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1、乌龟图汇总 过程乌龟图 编制： 审批： QMS过程图 2 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) 合同管理 Type(类型) COP-1 Process owner 销售经理 Human Resources *销售内勤 *顾客代表 *计划管理员 *生产部经理 *技术中心 Outputs *客户要求被明了，执行 *客户订单确认 *有能力履行合同或订单 Material Resources *基础办公设施 *通讯设备 *信息网络系统 Process Risks for Company, System, Product, Interfaces 1. 由于种种原因，无法及时满足供货； 2. 未按要
2、求对合同、质量协议、技术协议、订单进行评审；未识别顾客特殊要求；对顾客要求相应Inputs 迟缓 *顾客明确的合同，订单需求 合同，订单 ，*行业或公司的内部要求 7.5.1.6） *库存量 *销售预测 Process Indicators and Measures *订单处理及时率 *订单处理准确率 *客户满意度 *合同评审率 Documentation, Records, Tools *合同评审程序 *接收客户订单，合同 *技术确认 *价格确认 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审
3、核过程各项信息的扩展和追溯。 过程接口 ：COP-5变更控制 ；COP-09顾客满意；COP-10售后服务；SP-11产品防护； 3 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) 设计开发 Type(类型) COP-2 Process owner 技术经理 Material Resources *基础办公设施 *通讯设备 *信息网络系统(SAP) *机器设备 *模具，工夹具 *检测设备，仪器设备 *样件材料，物料 Process Risks for Company, Human Resources System, Product, Interfaces *项目组 *顾客与供方 *未按时间节点及时
4、完成； *设计开发新产品不满足客户要求； *型式试验未通过； *样件尺寸超差，过程设计偏差； *项目组成员要求 研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购 专业知识，技能 工作经验，特定资格 Inputs *VOC顾客呼声 *客户定制产品的要求 *市场部提供的市场与产品信息 *来自管理层的新产品要求 *法律法规要求(国际，国家，行业标准) *以往类似的设计经验 *设计开发成本过高。 *未按要求对FMEA、控制计划进行评审 *未按要求组织进行连续8小时大于300件的试生产 Outputs *按时完成设计开发进度 *试品，合格的开发样件 *批准的图纸 *DFMEA，PFMEA，PFD，CP， *与项
5、目要求的时间进度的符合程度 *是否通过型式试验 *零公里样件缺陷数 *设计开发成本 7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1， 7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2） Documentation, Records, Tools *先期产品质量策划程序 *生产件批准程序 *项目会议 *项目开发协议，质量协议 *潜在失效模式分析程序 *APQP项目小组 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *项目管理COP-3； *初期流动管
6、理COP-4； *生产件批准COP-6; *工程变更 COP-5； *技术文件控制SP-2； 4 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) 项目管理 Type(类型) COP-3 Process owner 技术经理，精益生产经理 Material Resources *基础办公设施 *通讯设备 *信息网络系统 *机器设备 *模具，工夹具 *检测设备，仪器设备 *样件材料，物料 Process Risks for Company, Human Resources System, Product, Interfaces *项目组 *项目组成员要求 *未按时间节点及时完成； *项目成本过高； *
7、项目未达到预期目的 7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1， 7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2， 研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购 专业知识，技能 工作经验，特定资格 *项目团队 *项目计划 *项目评估 Inputs *VOC顾客呼声 *法律法规要求(国际，国家，行业标准) *公司业务需要 7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，*项目章程 7.3.6.1，7.3.6.2） Process Indicators and Mea
8、sures *项目计划时间与完成时间符合性 *项目计划达成率 *项目成本 Documentation, Records, Tools *项目管理程序 5 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *项目管理COP-3； *初期流动管理COP-4； *生产件批准COP-6; *工程变更 COP-5； *技术文件控制SP-2； 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) 初期流动管理 Type(类型) COP-4 Process owner 事业部经理 Human
9、Resources Material Resources *基础办公设施 *通讯设备 *机器设备 *模具，工夹具 *检测设备，仪器设备 Process Risks for Company, System, Product, Interfaces *操作工 *GP12检验人员 *GP12中发现的问题未能有效整改及关闭，*车间负责人 导致GP12未能按时退出 *FMEA分析中需求 *出现内外部质量问题或投诉 *顾客要求 Outputs *GP12区域、检验台 *GP12标识 *GP12检验作业指导书 7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6， *GP12管理看板 7.3.
