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1、产品交付管理控制程序xxxxxxxxx有限公司 产品交付发运管理程序 受控状态： 文件编号： 修订状态： 分 发 号： 发布日期： 实施日期： 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 程序文件 产品交付管理程序 文件编号： 修订状态： 页 次： 1/4 产品交付管理程序 1 目的 对产成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付，确保产品的质量，并能按期交付客户。 2 范围 本程序适用于力能公司所有向顾客交付的成套设备、配件等。 3 术语和定义 交付：指公司在产品通过最终检验后，但还没有交付给顾客前的时间内所采取保护产品质量的活动和措施。 4 职责 5.1营销部：通知发货、
2、开具代用票、车辆安排、确认到货。 5.2生产技术部：出库验证、搬运装车、开具出门证。 5.3综合部：统计分析。 5 工作流程 入库 出库验证 装车搬运 货物出厂 责任部门：生产技术部 通知发货 开具代用票 安排车辆 确认按期到货 统计分析 责任部门：综合部 责任部门：营销部 6 工作内容 6.1、入库：将经过质量检验合格的产品及时交到仓库，没有办理入库手续的产品不能直接交付发货；对于订单要求的产品，应标记注明，避免与其他产品混淆；产品入库前要采取必要的防护措施。 内部文件 程序文件 产品交付管理程序 文件编号： 修订状态： 页 次： 2/4 6.2、通知发货：营销部门发货前，应通知生产技术部做
3、好发货准备。 6.3、开具代用票：货物装车前，营销部门必须将代用票交至生产技术部。 6.4、安排车辆：营销部负责联系物流公司及取货车辆的安排，安排车辆应遵循比价原则。 6.5、出库验证：产品出库时生产技术部和营销部应派专人对所发物品进行核对，包括产品名称型号、数量、顾客提出的特殊要求等。 6.6、装车搬运：生产技术部接到代用票后，安排人员装车，生产技术部负责人现场指挥搬运过程，避免因搬运措施不当而造成产品损坏的现象。装车时应与司机沟通，采取必要措施以确保产品在运输途中不受到损伤，如合同有关于产品包装与运输方式的特殊要求，应按照顾客要求采取相应措施进行运输。 6.7、货物出厂：装车完毕后，由生产
4、技术部开具出门证，将其交到门卫放行出厂。 6.8、确认按期到货：为保证发出货物能按期到货，营销部需做以下几方面的工作： A、预计货物到达目的地的时间、了解运输方式，并告知顾客； B、负责交付过程中出现的突发性事件的应急处理措施和方法； C、当生产、运输任一环节出现问题使公司未能按顾客要求100%按期发货时，营销部门要与顾客及时沟通，以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理。同时各相关责任部门要进行检讨，要求相关部门针对其作原因分析和提出纠正和改善措施。 6.9、统计分析：综合部于每月产品交付后在下月5日前针对上月的产品交付情况作统计、汇总，并将统计、汇总结果记录于“产品交付监控统计表”中，对未能得100%按时交付的产品要求相关责任部门作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决。 附件1： 内部文件 程序文件 产品交付管理程序 文件编号： 修订状态： 页 次： 3/4 产品交付监控统计表 发货数量 日期 发货产品 厂家名称 到货日期 是否安全到货 内部文件
