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1、ERP采购委外业务流程业务流程编号 责任部门 岗位 计划部门， 生管 仓储科 帐管 ERP-PU01 流程图 MRP/MPS计划ROP计划直接手动录入请购单请购单请购单列印及报批请购单审核业务流程名称 请购单业务流程 流程描述 表单 权限 1请购单可由请购单 MRP/MPS/ROP计划后 直接生成请购单，也可以 直接按审批过的书面申 购单录入请购单； 2请购单的生成或者录入，注意存货是否正确，数量，和需求日期务必填写，如果供应商有指定，请填入。如果存货档案无此商品，退回相关需求部门去办理相关物料编码申请； 3由计划生成的请购单先打印报批；特别注意的是看到待定料号计划部门不能生成请购单；如果看
2、到如成套的站牌的料号等确认后生成请购单并要要求在请购单相应行上注明。 4请购单审核按照请购单的审批流执行。 业务流程编号 责任部门 岗位 需求部门 需求部 门 采购部 采购员 采购部 采购主总经理 管 总经理 ERP-PU02 流程图 请购单采购订单采购订单打印及报批，审核采购到货单业务流程名称 采购订单业务流程 流程描述 表单 1需求部门将需求的存货编请购单 码录入，数量及需求日期， 如须指定供应商请务必输 入； 采购订单 2采购订单直接由请购单生成，确认存货的供应商和价格一并录入，计划到货日期参考请购； 3采购单按公司报批流程选择相应打印格式打印报批； 4采购订单审核，按照采购订单审批流执
3、行； 5采购单审核后打印并传真给供应商并要求按单来交货。 权限 业务流程编号 责任部门 岗位 采购部 采购员 ERP-PU03 流程图 采购订单审核业务流程名称 采购订单变更流程 流程描述 表单 权限 1采购订单变更，根据相关采购订单 书面审批资料直接在采购订单上变更，更改数量，或者日期； 2采购订单变更后，审核，并通知相关需求人员 数量变更交期变更点变更直接在单据上更改计划到货期点变更直接在单据上更改数量审核审核通知相关需求人员务流程编号 责任部门 岗位 采购部 收料 员 采购部 收料 员 品管部 品检 员 品管部 品检 员 品管部 品检 员 品管部 品检 主管 采购部 收料仓储课 员 仓管
4、员 ERP-PU04 流程图 采购到货单是否质检是否报检单到货拒收单(到货时直接判退)报检单审核否来料检验单不良品数合格接受数来料不良品处理单来料不良品处理单审核拒收让步接收/降级库存管理/采购入库单入库后不良品数采购管理/采购退货单到货拒收单业务流程名称 采购检验，拒收，入库，退货流程图 流程描述 表单 权限 1采购到货单务必由采购订采购到货 单生成，并且根据实际收单 料情况填写到货数量； 2来料如需检验，直接由到 货单报检，免检材料或者 无须检验的来料直接由到报检单 货单生成采购入库单； ； 检验单 3报检单经品检审核，直接 过滤生成来料检验单，在 来料检验单里，合格接收来料不良数和不良品
5、数按实际情况品处理单 填入； 4仓储课负责采购入库单直 接由来料检验单生成； 到货拒收5 不良品数按照检验情况最单 终判定，如果拒收则由收 料员负责生成到货拒收采购入库单，如果让步接收或者降单 级处理数量，由仓管员负 责生成采购入库单，来源采购退货单据是不良品处理单； 单 业务流程编号 责任部门 岗位 采购部 采购普通流程 员 采购入库单审核 普通/专用 运费发票采购发票 财务部 会计 ERP-PU05 流程图 退货流程 采购退货单审核红字采购入库单红字采购入库审核己开是否己开票未开红字采购发票合并开票结算业务流程名称 采购发票流程图 流程描述 表单 权限 1根据供应商开立的发票 核对采购入库
6、单，并由采购发票 采购入库单生成采购发 票后根据公司的规定结 算处理 红字采购2财务负责审核采购发发票 票， 3如有采购退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票 结算结算应付系统应付系统应付系统业务流程编号 责任部门 岗位 生产计划生管 部 采购部 采购员 ERP-OM01 流程图 MRP计划手动录入委外订单生产计划委外计划委外订单委外订单审核及打印委外订单审核及打印业务流程名称 委外订单流程图 流程描述 表单 权限 1MRP计划直接计算出委委外订单 外计划，由委外计划生成委外订单； 2MRP计划计算出生产计划，但由于产能不够，或者交
7、期紧迫，必须委外，由生产计划转为委外订单； 3直接手动录入委外订单 4委外订单的生成由生管负责，确认委外存货，数量，计划下达日期，计划到货日期和BOM的版本是否正确。如果是待定料号不下达委外订单，委外供应商选择代理供应商，或者参考存货档案的生产企业，最终委外商的确认由采购负责； 5委外订单的审核由采购部负责，确认委外商，和价格。并打印传真委外商要求按单来办领料。 业务流程编号 责任部门 岗位 采购部 采购员 ERP-OM02 流程图 委外订单审核材料出库单红字材料出库单委外到货单是否质检是报检单否到货拒收单(到货时直接判退)否报检单审核来料检验单合格接受数不良品数来料不良品处理单来料不良品处理
8、单审核拒收到货拒收单让步接收/降级库存管理/委外入库单入库后不良品数委外管理/委外退货单业务流程名称 委外发料，到货，检验，入库流程图 流程描述 表单 权限 1材料出库单必须由委外订委外订单 单生成，并且根据实际发料 情况填写数量。 回，发料员负责按相应委外委外到货单 单号产生红字材料出库单） 2委外到货单也必须由委外报检单 订单生成，并且根据实际到 货数量填写 检验单 3来料如需检验，直接由到货 单报检，免检材料或者无须 检验的来料直接由到货单拒收单 生成采购入库单； 4品检直接过滤报检单生成采购入库单 来料检验单，在来料检验单 里，合格接收数和不良品数按实际检验情况填入； 5仓储负责采购入
9、库单直接由已审核的来料检验单生成审核并打印书面单据和收料员交接签字确认； 不良品数按照检验情况最终判定，如果拒收则由收料员负责生成到货拒收单，如果让步接收或者降级处理数量，由仓管员负责生成采购入库单，来源单据是不良品处理单； 业务流程编号 责任岗位 部门 采购采购 正常发票 部 委外入库单审核 普通/专用 运费发票委外发票 财务 会计 结算ERP-OM03 流程图 退货发票 委外退货单审核业务流程名称 流程描述 委外发票流程图 表单 权限 己开是否己开票未开红字委外发票合并开票1根据委外商开立的发票核采购发对委外入库单，并由委外入票 库单生成采购发票后根据公司的规定结算处理 2财务负责审核采购发票 3 如有委外退货单，而此笔业务己开完采购发票，则由委外退货单开红字采购发票，如果此笔业务未开，就合并开成采购发票 结算结算应付系统应付系统应付系统