10、6.1，7.3.6.2） Process Indicators and Measures *产品质量合格率 *0-KM PPM Documentation, Records, Tools *早期生产遏制程序 6 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *项目管理COP-3； *初期流动管理COP-4； *生产件批准COP-6; *工程变更 COP-5； *技术文件控制SP-2； 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) 工程变更 Type(类型) COP-
11、5 Process owner 技术经理 Material Resources *Global 标准的ECN 格式 Process Risks for Company, Human Resources System, Product, Interfaces *研发、工程 *品质 *变更节点； *变更前库存产品的安排； *变更方式。 *采购、计划 *生产 *库房 Inputs *设计变更需求 *过程变更需求 *客户变更需求 *供方变更需求 *法律法规要求 Outputs *符合变更需求 符合的产品 符合的工艺生产过程 *恰当的变更时间和进度 *清晰的变更状态 *合理的变更成本 Process I
12、ndicators and Measures *变更及时率 Documentation, Records, Tools *工程变更管理程序 *工程变更控制流程图 *供应商产品/过程变更申请表 7 *变更申请表 *变更检查清单 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *设计开发COP-2； *热处理COP-7; *生产计划COP-8； *技术文件控制SP-2； *采购流程SP-9 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) *基本办公设施 *通讯设施 *信息网络
13、系统(ERP) 生产件批准 Type(类型) COP- 6 Process owner 质量经理 Material Resources Process Risks for Company, Human Resources System, Product, Interfaces *技术 *质量部 *结束时间、PPAP样品合格率、顾客确认回复PSW *SQD *事业部 Inputs *客户通知和提交的要求 *合同 Outputs *PPAP资料 *样件 * 顾客PPAP状态 Process Indicators and Measures *新品开发一次合格率 *PPAP提交准时率 Document
14、ation, Records, Tools *生产件批准程序 *零件提交保证书 *PPAP文件检查清单 8 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *设计开发COP-2； *热处理COP-7; *生产计划COP-8； 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) *热处理设备 热处理 Type(类型) COP- 7 Process owner 热处理事业部经理 Human Resources Material Resources Process Risks fo
15、r Company, System, Product, Interfaces *具有资质的热处理操作人员 *热工仪表 *热处理检验员，质量工程师 三气分析仪等） *热电偶、温控仪 *称重仪 *氧探头 *热处理车间火灾应急管理 *热处理最终产品硬度、金相、渗层等符合要求； *热电偶及温控仪受控； *设备运行时氧、氮等气体符合标准。 *热处理工程师 *装备部设备管理员 Outputs *准时的放行和产品交付 *准确的交付数量 *稳定受控过程和接受的过程能力 *稳定的生产节拍 *生产均衡 Inputs *顾客订单要求 *顾客预测 *生产计划和工单指令 *相关法律法规要求 *正确的时间，地点，数量，批
16、次的进入物料 *进入材料的适宜配送 *合格产品 Process Indicators and Measures *FTQ(生产一次合格率) *产品报废率 *返工合格率 *生产效率 *产品合格率 9 Documentation, Records, Tools *热处理过程控制程序 *生产计划控制程序 *控制计划、工艺卡 *设备操作指导书 *检验与试验作业指导书 *热处理过程确认表 *标样限样 *网带炉淬火工艺参数监控记录 *各作业记录，报表统计 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程
17、各项信息的扩展和追溯。 *合同评审COP-1；*生产计划COP-8； *体系文件控制SP-1； *技术文件控制SP-2； *人力资源SP-4； *设备管理 SP-5 *产品检验SP-15 *工作环境SP-6 *工装管理SP-8 *产品防护SP-11 *产品可追溯性SP-12 *计量器具管理SP-13 *不合格品管理SP-16 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) *基本办公设施 *通讯设施 *信息网络系统(ERP) 生产计划 Type(类型) COP- 8 Process owner 生产计划经理 Human Resources Material Resources Process Ri
18、sks for Company, System, Product, Interfaces *顾客代表 *销售内勤 *生产计划达成率 *生产计划员 *装备部设备管理员 Inputs *顾客订单要求 *销售预测 *生产计划 *相关法律法规要求 *库存量报表 Outputs *合格产品 *准时的放行和产品交付 *准确的交付数量 *稳定受控过程和接受的过程能力 *稳定的生产节拍 *生产均衡 Process Indicators and Measures *生产计划达成率 Documentation, Records, Tools *生产计划控制程序 *生产计划表、物料需求计划表 *生产计划完成情况统计
