ICTI验厂.docx

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1、ICTI验厂PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 ICTI验厂标准 ICTI标准是由国际玩具工业理事会制定的，英文名的简称就是ICTI。国际玩具工业理事会是由世界上不同国家/地区的玩具行业协会组成的行业联合组织。它代表各成员协会的会员单位，致力于促使玩具厂商以合法、安全和健康的方式进行生产运作。 支持买家：欧美玩具买家和贸易商绝大多数都支持ICTI标准。 适用范围：玩具行业。 以下就是ICTI验厂标准的具体内容 ICTI:环境健康与安全控制程序 1.目的：通过对环境、健康、安全、工作条件等进行风险的识别认定、分析评估以及控制管理，把工作环境中的危险因素减少到最低限度。 2.范围

2、适用于对公司范围内的环境、健康、安全的管理 3.职责公司生产区域的环境健康安全由车间安全员负责，其它区域由公司安全员负责 4.程序 4.1 培训、意识和沟通 4.1.1 公司指定专人负责EHS事务并接受相应的培训，有能力识别公司之环境健康和安全因素，加以分析评估，制定相应文件加以控制。 4.1.2 EHS安全员应就公司的不同工作场所、不同工种成立相应的EHS小组，并至少每二个月召开一次例会，分析EHS规章、安全操作程序、EHS活动等执行情况及潜在隐患的预防。 4.1.3 EHS小组成员应采取召开EHS会议、出版简报、发布张贴公告、举行EHS培训等方式将公司有关EHS的规定和制度贯彻到每个员工，

3、新员工、内部调动员工或采用新工艺、新材料前均应受到与相应岗位有关的EHS培训，包括机器的安全操作、防护设备的正确使用、废弃物的处理及设备的正确操作等。 4.1.4 EHS小组成员应鼓励与员工积极参与公司的EHS事务，并鼓励员工通过员工“申诉建议处理表”的形式向公司提出改善EHS的建议，EHS安全员负责对员工的建议给与答复。 4.2 化学品的控制对公司生产过程涉及到的化学品由EHS安全员负责建立“化学品环境将康与安全控制程序”加以控制。 PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 4.3 事故预防以下各条款所描述内容均有可能导致事故

4、发生，由EHS安全员及EHS小组成员负责对以下内容实施监督。 4.3.1 所有生产岗位员工禁止穿着裙、袍、披肩等宽松服装，对于从事运转机器操作的员工不应留长发和佩戴首饰，以防造成缠绕危险。 4.3.2搬运超重物品应在别人帮助下进行，提升重物的方法要正确，以防扭伤、砸伤。 4.3.3 对于机器的运转部位必须加装防护罩以防接触受伤，风扇叶片必须有可*的防护罩。 4.3.4 所有机器的开机控制电钮均应是绿色，关机控制电钮均应是红色，并应配备紧急开关，以便在轻易、快速地应对紧急情况。 4.3.5 电线、插头、开关、机器的转动部件、安全防护罩等应按照公司设备维修保养制度定期保养。 4.3.6 对易燃液体

5、的使用和搬运和储存区域要保持通风并严禁焰火。 4.3.7 对有害物质应规定正确的使用环境和方法并提供个人防护设备。 4.3.8 对有害能源能源的控制见有害能源控制程序。 4.3.9 根据不同岗位和工种的特性，应配备相应的个人防护设备具体见“个人防护设备使用管理规定表” 4.3.10 对于高于1米的开放式楼梯和开放式楼面应安装栅栏或锁链，以防坠落。 4.4 事故处理 4.4.1 所有事故或事故险象由EHS安全员负责调查，找出事故的直接因和根本原因以确定系统必须的改善之处，并制定改进措施计划。 4.4.2 对发生的事故或事故险象应及时上报，任何人都不得隐瞒。EHS安全员根据事故的性质和责任追究当事

6、人，对涉及重大财产损失或人身安全的事故，应及时上报国家主管部门。 4.5废弃物的处理 4.5.1 废弃物分类公司废弃物分为三类，有害废弃物、可回收废弃物与生活废弃物。 4.5.2废弃物管理 4.5.2.1一般生活废弃物一般生活废弃物由产生部门人员负责分类存放在指定的垃圾桶内PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 后，定期倒到公司垃圾储存区， 由环卫所回收。 4.5.2.2有害废弃物有害废弃物由各产生部门人员负责分类并集中到指定存放地点，委托由 环保主管机关核准的有资质的回收站代为清运处理。存放有害废弃物的储藏桶应有桶盖、桶盖箍

