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1、TS审核第一阶段备资料要求TS16949标准第一阶段审核的主要材料和内容 序号 1 主要内容 证明材料 说明 负责部门 2 3 4 5 6 7 8 9 公司质量手册中过程清单、过程识别表 系策划、实施、内审的时间、过程公司组织架构、总经理、管理者代表 的类别、过程清单、公司质量目标公司过程清单 的策划过程、组织架构的设计等 审核时问总经理，由市场部、专业客户名录。客户特殊要求清单、客户的合同、协议客户目录、顾客厂整 和订单、已经提交PPAP的批准记录。顾客图纸、技质部 的特殊要求等 产品行业标准。 理相关资料随时供查看。 审核时询问管理者代表或总经理，客户退货明细、投诉登记表、退货分析情况验证
2、情客户投诉退货 由市场部准备明细和登记表，问题技质部 况、投诉分析解决情况和回复顾客的信息。 解决情况汇总。 第一、二阶段内审资料包括审核计划、审核检查表、内审 审核签到表、审核问题汇总表、不合格记录及其跟审核时询问管理者代表 技质部 踪验证记录、审核报告。 过程审核资料包括审核计划、审核记录和审核平分过程审核 表和审核报告以及不符合项报告及其跟踪验证的审核时询问管理者代表 技质部 记录。 产品审核资料包括产品审核计划、审核记录和审核产品审核 审核时询问管理者代表 技质部 报告以及不符合项报告及其跟踪验证的记录。 管理评审资料包括审核计划、会议纪要、审核报告审核时询问总经理。各部门负责本总经理
3、 管理评审 部门的汇总材料的编写。 企管办 和各部门汇总材料。 现场巡视 顾客满意度 现场5S情况 审核前应对现场做一次整理。 顾客满意度的汇总资料包括外部主观调查表、内部审核时问总经理 客观统计表和顾客满意度的分析报告，对存在问题生产部、各车间 生产部 1 的纠正预防措施的实施情况和跟踪验证的情况。 TS16949标准第一阶段审核的主要材料和内容 序号 主要内容 证明材料 说明 负责部门 公司主要过程业绩指标的趋势图：包括外部的退货率、内部综合废品率或不合格率、公司对汽车产品的按时交付率、生产产值的完成趋势图、供方产品质量合格率、公司设备故障率、公司内部质量损失过程业绩指标的10 和外部质量
4、损失、供方的准时交付率和公司质量目完成情况 标的趋势分析、员工满意度、市场分析等，如果这些趋势没有达到，纠正预防措施实施情况和跟踪验证情况。 整理过程业绩表与实际相结合。 要求每个部门主管对本部门的过程理解，对输入、过程负责人对过11 输出和过程实施步骤理解对过程业绩指标的计算程的理解 方法和考核方式理解。 准备完整的APQP资料，准备各种产品一套。 12 APQP 13 持续改进 持续改进项目计划/跟踪完成情况和评审。 形成公司纠正预防措施登记表，纠正预防措施的实14 纠正预防措施 施改进的材料汇总和跟踪验证。 15 审核时问管理层。必要时会对各部门进行抽样检查业绩完成的原始各部门上报由企管资料。 办汇总 主要指标要求是12个月的趋势分析。 审核时会问各部门主管对文件标质保部 准的理解。 审核时会问技术部门，或项目组组各部门主管 长。 审核时问总经理。 技质部、各相关部门 审核时问管理者代表 企管办、技质部 2