19、表 10 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *合同评审COP-1； 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) *基本办公设施 *通讯设施 *信息网络系统(ERP) 顾客满意 Type(类型) COP- 9 Process owner 销售经理 Human Resources Material Resources Process Risks for Company, System, Product, Interfaces *销售工程师 *企业社会责任 *
20、公司内部过程绩效情况 *顾客投诉反馈的处理及持续改进 *质量工程师 Inputs *顾客信息和名录清单 *顾客调查或走访计划 *公司内部过程绩效信息 *业务损失信息，市场信息 *顾客的直接反馈，顾客满意，不满意信息 Outputs *客户满意度调查数据 *顾客满意度汇总报告 *分析和改善措施 Process Indicators and Measures *客户满意度 Documentation, Records, Tools *问卷调查，走访 *日常沟通 *顾客满意度评价程序 *顾客反馈和投诉处理程序 *顾客售后市场索赔处理程序 *退货产品处理控制程序 11 Audit notes to t
21、he process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *售后服务COP-10；*管理评审MP-2； *改进管理MP-3； 顾客导向过程乌龟图 Process(过程) *基本办公设施 *通讯设施 *信息网络系统(ERP) 售后服务 Type(类型) COP- 10 Process owner 质量经理 Human Resources Material Resources Process Risks for Company, System, Product, Interfaces *质量工程师 *销售内勤 *
22、顾客投诉问题改进措施进行跟踪验证 *售后失效件分析，制定的措施未进行跟踪验证 *0-KM售后发现的质量问题整改对策未更*检验员 *工艺工程师 *研发工程师 *生产主管 Inputs *顾客投诉与抱怨提出 *顾客退换货信息 *市场召回信息 *8D&PRR *顾客特殊的质量通知 新到产品的FMEA和控制计划中 Outputs *8D报告 *退换货符合顾客要求 *顾客满意度 *顾客投诉，抱怨记录汇总信息 *退货产品分析报告 Process Indicators and Measures *客户投诉反馈次数 *客户退换货率 *顾客0公里PPM *客户投诉整改按时关闭率 *售后索赔率PPM *外部损失
23、12 Documentation, Records, Tools *顾客反馈和投诉处理程序 *顾客售后市场索赔处理程序 *退货产品处理控制程序 *纠正措施控制程序 *预防措施控制程序 *8D Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *顾客满意COP-9； *改进管理MP-3； 支持过程乌龟图 Process(过程) *办公设施 *文件柜 *信息网络系统(ERP) 体系文件控制 Type(类型) SP- 1 Process owner 质量发展经理 Human
24、Resources Material Resources Process Risks for Company, System, Product, Interfaces *标准化工程师 *各部门标准化兼职人员 *体系文件版次管理 *文件发放不受控 *文件的修订没有经过批准 *质量发展经理 *各部门 Inputs *质量手册，程序文件，各种制度 *适用的法律法规要求 *文件需求 *对文件的更改需求 Outputs *文件的发放、贮存、状态、使用记录 *文件的更改、评审记录 *经过整理后分类的文件 Process Indicators and Measures *现场文件100%有效 *变更100%
25、有效 Documentation, Records, Tools *文件控制程序 *受控文件清单 13 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *管理评审MP-2； *改进管理MP-3； *工程变更COP-5 *记录控制SP-3 支持过程乌龟图 Process(过程) *SAP系统 *档案室 技术文件控制 Type(类型) SP- 2 Process owner 技术经理 Human Resources Material Resources Process R
26、isks for Company, System, Product, Interfaces *研发 *质量 *技术文件版次管理 *使用不受控或作废的文件 *文件的修订没有经过批准 *文件发放未受控 *采购 *销售 *生产 Inputs *技术文件，图纸，规范，BOM *文件更改要求 *顾客工程规范 *法律法规与外来技术文件 Outputs *文件的发放、贮存、状态、使用记录 *文件的更改、评审记录 *经过整理后分类的文件 Process Indicators and Measures *顾客工程规范接收评审人天数 *技术文件100%为有效版本 Documentation, Records, T
27、ools *文件控制程序 *PPAP *控制计划、流程图 *FMEA 14 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *设计开发COP-2 *工程变更COP-5 *记录控制SP-3 支持过程乌龟图 Process(过程) *办公设施 *文件柜 记录控制 Type(类型) SP- 3 Process owner 质量发展经理 Material Resources Process Risks for Company, Human Resources System,