7、以及桶塞。确保桶盖、桶盖箍以及桶塞可防止储存桶翻倒时废弃物外泄，并可防止雨水进入。储藏桶外应有标识和警示标志。 4.5.2.3 可回收废弃物 可回收废弃物由有需求单位回收，对涉及到资质的回收单位，由EHS安全员核查其资质。 ICTI程序文件之内部审核管理程序 1.目的 建立并维持程序以进行管理系统审核。 2.范围 公司管理系统内部审核，以及可能的对供应商/分包商的要求。 3.程序 3.1成立审核组 3.1.1审核组结构 a.审核组由主导审核员和其他成员组成。 3.1.2职责 a.主导审核员 I.审核活动的规划。 II.协调意见，代表所有成员作出决定。 III.对审核及结果报告负责。 b.协助执

8、行审核组成员。 3.1.3能力要求 a.主导审核员应具备合格审核员条件： PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 I.参加ICTI与ISO9001等相关训练课程并考试通过或合格内部审核员。 II.具备一定的学历、组织能力和语言文字能力 III.熟悉相关法规。 b.审核组其他成员需具备相关能力。 I.至少接受过公司ICTI与ISO9001等相关训练课程内部审核员训练。 II.具备一定学历、工作经验和社交技巧。 III.具备一定的法规知识和相关技术。 3.1.4审核组所有成员均须做到公正与客观，并与受审部门无直接责任关系。 3.2

9、制订审核方案与程序 3.2.1由主导审核员负责制订审核方案与程序。 3.2.2审核方案应以有关作业或活动的重要性和以往审核结果为依据。 3.2.3方案中须包括下列各项： a.审核范围和对象。 I确认管理系统以及审核的具体内容。 II.规划预期访问人员。 b.审核方法 I.纪录查核。 II.作业、环境巡查。 III.人员访谈、确认。 c.审核程序。 d.审核时间与行程。 e.组织分工。 PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 3.3审核前准备 3.3.1与被审核单位建立沟通管道，就审核的主要内容、时间与行程等进行协商。 3.3.

10、2复习前一次审核报告，以确定重点审核内容及注意事项。 3.3.3准备相关资料和用品，包括 a.被审核的相关资料，如各类证照、记录、员工人数等。 b.审核时需使用的相关资料和用品，如各类表格、记录纸等。 3.3.4参与审核人员的相互沟通。 3.3.5熟悉审核方案与程序。 3.4实施审核 3.4.1首次会议 a.公司高层主管、审核组所有成员及其他相关人员参加，由主导审核员主持。 b.介绍审核组成员。 c.由主导审核员介绍总体审核方案。 d.回答相关疑问。 e.确认审核行程及计划。 f.派发相关资料用品。 g.整个会议计划用时30-45分钟。 3.4.2按审核方案与程序实施现场审核。 a.基本资料查

11、核 I.组织架构。 II.地理位置。 PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 III.员工人数。 IV.业务范围。 V.证照现状。 b. ICTI与ISO9001管理系统及文件查核 I.是否按标准要求建立管理系统。 II.是否按标准建立管理系统文件。 c.系统实施及纪录查核 I.是否按管理系统进行运作。 II.记录是否完整、符合要求。 III.确认记录的真实、准确性。 i.与主管、员工访谈。 ii.作业、环境抽样查证。 d.作业、环境巡察 I.由适当人员陪同。 II.潜在风险及控制现况。 III.观察作业及设施状况。 e.访问相关人员 各部门、各阶层人员都须被访问到，尤其是关涉ICTI与ISO9001管理系统的重点人员，如人事、后勤、保安、检查员、危险场所工作的员工等。 3.4.3末次会议 a.参加人员同首次会议。 b.各审核系统报告汇总于主导审核员处。 c.初步总结主要优点和存在的问题。 PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户 I.审核活动本身。 II.审核中发现。 3.5 总结审核结果 3.5.1管理系统及其文件与相关法规、标准的符合程度。 PMCC验厂 中国认证网 国内最大认证、验厂信息门户