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1、新建牛羊肉联合加工厂可行性研究报告 目 录第一章 项目概况2第二章 项目实施背景3牛、羊肉联合加工厂7第一章 项目概况一、项目名称:肃南县天桥湾牛羊肉联合加工厂二、项目性质:新建、改扩建三、建设单位:肃南县大河乡人民政府四、投资地点:肃南县大河乡天桥湾、营盘村等地五、投资方向:牛羊肉产业开发、肉类加工业六、投资规模:388.75万元七、建设规模:肃南县天桥湾牛羊肉联合加工厂。一期工程计划筹资400万元,建成年屠宰牛羊肉500吨的屠宰、加工生产线一条;建成贮藏500吨牛羊肉冷库一座;建成相应规模的隔离畜舍等相关配套设施和符合国家排放标准的污水处理系统。2009年3月开始论证、规划、设计、立项、争
2、取,2007年7月建设实施,争取在年内建成投产。 第二章 项目实施背景一、项目实施区基本情况 一自然地理条件 项目区雪泉片天桥湾、营盘、大岔、松木滩、老虎沟等村环绕县城,项目建设场地位于县城内,水、电、路、通讯齐备,畜禽、饲草料资源富集,人流、物流、资金、信息、政策迅捷完善。以项目区天桥湾为中心可辐射聚集韭菜沟片10个牧业村、康乐乡牛羊主产区的畜牧、草地资源,甚至可辐射延伸至与青海省祁连县毗邻的部分牧业乡和高台、临泽、甘州区的畜禽、饲草料资源。 项目区内隆场河南北横贯,山峦平坦,沟壑纵横,径流密布、水源充足、牧草茂盛、牛羊肥壮。平均海拔2700米左右,属半湿润山地草原和干旱草原气候区,无霜期9
3、0?120天,年降水量150?300毫米。年平均气温0-3,1月份最冷,极端低温零下28-30;7?8月份最热,极端高温34-36,全年日照时数2680小时。 二畜牧业发展现状 近年来,我乡紧紧围绕肃南县“五大战略”,从全乡实际出发,坚持依靠科技投入与产业化经营有机结合,以市场需求为导向,以建立安全、优质畜产品基地为重点,以农牧业增效和农牧民增收为目标,大力调整畜牧业产业结构,全力推进传统畜牧业向科技型、效益型转变,逐步形成了以规模养殖为龙头,草原保护、禁牧休牧、山上繁殖、山下育肥为重点的畜禽良种推广、标准化生产、绵羊穿衣、机械剪毛、疫病防治、动物检疫、草原保护和饲草料生产等共同发展的现代畜牧
4、业经济新格局。畜牧业是大河乡的支柱产业,细毛羊产业更是该乡的主导产业。全乡草原类型大体属草原草场、草甸草场和半荒漠草场,草原总面积352万亩,可利用草原面积297万亩。2008年牲畜年末存栏89339头(只)。其中:大畜8528头(匹),小畜80811只,绵羊78347只,占牲畜总头数的87.7%,是甘肃高山细毛羊的主产区之一。 现创建甘肃高山细毛羊扩繁场1个,组建养殖、细羊毛专业合作社4个,屠宰、初加工车间2个,牛羊规模养殖专业户达到169户,暖棚养畜年均达到4.8万头(只)以上。二、项目实施区经济发展概况 1、2008年全乡经济总收入达到3348.19万元,其中:农业收入143.77万元,
5、占总收入的4.29 %,牧业收入2236.8万元,占总收入的66.8%,非公经济收入967.6万元,占总收入的28.91%,农牧民人均纯收入达到5832.96元。2、牛羊、矿藏、水能、旅游、草地资源是大河乡的五大优势。其中,细毛羊产业已是大河乡的基础产业、优势产业、特色产业、品牌产业,在全乡经济总收入中占主导地位。全乡可利用草原面积297万亩,理论载畜量59.4万个羊单位,为牛羊产业发展提供了得天独厚的条件,是肃南县重要的牛羊产业发展基地。从1952年开始,大河乡引进美利奴、高加索、野牦牛等种公畜,杂交改良本地种羊、牦牛、绒山羊,经过50多年的不懈努力,培育出了适应高原气候、毛肉兼用的甘肃高山