28、Product, Interfaces *质量部 *各部门 *记录保存期限 Inputs *质量体系策划记录的要求 *质量体系运行时产生的各类记录 *顾客以及供方的记录 *顾客以及法律法规对保存期的要求 Outputs *分类归档后保持完成的记录，证据 *记录，证据的标识清晰 *记录，证据检索迅速 *记录，证据保存有效 *记录，证据销毁处置恰当 *记录，证据防护有效 Process Indicators and Measures *各部门记录的100%的完整性 Documentation, Records, Tools *文件控制程序 *记录控制程序 *受控记录，表格清单 15 Audit n
29、otes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 质量管理体系各过程输出 支持过程乌龟图 Process(过程) *基本办公设施 *通讯设施及信息网络 *培训教材 *合格有能力的师资 *信息网络系统 人力资源管理 Type(类型) SP- 4 Process owner 人力资源经理 Material Resources Process Risks for Company, Human Resources System, Product, Interfaces *人力资源部 *内部有
30、能力培训师 *人员能力、意识 *特殊岗位人员资质 未对培训效果进行验证 *外部培训机构 *各部门经理主管 Inputs *岗位设定要求 *人员能力状态和现状 *培训策划和需求提出 *人力资源需求 Outputs *胜任岗位要求的人员 *完整清晰的培训需求 *培训计划和培训记录 *培训效果的评价证明 Process Indicators and Measures *人均培训小时数 *培训计划达成率 *员工离职率 *员工满意度 Documentation, Records, Tools *员工培训控制程序 *员工离职控制程序 *员工招聘录用程序 *员工满意度调查问卷 *员工绩效评估 16 Audi
31、t notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 质量管理体系各过程均接口 支持过程乌龟图 Process(过程) 设备管理 Type(类型) SP- 5 Process owner 装备部长 Material Resources *设备开箱、安装、调试所用工具； *设备精度检查仪器、设施、设备； *维护保养设备所用辅料、工具等。 *必要的外部支援 Process Risks for Company, Human Resources System, Product, Inter
32、faces *经培训合格的操作工人、维修人员； *具有设备采购资格的采购人员、精度检查调整人员； *关键设备的维护保养 *设备能力验证 *备件采购技术人员。 Inputs *计划维修的设备 *生产过程需求 *新产品开发需求 *设备需求申请 Outputs *设备购置计划； *设备定期保养计划； *设备维护维修记录； *状态完好满足产品生产要求的生产设备。 *设备验收报告 Process Indicators and Measures *设备保养计划完成率 *设备完好率 Documentation, Records, Tools *生产设备管理程序 *操作规范 *设备点检 *设备保养计划 17
33、Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *设计开发COP-2 *热处理COP-7 *生产计划COP-8 支持过程乌龟图 Process(过程) *办公设施 *基础设施、搬运工具 *清洁工具 *服装、防护用具 工作环境 Type(类型) SP- 6 Process owner 精益生产经理 Material Resources Process Risks for Company, Human Resources System, Product, Interfac
34、es *各事业部人员 *精益生产人员 *设备安全 *磨削液、煤油排放 *员工劳保用品佩戴 *EHS Inputs *产品符合性要求 *制造过程符合性要求 *法律法规要求 *公司安全健康环保要求 Outputs *满足产品和制造过程的环境条件； *安全、整洁、有序的工作环境。 Process Indicators and Measures *5S标准化评分 18 Documentation, Records, Tools *5S管理程序 *目视化管理 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审
35、核过程各项信息的扩展和追溯。 *热处理COP-7 *生产计划COP-8 *产品防护SP-11 *产品检验SP-15 支持过程乌龟图 Process(过程) *办公设施 *基础设施、搬运工具 *清洁工具 *服装、防护用具 工作环境 Type(类型) SP- 7 Process owner 行政经理 Material Resources Process Risks for Company, Human Resources System, Product, Interfaces *办公室管人员 *仓库管理人员 *食堂5S管理； *仓库油品存放、堆高、安全帽； *工会危险废弃物处理； *实验室化学品存
36、放与管理 *行政部卫生管理人员 *EHS Inputs *产品符合性要求 *法律法规要求 *公司安全健康环保要求 Outputs *满足生产生活需要的环境条件； *安全、整洁、有序的工作环境。 Process Indicators and Measures *5S标准化评分 19 Documentation, Records, Tools *5S管理程序 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *产品防护SP-11 支持过程乌龟图 Process(过程) *测
