高机械化，自动化程度，提高劳

7、动生产率，降低能耗，降低和改善劳动强度。 1.4研究结论 1.4.1研究结论 项目建设符合国家灾后恢复重建等相关政策。 项目充分利用该企业已形成的较强的产品优势，通过实施本项目，将能进一步扩大生产规模，创造就业机会，增加农民收入，带动相关产业发展，创造更好的经济效益和社会效益。 项目各项建设条件具备，原料资源供应有充分保证，电力及重建用地落实，产品市场广阔。 项目生产工艺成熟可靠，已实现半机械化和半连续化生产，设备均为国产定型产品和行业定型产品。生产过程中的“三废”给综合处理后达标排放，环境污染小。 本项目三率64%，投资利润率56.7%、投资利税率74.36%，均达到我国独立核算工业企业财务

8、三率的先进标准，年创利税336万元，具有较好的经济效益；投资回收期和贷款偿还期均较短，敏感性分析也有很强的抗风险能力，项目在技术上，市场上和经济上都是可行的。 1.4.2主要技术经济指标 5 主要技术经济指标 序号 指标名称 设计规模 1 生产能力 食醋 苹果醋 2 年工作日 主要原料消耗 3 玉米 苹果 公用系统消耗 4 煤耗量 电 水 5 6 7 年运输量 总定员 建筑面积 单位 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t t/年 万度/年 万立方/年 t/年 名 指标 5000 2000 3000 250 152 2000 110 3.5 12 9500 36 1000 1.4.

9、3经济分析指标 6 主要经济分析指标 序号 总投资额 1 流动资金 建贷利息 2 3 4 5 销售收入 总成本 利税总额 销售利润 财务评价指标 静态指标 投资利润率 投资利税率 资本金利润率 成本利润率 6 投资回收期 动态指标 内部收益率 内部收益率 净现值 净现值 投资回收期 80 80 100 400 300 960 3.2.2产品包装规格 根据市场及营销策划采用不同包装，一类为小包装产品，内包装为1000lm塑料瓶，500lm软塑包装，外包装为纸箱；另一类为25升，散装产品。 10 3.3产品质量标准 产品质量标准参照GB181872000执行。卫生指标执行GB27192003食醋卫

10、生标准。具体指标要求如下： 3.3.1香醋、苹果醋感官要求 具有正常食醋的色泽、气味和滋味，不涩，无其他不良气味与异味，无浮物，不混浊，无沉淀，无异物，无醋鳗、醋虱。 3.3.2理化指标 应符合表表3.31的规定 表3.31香醋、苹果醋理化要求 项 目 游离矿酸 总砷/ 铅/mg/L 黄曲霉毒素B1/ 指 标 不得检出 0.5 1 5 3.3.3微生物指标 微生物指标应符合表3.3-2的规定。 表3.32香醋、苹果醋微生物指标要求 项 目 菌落总数/ 大肠菌群/ 致病菌 指 标 10000 3 不得检出 3.3.4 食品添加剂 1） 食品添加剂质量应符合相应的标准和有关规定。 2） 食品添加剂

11、的品种和使用量应符合GB2760的规定。 3.3.5 生产加工过程的卫生要求 生产加工过程的卫生要求应符合GB8954的规定，和行业要求的其他有关规定。 11 第四章 厂址选择方案 4.1厂址地点与地理位置 本项目实施地点选择在*县杨店镇街道原被地震破坏的老食醋酿造厂，距县城19公里，距凤县火车站12公里，交通方便，地势平坦，占地7474.3,可维修恢复的厂库房1478，周围无污染源，水质好，特别适合建食醋酿造厂。 *县地处甘肃东南部，北与天水市相接，西与陇南市徽县相连，南部分别与陕西省凤县、略阳、勉县毗邻，属长江流域嘉陵江水系。地理坐标东径1061210634，北纬33303415，总土地面

12、积1300K。 4.2建设条件 4.2.1地形地貌 项目区*县杨店镇位于*县东部，海拨9001500米，平均高度1200M左右，四面环山，呈盆地状，*河由北向南穿流而过，属丘陵盆地景观。 厂址所在地区地震基本烈度为8度，所有建筑物均按建筑抗震设计规范GB500112001标准设防。 4.2.2水文、水系及气象条件 *县地处甘肃东南部陕甘川交界秦岭南麓，属长江上游嘉陵江水系。 *县杨店镇属暖温带湿润气候，四季分明，年均气温11.3度，无霜期年均213天，年均降水量620MM，日照时间1969小时，日照率45%，光热水匹配良好。 4.2.3自然及社会经济状况 *县自然资源丰富。粮食作物以小麦、玉米

