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3、款跟催发票,预付款申请,跟催发票,发票核销,总经理,付款,采购管理流程,预付款申请单,采购合同表,审核,审批,是,否,核对及报销发票,否,预付款否?,采购付款流程,是,否,产品入库流程,采购部,验货,开始,点收,入库及记账,验收入库单,入库记账,收货部,财务部,采购管理流程,产品出库流程,验收入库单,账务处理,仓库发料,领料单,原材料出库流程,仓库,申请领料,仓库发料,出库及记账,结束,加工部,出库记账,客服/技术/研发部,财务部,加工领料流程,审核,否,是,账务处理,领料单,总经理,申请领料,领料单,开始,成品入库流程,仓库,产成品入库,仓库核对数量,开始,入库及记账,结束,生产部,货品核对,入库记账,财务部,帐务处理,生产管理流程,填写入库单,入库单,采购部,外采流程,出库记账,成品出库流程,仓库物流,发货通知,仓库发货,开始,发货通知,出库记账,结束,销售部,发货,办理出门证,财务部,发货通知单,帐务处理,出库单,送货单,出门证,审核,是,否,财务部,仓库,初步确认,审核,开始,呆滞品统计,领出报废领出转售,结束,品管/客服/技术/研发部,审核,呆滞品报表,呆滞品管理流程,报废、转售否？,总经理,审批,否,是,否,是,是,否,监督报废或转售,账务处理,处理,