37、量设备 *测试验证原料 *基本办公设施 *辅助工具易损备件 *必要的外部支持 工装管理 Type(类型) SP- 8 Process owner 装备部长 Material Resources Process Risks for Company, Human Resources System, Product, Interfaces *工程,生产,研发,财务,采购部门经理 *研发工程,工装设计工程师 *工装模具使用履历； *工装模具寿命管理 *EHS工程师,采购 *生产技术员,上模工,操作员 *外部供应商 具备模具设计加工能力 *模具管理员,模修技师,模具工程师 Inputs *工装变更原因
38、*产能,动力,安全,产线规划信息 *设计加工方式 *工装模具设计要求 *模具和工装需求 *生产和检测的要求 *模具与工装维护需求 Outputs *提供符合要求的工装模具 *工装模具设计任务书 *工装模具验收单 *工装模具清单 *领用，入库记录 *工装模具点检表及保养维护记录 *工装模具履历卡 *模具状态标识清晰明确 Process Indicators and Measures 20 Documentation, Records, Tools *工装模具故障率 *工装控制程序 Audit notes to the process, supporting processes and inter
39、faces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *设计开发COP-2 *采购管理SP-9 *供方管理SP-10 *记录控制SP-3 *产品可追溯性SP-12 支持过程乌龟图 Process(过程) 采购管理 Type(类型) SP- 9 Process owner 采购经理 Human Resources Material Resources *电话、传真、电脑 *资金 *检测设备 *标识标签 Process Risks for Company, System, Product, Interfaces *采购人员 *品质检验员 *新产品物料采购过程控制 *没有按要求进行潜在供方审核
40、； *在未经认可的供应商处进行批量采购； *没有对供应商交期进行监控 7.4.2） *原材料仓库管理员 *五金库管理员 Inputs *订单，合同要求 *生产计划与库存情况 *采购申请或采购计划 *原材料，包装材料要求 *法律法规要求 *合格供应商清单 Outputs *按期交付的合格产品、材料或物资 *供应商提供的数据报告 *采购物料及时交付率 21 Documentation, Records, Tools *采购控制程序 *采购物料合格率(PPM) *供应商超额运费金额 Audit notes to the process, supporting processes and interf
41、aces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *合同管理COP-1 *供方管理SP-10 *进货检验SP-14 *产品可追溯性SP-12 支持过程乌龟图 Process(过程) 供方管理 Type(类型) SP- 10 Process owner SQD经理 Human Resources *采购部 *原材料仓库管理员 *五金库管理员 *SQD人员 Material Resources *电话、传真、电脑 *资金 *检测设备 *标识标签 Process Risks for Company, System, Product, Interfaces *供方审核与持续改进 *没有按要求对
42、供应商进行业绩评估 *没有按计划对供方进行年度审核 *进货检验员 Inputs *新产品开发需求 *老产品改进需求 *顾客需求 Outputs *供应商现场评估报告 *供应商认可批准资料 *供应商质量体系证明 *合格供应商清单 *供应商改善计划与结果 Process Indicators and Measures *采购产品批次合格率 *采购产品不合格品率PPM 22 Documentation, Records, Tools *供方审核评价及业绩管理程序 *供方质量问题处理程序 Audit notes to the process, supporting processes and inte
43、rfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *设计开发COP-2 *生产计划COP-8 *采购管理SP-9 *进货检验SP-14 *产品可追溯性SP-12 支持过程乌龟图 Process(过程) *办公设备 *搬运工具，叉车 *货架 *包装容器 *信息系统 产品防护 Type(类型) SP- 11 Process owner 物流经理 Material Resources Process Risks for Company, Human Resources System, Product, Interfaces *仓库管理员 *叉车工(特殊工种持证上岗) *FIFO *安全库
44、存 *化学品管理 *账物员 *计划员 Inputs *产品搬运包装的要求 *产品贮存保护的要求 *库房管理的要求 *产品及顾客要求 *产品防护性要求 Outputs *符合要求的产品和材料 *标识状态清晰准确 *包装完好、数量正确 *环境控制符合库存要求 *库房进出物料帐物记录 *FIFO明确并符合要求 *优秀的库存周转率 Process Indicators and Measures *定期盘点抽查合格率 *库存周转率 Documentation, Records, Tools *产品防护控制程 *成品仓库管理制度 *物流管理控制程序 23 *物料仓库管理制度 *化学品使用、贮存管理程序 *周转箱管理规程 Audit notes to the process, supporting processes and interfaces 说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。 *生产计划COP-8 *采购管理SP-9 *进货检验SP-14 *产品可追溯性SP-12 支持过程乌龟图 Process(过程) 产品可追溯性 Type(类型) SP- 12 Proce