13、、黄豆为主，12 经济作物以油菜、瓜果、蔬菜为主，经济林果主要有核桃、板栗、苹果。境内矿产资源丰富，已探明的有煤炭、银、铜10多种，有羚羊、水獭等6种珍稀动物和红豆杉、白皮松等10余种珍稀树种，蕴藏有猪苓、天麻等400余种中药材。县内生态良好，植被覆盖率达73.3%，森林覆盖率达49.3%。*文化底蕴深厚，旅游资源丰富，有张果老洞等八大景观和白皮松、张家黑河省级自然保护区2处和云屏三峡自然风景区，风景秀丽，景气怡人。 改革开放特别是“十五”以来，项目所在地社会经济有了一定发展，基础设施，投资环境得到了改善。特别是“十五”期间，全县GDP年均增长13.04%，县级财政收入年均增长10.35%，限

14、额以上工业增加值年均增长13.61%，乡镇企业增加值年均增长16.83%。 4.2.4主要原辅料供应条件 保健食醋生产主要原料为玉米，年消耗152吨，次等级苹果年消耗量2000吨，均可由县内供应，原材料供应充足有保障。 项目所需助料，包装材料等，可就近从周边购进，公路铁路运输便利。 燃煤：项目年需燃煤110吨，由县内西坡煤矿供应，供应来源有保障。 供水：本项目水源由企业自备深井水供给，井水出水流量50100M/n，能满足本项目投产后生产生活用水需求。 供电：本项目电源由当地变电所专线供给。 通讯：当地通讯设施完善，国道316线穿境而过，县乡公路四通八达，交通运输条件便利。 人力资源：项目区内为

15、农业县，有较多的农村富余劳动力，且项目区9年制义务教育普及率较高，劳动力文化技术水平较好。 3 13 第五章 工艺技术方案和工程方案 5.1工艺技术方案的选择 本工程为食醋生产项目，采用DF系列连续自动制醋机生产线，以深层液体发酵和固化菌技术为原理，自动育种，优化培养，连续生产，并利用吸附菌床系统达到最佳接触面积，醋醪液在设备中自动发酵24小时完成全部生产工艺，产出色香味醇的食醋。 5.2生产工艺流程 5.2.1食用香醋生产工艺流程 原料 粉碎 液化 糖化 酒精发酵 过滤 冷却 灭菌 二次过滤 醋酸发酵 成品分装 5.2.1果醋生产工艺流程 鲜原料果清 洗破碎 酶处理 灭菌 过滤 洒精发酵 成

16、品果醋 检验 杀菌 过滤勾兑 醋酸发酵 5.3生产方法 生产工艺依托陕西蒲城鼎丰酿造科技有限公司果醋生产技术。 14 5.4主要工艺技术指标及技术含量 三个月内载体稳定生产，不需更换。 乙醇转化率90%98%，果醋转化率153%。 酿造周期836小时，平均24小时。 产品质量达到BG181872000液态食果醋标准。 配臵DF自动化控制发酵软件，可自动化控制全程发酵，与打印机连接可进行历史资料查询，曲线分析等。 酿造工艺分为三段糖化、三段液化。 淀粉利用率比传统工艺提高20%。 5.5主要设备方案 15 主要设备表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17、16 17 18 19 20 21 22 23 24 名称 冲浪洗果机 板式检果机 带式提升机 破碎机 榨汁机 酶解罐 固液分离机 酒精发酵罐 调配罐 DF酿造机 UF除菌超滤 定料出料系统 DF温控系统 计算机控制系统 冷却塔 不锈钢螺杆泵 不锈钢离心泵 清水泵 不锈钢阀门管道 操作平台 全自动PET吹塑瓶机 PET瓶灌装机 液体包装机 喷码机 型号及规格 CX1-2.5 BGS-2.0 SYS-2 PS-2.5 DJL-1 DF-3500 LX-800 DF-3500 DF-3500 DF1000 UF-0.5 DF控制仪 DF全程控制系统 30m 104 防腐泵 DLW-500/-B 3

