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两化融合管理体系审核检查表文件编号：WTKJ-IFI-P3/2-019 两化融合管理体系审核检查表 受审核部门：管理者代表 审核员：陈延风、秦体进、李屹然 序号 1 审核内容 5.2管理者代表 管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行？ 5.5两化融合管理系统策划 2 询问两化融合管理体系策划和实施时，过程是否受控？以确立两化融合管理体系的完整性？ 6资源管理 6.1总则 3 对两化融合工作的人财物及信息支持程度？ 7.2.1策划 4 是否编制形成文件的程序以规定策划的机制？是否对各阶段的目标提出进度要求？并明确各过程的监控要求？ 8评测与改进 8.1总则 询问是否对所需评估与诊断、监视与测量、考核、内审、评审过程进行策划？是否在管理体系绩效方面展开？策划结果是否形成文件 8.4内部审核 6 如何组织实施两化融合的内部审核？ 开展了评估与诊断、监视与测量，内审；策划结果形成了文件 是的。两化融合实施过程策划管理程序 Y 行使最高管理者授予的权利，全面保障资源 Y 通过会议、评审、计划管理等方法，使体系策划过程受控。 Y 审核记录 清楚。建立体系，宣导，监控有效性，组织内审、向最高管理者汇报，与外部联系 合格 Y 审核组长:高大明 5 Y 有年度内审计划、开展了内审员培训，内审程序明确规定了审核的准则、范围、频次。 Y
