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1、专项投入项目计划书模板年度专项投入项目计划书 专项投入名称： 所属公司： 所属部门： 专项投入责任人： 年度： 1 目录 1. 专项投入目的与内容 . 3 1.1. 1.2. 1.3. 2. 专项投入背景 . 3 专项投入目标 . 3 专项投入范围 . 3 可行性分析 . 3 2.1. 2.2. 可行性要素分析 . 3 结论 . 4 3. 投入产出分析 . 4 3.1. 3.2. 3.3. 项目投入 . 4 项目产出分析 . 5 KPI指标改善预计 . 5 4. 专项投入进度 . 5 4.1. 项目进度概述 . 6 5. 资源计划 . 6 5.1. 5.2. 5.3. 项目组织机构 . 6 职
2、责 . 6 预算资源 . 7 6. 7. 专项投入相关管理办法 . 7 风险管理计划 . 7 7.1. 7.2. 风险识别、风险评估和风险控制策略 . 7 风险缓和计划 . 7 8. 与专项投入相关的其他计划 . 7 2 1. 专项投入目的与内容 1.1. 专项投入背景 概要的描述项目的背景，让人一目了然的了解该项目大致的情况 一、外部市场环境 二、内部发展要求 1.2. 专项投入目标 描述本项目业务目标，需要达到一个什么样的目的，尽量具有针对性，有说服力，不要太笼统 1.3. 专项投入范围 简单描述项目所涉业务范围和领域 2. 可行性分析 2.1. 可行性要素分析 根据项目范围和内容，进行要
3、素分析，对可预见的困难和对应的解决方案进行阐述，如果可能发生一些情况，使项目目标无法达成，提议根据经验对这类情况的发生的概率，做出预判 3 2.2. 2.3. 结论 概要描述可行性分析结论 1.客户/市场/价值发现 2.产品/服务/价值主张 3.外部价值链/价值网络 4.内部价值链/价值网络 5.营收/收益 3. 投入产出分析 3.1. 项目投入 概要测算项目整体投入，包括资金投入，人力投入等，得出该项所需投入金额的计算依据，或者计算逻辑。如果该项目有常规预算，请简单比较概述，如以前年已经有专项投入，也一并列示，并阐述继续申请专项投入的理由 投入方向 专项投入内容 XX年度预算 执行责任人 4
4、 具体执行计划如下： a) 项目产出分析 概要测算项目整体产出，包括有形和无形产出。针对性的对该项目投入，具体能带来多少产值，提高多少人力或其他，进行有逻辑的估计和计算，如涉及的项目，无法和产值及人力等指标进行挂钩，无法明确量化，请对项目执行后产生的具体效果、交付物、公告等进行有针对性的阐述。最后对比上年情况，并对本年投入专项投入后的情况，和不投入专项投入后的情况，进行对比。 投入方向 投入预算 产出效果分析 b) KPI指标改善预计 概要测算项目产出对该项目所涉业务领域KPI指标改善情况。专项投入项目的成果要直接推动该项KPI指标达成或对该指标达成发挥重要作用，通过对该项目的产出进行分析或计
5、算，明确列出对KPI的贡献值，该项目执行后，改善了哪几项KPI，具体改善了几个百分点，最后对上年情况，本年投入专项投入后的情况，和不投入专项投入后的情况，进行对比。注：专项投入项目计划书所确定KPI值，应不低于公司用于预算、考评、业绩跟踪的该项指标值。 2 专项投入进度 概要描述项目进度安排：每个子项目要有详尽的分月进度计划表，并列出相应的分月资金使用计划表 序号 1 2 专项投入类型 合计 全年 20XX年预算分布 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 5 3 4 5 6 7 8 9 a) 项目进度概述 估计时间 开始日期 结束日期 主要项目可交付物 3 资源计划 a) 项目组织机
6、构 项目组织结构应该涵盖项目的所有资源，应该清楚的定义角色，职责和汇报关系。 部门 提供相应的组织结构图 角色 职责 汇报关系 b) 职责 为组织结构图中的每一个角色定义相应的职责。 6 c) 预算资源 为项目的每个工作阶段定义所需的人力资源，包括资源种类，数量，以及所需的技能，并且和项目时间表以及可交付物联系在一起。针对每个资源，定义出来源；角色；开始和结束时间；以及任何特别的限制条件。为项目的每个工作阶段定义所需的材料和供应资源，包括资源种类，数量，功能特征，并且与项目时间表以及可交付物联系在一起。为项目的每个工作阶段定义所需的其他资源要求 资源 所属部门 数量 时间 相关项目 特征及注释
7、 4 专项投入相关管理办法 在此列出为实施项目管理的各种主要制度性文件 5 风险管理计划 a) 风险识别、风险评估和风险控制策略 风险是一些可能导致项目时间延迟或者增加项目费用或者违反法规法则，有损公司形象等事件或者问题。风险可能与技术、预算、培训、人员的技能和到位情况，业务情况变动等等各种因素有关。 使用风险定义和评估表来定义潜在的项目风险。和项目组一起复审所有的潜在风险，定义出其中对项目影响最大的风险。对每个定义出来的项目风险，使用风险分析表来分析它的影响，发生的可能性以及触发事件。 列出参考文档。 b) 风险缓和计划 将各个独立的风险分析，整合进风险总结和跟踪日志，这就是项目风险管理计划的核心内容。在此列出参考的风险总结和跟踪日志文档。最后对项目面临的风险程度进行定义，项目因突发的风险，或固有的风险，请根据经验判断，并提出应对措施。 6 与专项投入相关的其他计划 根据具体项目需要，将下列计划中的部分或者全部作为附件内容： 7