18、数量 1 1 1 1 1 3 1 322800 113200 367200 14000 128000 10680 1100000 112000 53600 9360 3360 118000 18000 1 1 1 1 功率 3.75 1.5 0.75 2.5 2.2 0.75 1.5 0.75 0.75 0.75 1.5 1.5 1.5 0.75 0.3 N8KW N10KW N10KE DF食、果醋成套生产线从陕西蒲城鼎丰酿造科技有限公司成套引进，吹塑瓶机、灌装机、液体包装机从国内食品包装制造16 企业择优购进。 5.6工程方案 5.6.1项目组成 本项目主要对被地震破坏的原老厂2000T酿

19、醋生产线进行重建升级改造工程。根据现有设施，结合项目范围和规模，确定本项目工程建设内容，包括主要生产工程，辅助生产工程，公用及其它工程等，新增项目工程如下： 工程 序号 类别 食香醋车间 主要生1 产工程 灌装车间 原辅料库 自制包装材料生产车间 辅助生2 产工程 成品库 贮醋库 循环水池 蓄水池及泵房 公用 3 工程 污水处理池 大门及门房 4 道路、围墙、绿化 新建 维修 维修 钢筋砼 砖混 配电室 维修 维修 维修 维修 维修 砖混 砖混 钢筋砼 砖混 砖混 包装材料库 新建 维修 维修 新建 钢排架 砖混 钢排架 砖混 果醋车间 新建 钢排架 工程名称 新建 钢排架 设计规模备注 结构

20、 5.6.2土建工程方案 受5.12汶川强震影响，公司原有大部分基础设施及设备出现严重损坏，为使公司总的生产规划更加规范合理，本项目拟17 拆除原老厂危房及部分设施，改造提升为年产5000吨食醋，果醋生产线，并新增自制包装材料瓶袋生产辅助项目。 5.6.3工程方案特殊要求 食醋车间，果醋车间，包装材料生产车间，须符合有关规定进行设计。 食果醋车间耐火等级设计为二级。车间主体结构为钢排架结构，工字钢梁柱，1.2M以上及屋面为彩钢夹芯板。 灌装车间，耐火等级不低于二级。车间地面需经常用水冲洗，出入口设防虫风幕，入口处配消毒池等，消毒设施，一般车间有纱门，纱窗，结合当地主导风向，增加开窗面积，使室内

21、采光，通风良好。地面不积水，且易清洗。用明沟排水，地面坡度大于1%，使排水畅通。 原辅材料库，贮醋库，包装材料库，成品库耐火等级不低于一级，要求符合消防要求，采取防潮，防霉、防火、无毒的材料，地面辅设防滑、耐酸地砖，房顶两侧设天窗和排汽设施，室内安装防火安全栓，灭火器等消防设施。 18 第六章 原材料、燃料及公用系统的供应 6.1主要原辅材料、包装材料 序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 名称 原料 玉米 苹果 输助材料 发醇剂 菌种 糖稀 添加剂 包装材料 1000CM塑料瓶 500CM复合袋 包装箱 商标打包扣等 包

22、装桶 其它 合计 来源 县内 县内 国内 国内 省内 国内 自制 国内 省内 省同 省内 国内 耗量 152T 2000T 180kg 80kg 24T 10T 150万个 500万个 15万个 1000个 单价 1500元/T 600元/T 24元/kg 120元/kg 2000元/T 0.8元/个 0.12元/个 3.2元/个 20元/个 价值 22.8 120 0.432 0.96 4.8 13.5 120 70 48 12 2 10 424.492 6.2燃料及公用工程供应 序号 1 2 3 合计 名称 煤 水 电 耗量 120T 3.2万M3 3.5万度 单价 600元/T 0.2元

23、/T 0.8元/ 价值 7.2 0.64 2.8 10.64 19 第七章 总图运输与公用工程 7.1总图布置 7.1.1平面布臵 总平面布臵原则 a根据国家现行有关设计规范，结合本项目工艺流程和厂区现状，进行总图布局，避免人流物流混杂交错和交叉。 b污水处理设施布臵在车间下风口，靠近污水排出口。 c生产区和生活区分开。 a建筑物、设备的布局与工艺流程街接合理，能满足生产工艺和质量要求。 总平面布臵方案 本项目为改造提升项目，场地占地面积7474.3，根据原有现状结合本项目实施情况和场地的自然状况，项目建设地的气候条件，主导风向等因素，总平面布臵如下： 单体布臵以酿醋车间为圆心，原料粉碎，辅料

24、、贮醋库和灌装车间布臵呈半圆型分小区布臵。总平面布臵见附图。 灌装车间布臵在厂内中部，其两侧为储醋库，包装材料库和成品库；办公室、宿舍、食堂维持在厂前区、污水处理场布臵在厂区东北角。南侧保持原一正门，主要为成品及人员进出，现东南角的侧门保留，主要为原料、废渣的运入运出。厂区北侧为配电室。 7.1.2竖向布臵 竖向设计原则 a厂区地势平坦，竖向设计采用平坡式，地面采用道路排水。 20 b 厂区道路采用便于清洗的混凝土及其它硬质材料铺设路面平坦不积水。 c厂区设计不积水。 (2)坚向布臵方案 厂区地面排水采用道路排水。搞好厂区绿化，净化环境。 本设计采用平面坐标系统，高程系统按绝对高程设计。 7.

25、1.3总平面布臵图 7.2厂内外运输 厂外运输主要为原料，辅料的运往和成品的运出，原料、辅料的运入主要依靠公路和铁路运入，成品运出主要靠公路运至销售网点直接销售。 本项目不考虑增加厂外运输工具，可利用企业原有运力依托社会运力。 项目运输量表 序号 1 运进 2 3 4 1 运2 出 3 合计 废渣及其它 9640 2200 灰渣 100 运出小计7300T 名 称 原 材 料 包装材料 煤 辅材及其它 成品 运输量吨/年 2152 50 运入小计2340T 120 18 500 备 注 21 7.3公用辅助工程 7.3.1给水排水 7.3.1.1给水系统 用水量及要求 单项用水量 用水项目 工

26、艺用水 污水处理 生活用水 其它 最大时用水量 20 2 5 5 33平均日用水量 100 10 20 10 33总用水量：最大时用水量30 m/hr ,平均日用水量140m/hr 用水要求：水质符合饮用水标准 水温20 水压0.3 Pa 供水系统利用深井泵房及80m水塔，作为供水系统； 管网设计：给水管网采用生产，生活和消防共用给水系统，为保证供水的连续性，厂区给水干管布臵成环状； 管道设施：室外管道DN100mm，采用给水铸铁管理，石棉水泥接口；DN100mm采用渡锌钢管，螺纹接口。室内管道采用镀锌钢管，螺栓连接。 计量：深井泵房设总水表计量供水量，各车间设分水表计量车间用水量，车间按品种

27、或工段计量用水量。 7.3.1.2排水系统 系统的划分 本工程排水管网划分为污水，清下水和雨水排放系统，采用清污分流排放方式； 污水排放系统： 22 3污水按性质分为生产污水和生活污水两大类，生产污水和生活污水同排入污水处理站，经处理后达标排放； 清下水排放系统： 清下水因水质基本未受污染，可与雨水下接通过雨水下水管管排出厂外。 污水量流计 生产污水25m/h 生活污水5m/h 管道设施 室外管道采用混凝土排水管，水泥砂浆抹带接口，弧形素土基础；室内管道采用铸铁排水管，石棉水泥接口：雨水管采用UPVC排水管粘接口。 7.3.2供电及电信 本项目原厂区供电、通讯设施利用原有设施。因原厂设计供电负

28、荷较大，能满足扩大产能供电设施要求，本项目不再进行新的设计。 7.3.3通风除尘 依据国家有关规范和生产工艺，使用环境等的要求，本项目通风工程采用全面通风相结合的方式，建筑物设通，风孔和通风通气百叶窗，自然通风换气即可。 7.3.4维修设施 本项目在材料库房旁设机修车间，负责全厂设备，管道、电器的维修工作，其具体维修分工包括： 承担全厂生产设备，管道各类设备的检修。 承担生产设备简单的零配件加工。 承担厂区及生产车间低压供配电线路的检修。 大型零部件的加工对外协作解决，主要包括 生产设备的主要零配件损坏时，需设备生产厂家配套33 23 供应，并依据合同在保修期内随时提供相应服务。 厂外电源高压

29、线路由当地供电部门负责检修。 7.3.5车间化验 本项目设化验检验室，设施齐全，对原料、成品、半成品、包装材料进行化验、检验。 7.3.6自控测量仪表 采用常规的数量仪，对工艺过段中的温度，压力进行控制或显示，对物料，能源进行计量。 24 第八章 节能措施 节能是恢复重建改造提升项目的重要任务之一，是降低生产成本的重要途径，根据本项目的实际情况，主要从以下几方面开展节能工作： 进一步完善生产工艺，采用先进的工艺设备。 合理布局工艺流程，减少物料迁回运输，物料输送尽量利用顺差，自上而下输送，减少动力。 所选设备均为国家公布的节能产品。 在使用能源的部门和岗位，应加强计量管理，对能耗人工艺过程进行

30、监控，对电、煤使用情况实行计量考核。 电器设备注意选择低耗节能电器，电力电容作无功补偿，提高功率因素至0.9以上，变电器选用S11系列。 强化节能意识，定期在职工中举办节能讲座，开展车间，班组节能竞赛，并从节能技术上对职工进行指导。 25 第九章 环境影响评价 9.1场地环境条件 本改造升级项目建设厂地位于*县杨店镇街道，属丘陵地形地貌，周围环境有较好的稀释自净能力，温湿多雨，无严寒醋暑，环境状况较为理想。 9.2项目建设对环境的影响 9.2.1项目建设对环境的影响 该项目为醋类酿造项目，所需主要原料为玉米，苹果。生产过程中产生的废水，废气无有毒有害成份，经处理可达标排放，不会对周围环境造成不

31、良影响。 9.2.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响 生产过程中产生的污染物主要为废水，废气、废渣、废水是食果醋原料清洗，生产废水和生活废水，生产废水主要含淀粉、糖类、蛋白质、醇类、纤维素等，废气为燃煤产生的烟气；废渣为果醋渣和煤渣，果醋渣供本企业另一子企业饲料厂生产饲料，煤渣对环境具有一定影响。 9.3环境保护方案 9.3.1污水处理 污水排放量及水质 本项目废水是酿醋生产清洗废水，生活废水，污水排放量30M/h，其中生产废水25 M/h，生活污水5 M/h。 26 333项目污水水质表 项 目 水 质 排放标准处理规模及方案 根据污水量统计，每需处理的混合污水量为30 M/d，考虑其未

32、见污水量及企业其它扩建项目以后企业发展，确定处理污水量180 M/d。 处理方案：根据污水水质情况，按照既要达到处理效果又做到节省投资及节约用地原则，本工程污水处理方案采用：预曝光十接触氧化十沉淀的处理工艺。 处理流程 污水隔栅井调节池污水泵DFWCII型地埋式污水处理设备排放 处理设备及构筑物览表 序号 1 2 3 4 5 6 名称 双螺旋曝气器 污水泵 鼓风机 地埋式污水处理设备 格栅井 调节池 规格及型号 DFS315 80WG L4320 DFWCII7.5 2.02.02.0 100M3 单位 台 台 台 台 座 座 数量 10 2 2 1 1 1 33水处理预期效果表 混合污水项

33、目 mg/e 出水mg/I PH 69 去除率 出 水 68 去除率 调 节 池 地埋式污水处理设备 27 色度 SS BOD5 CODcr 150 400 600 1200 480 960 20 20 50 100mg/I 30mg/I 100mg/I 75 83 94 90 (6)投资估算 设备材料33万元，安装费3万元，其它2万元，合计投资38万元。 9.3.2废气、废渣的综合治理 本项目废气为生产车间蒸煮物料后的废蒸气及烟气，不含有毒有害气体，采用机械排风排出生产车间，对环境不会造成破坏。 废渣：醋渣，果渣约3000吨，做为糖化饲料副产品销售，果渣供本企业另一子企业饲料厂加工饲料，年燃

34、煤产生灰渣100吨以下，运出做建筑材料用。 9.3.3噪声 本项目噪声来自生产车间机器运转，噪声70分贝，且配消声减震装臵，对周围环境影响小，厂界声符合工业企业厂界环境噪声排放标准GB123482008的规定。 9.3.4绿化 本项目在新增建筑物周围，厂区道路，空地等设臵绿化带，充分利用植物自然净化作用，美化和改善厂区环境。 9.4环境影响评价 该项目为农产品加工企业，加工工艺流程简单，“三废”经处理后对环境影响较小。 28 第十章 劳动安全卫生与消防 10.1危害因素和危害程度分析 生产过程中不使用有毒害物品，也不产生有毒害物质，项目产品为食醋类制品，无燃烧爆炸危险。 10.2工程建设安全卫

35、生要求 关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定48号）。 甘肃省工业建设项目职业安全卫生监督暂行规定。 建筑设计防火规范，GBJ1987。 甘肃省工业企业劳动安全条例。 工业企业噪声标准GB1234890。 工业设计卫生标准TT3679。 其它有关的规范、规程和标准。 10.3职业安全措施 设计按防火防爆规范进行，设臵安全出入口。 管道和设备严格按规定进行静电接地，电器设备外壳均接零，建筑物设避雷装臵。 噪声控制在85分贝以下，机械厂房采用防振措施。 厂区道路人物分流，合理布臵，满足消防需要，室内外设臵消防栓，重要岗位配备灭火器。 设臵企业安全管理机构。 29 10.4工业卫生措施

36、生产车间设臵除尘排风系统。 对噪声较大的房间采用隔音、消音、消除或减少噪声对人体，环境的危害达到国家规定标准。 工艺设计采用机械化、半机械化设备，物料输送采用升降机械，减轻工人劳动强度，改善劳动条件。 生产车间设臵更鞋、更衣、无菌更衣室、卫生间。 按规定发放劳保用品，对职工定期检查身体，建立个人健康档案。 车间布臵人，物分流留足安全，消防通道。 10.5消除措施 总图布臵上规范，各建筑物防火间距和留有足够的安全疏散空间和通道。 消防给水，采用生产、生活、消防合一的给水系统。室外消防水量20I/S，室内消防给水量的5I/S。室外给水管网绕生产车间环状布臵，管径DN100，进入管压力0.35Mpa

37、，水柱长度不小于室内消防栓充实水柱长度10M。水位可到达任一点消防栓。 消防设施。在室内选用SN50室内消防栓并装有报警装臵，水龙长度25m，水枪喷嘴直径16mm，在室外设臵地下式消火栓，保护半径小于10m，地面设标志。 30 第十一章 组织机构和人力资源配置 11.1组织机构 实行董事会领导下的总经理负责制，项目建成后具体生产组织仍在公司统一领导下进行。 11.2生产制度及定员 根据生产规模和工艺技术要求，本项目实施需定员36名，其中生产技术服务24名，管理人员12名。 本项目工作制度，全年生产250天，每天一班，岗位和部门按周40小时工作制度工作。 项目定员表 序号 1 2 3 4 5 6

38、 名称 食香醋车间 果醋车间 辅材公用工程 质检、化验、计量 技安、办公、后勤 供应营销 合计 班制 1 1 1 1 1 1 定员 7 9 6 2 8 4 36 备注 管理人员1人 管理人员1人 管理人员1人 11.3人员来源 本项目定员主要通过企业调剂解决，利用原企业人员14人，就业外，向社会招聘22人，对原企业人员和招聘人员按项目要求进行培训，择优上岗，加强技能、安全、卫生教育，保证工程顺利进行。 31 第十二章 项目实施规划 本工程项目总进度计划在可行性研究报告改证通过后7个月内完成，建设期6个月。 实施进度表 工程进度安排 初设及审查 施工图设计 设备制作定货 土建工程 安装、试车、试

39、投产 竣工验收 1 2 3 4 5 6 7 32 第十三章 投资估算与融资方案 13.1投资估算依据 轻工业工程设计概算编制办法CQBJS102005。 建设项目经济评价方法与参数。 甘肃省XX年建筑安装工程概算定额地区荃价。 XX年甘肃省建设工程费用定额及文件汇编。 企业情况及有关基础资料。 费用及费率：设备运杂费按厂家提供实际计入，建设单位管理费按工程费用比例计取，基本预备费按工程费用比例计取。 13.2建设投资估算 项目建设投资430万元，其中建筑工程费用100万元，设备及安装调试费用230万元，流动资金100万元。 13.3资金筹措及偿还方式 1、资金筹措：建设项目单位自筹100万元，

40、银行贷款100万元，申请国家和省上补助230万元。 2、偿还方式：项目折旧费、税后留利、摊销费偿还。 33 第十四章 财务评价 14.1项目总投资及资金筹措 14.1.1项目总投资 建设资金投入数额，构成及使用计划 建设投资总计划330万元，第一年投入330万元。 流动资金 采用分项计算方法计算流动资金，根据生产能力，投产期第一年投入100万元，每年按100万元投入。 计算总投资=建设投资+流动资金 =330万元+100万元 =430万元 铺地流动资金100万元 资本金比例为：100/43020%符号文件精神。 14.1.2资本金筹措 自有资金 自有资金共计100万元，全部为企业自筹，建设第一

41、年投入100万元。 借入资金 建设投资贷款共计100万元，第一年贷入100万元，流动资金贷款100万元，第二年贷入100万元，要求于生产期按最大生产能力还款，年利率按8%计。 请求国家和省上补助资金1185万元。 14.2财务效益分析 根据企业提供的财务数据和本公司有关部门提供的条件数34 据进行计算和分析。 14.2.1产品成本估算 成本估算依据及说明 原辅材料及公用系统价格： 所有原辅材料及燃料动力价格与销售价格一样，以近几年市场已实现的价格为基准，建设期用实价，生产期用建设期初的不变价，达标年含税原辅材料费为424.49万元，燃料动力费为10.64万元。 人员工资及福利： 全厂定员36人

42、，按年均工资1万元计，年工资总额 万元，福利费按工资总额14%计取，则年工资及福利费总额 41.04万元。 折旧费： 折旧费按平均年限法计算，折旧年限为XX年，折旧费率10%，年折旧费33万元。 摊销费： 无形资产共计20万元，按年平均摊销，每年为2万元。 维修费： 按年折旧费的50%计取，每年为16 .5万元。 其它费用： 其它费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费，折旧费、摊销费和修理费后的费用，为简化计，其它费用按销售收入的10%计取，每年96万元。 财务费用： 为生产期长期贷款利息和流动资金贷款利息之和，正常年应计息为8万元。 生产成本估算 35 正常年生产总成本为63

43、1.67万元。经营成本为588.67 万元，固定成本为100.54万元，变动成本为531.13万元。 14.2.2财务分析 财务分析的依据及说明。 投产后生产负荷安排： 投产期一年，按设计能力的80%，正常生产期为9年，皆按设计能力的100%计算。 项目寿命期 项目计算期按10.5年计，其中建设期半年，生产期XX年，生产期包括投产期一年。 销售价格 销售价格及依据由企业提供，达产年含税销售收入960万元，分项为：散装香醋1000T800元/T=80元/T，500CM复合袋香醋1000.8=80万元，1000CM醋香醋50万2.00=100万元，1000CM瓶苹果醋100万3.00=300万元，

44、500CM复合袋苹果醋400万1.00=400万元。 税金： 所得税，年销售税金及附加按国家规定计取， 所得税率按25%计 增值税率按17%计 城市建设税及教育费附加分别按增值税的5%和3%计 正常年所得税为58.53万元，销售税金及附加为94.21万元。 项目还款的资金来源 为简化计算，在还款期将未分配利润，折旧费和摊销费全部用于还款，即按最大能力还款。 借款偿还说明： 长期借款生产期利息和流动贷款利息均计入财务费用。 36 长期借款由未分配利润，折旧费和摊销费偿还。 现金流量：按食品工业行业基准内部收益率14%，按10%计，按此作为折现率计算财务净现值。 损益表：见附表 正常年利税总额为328.33万元，利润总额为234.12万元，按税后利润的10%提取盈余公积金，未还清债务年不计。 还款能力估算及借款偿还：见附表 借款偿还期为3年 资金来源与资金运用平衡：见附表 资产负债估算： 本项目资产负债率，流动比率和计算各年指标见基本表 现金流量计算：见基本表 按全部投资和自有资金分别列表计算。 全部投资所得税后的财务内部收益率为51 %。 所得税后的财务净现值为687元。 所得税后的投资回收期为3年，含建设期6个月。 所得税后的动态投资回收期为3.3年。 自有资金所得税后的财务内部收益率为156%。 所得税后的财务净现值为1156元。 主要财务静态指标： 采取平均利润值