6、细毛羊和肉乳兼用的“高原之舟”大岔牦牛“新品种”。2008年全乡共饲养各类牲畜15.98万头(只),年出栏各类牲畜近7.05万头(只),每年可提供高品质牛羊肉176.25万公斤,牛奶 72万公斤,羊绒296吨。原生态的天然牧场培育出的半野味绿色牛羊肉有着潜在的经济价值和广阔的开发前景,盛享“渴饮矿泉水、饿食冬春草”的药用保健滋养品之美誉。目前全乡已初步形成了以牛、羊为主的生产经营格局。三、项目实施区公共服务、投资环境概况 项目区大河乡现有党政、事业等部门单位8个。建有卫生院1家,有小学1所。项目区基础设施比较完善,水、电、路、通讯及各种配套设施齐全,有110kv电网覆盖,对全乡工、农、牧业用电
7、提供了强有力的保障和支持。目前项目区社会治安综合治理扎实有效,人民群众安居乐业,牧民素质大大提高,社会稳定和谐。 近年来,全乡以经济建设为中心,坚持改革开放,发挥畜牧业、矿产、草原、旅游、水能五大资源优势,在全乡上下大力弘扬“团结奋进、顽强拼搏、艰苦奋斗、励精图治”的肃南精神,牢牢把握改革、发展、稳定的大局,坚持把畜牧业生产放在各项工作的首位,努力改善畜牧业基础设施,提高抗御自然灾害的能力;进一步深化各项改革,加快地方工业、乡镇企业和非公有制经济的发展;强化科教兴乡意识,推广普及各种实用技术;强化基础设施建设,狠抓重点建设项目,扩大对外开放,加大招商引资力度;加强精神文明建设,推动各项社会事业
8、全面发展,全乡呈现出了经济发展、政治稳定、民族团结、宗教和顺、社会各项事业和谐发展的良好局面。近年来,先后多次获得省、市、县的表彰奖励。项目区有较好的自然、经济和社会发展投资环境。为此,大河乡党委、政府结合肃南县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的实施,重新审视乡情、村情,紧紧围绕县委、县政府提出的“五大行动计划”,对发展思路重新谋划定位,立足城郊优势,提出了“切实抓好三个保障,强势推进五大产业,努力促进农牧业稳定发展、农牧民持续增收”的工作思路(“五大产业”即:大力推行标准化生产,稳固发展韭菜沟10万只甘肃高山细毛羊扩繁基地,做强做优特色优势产业;依托天桥湾牛羊贩销合作社、大岔祁连山牦牛
9、合作社及雪泉牛羊屠宰场,引导县城周边群众大力发展舍饲喂养,做大做强育肥贩销和牛羊肉加工业;依托喇嘛湾村及喇嘛坪已建日光温室大棚,鼓励群众大力种植高原果蔬,真正形成“南有肉架子、北有菜篮子”格局,做大果蔬种植业;立足西柳沟等村现有农家园、牧家乐,加大招商引资力度,高标准规划,高起点建设,力争整村推进,建成生态农家园、牧家乐一条街,活跃县城饮食旅游业;以天桥湾劳务输出队为基础,整合上片劳动力资源,建立大河乡劳务输转合作社或劳务公司,提高组织化程度,做强劳务经济。把养殖小区开发、屠宰加工建设、基础设施建设、推进畜牧产业发展和冷藏返销作为全乡今后经济社会重点开发建设项目,进行全面的投资和建设。乡党委、
10、政府对项目建设区进行了全面的考察论证,在广泛征求乡、村干部和群众意见的基础上,编制了大河乡今后的发展规划、产业发展和经济布局,并积极争取上级的支持和引进资金,以此全面推进全乡的基础设施、养殖小区开发、畜产品深加工、牛羊产业发展等发展项目的开发建设工作。四、适合投资肃南县大河乡的项目 通过对项目区地理位置、自然资源等基本概况、国民经济状况、基础设施状况、社会公共事业状况和大河乡政府现行的政策情况调查表明,大河乡在发展餐饮、公共设施综合服务、畜牧业资源整合、肉类加工等项目开发方面具有得天独厚的条件,该项目同时已被大河乡党委、政府列为今后发展的“五大产业”之一,政策喜人、情势所逼,天时、地利、人和皆
11、已占尽,此项目实施“时不我待”,是投资开发的“黄金项目”,现在投入资金开发是最佳时机。第三章 大河乡牛羊肉联合加工厂一、项目名称:大河乡牛羊肉联合加工厂二、项目性质:新建、扩建三、建设单位:肃南县大河乡人民政府四、建设地点:肃南县大河乡天桥湾、营盘等村五、投资规模:项目总投资388.75万元,其中:银行贷款100万元,农牧民群众以棚舍、草原、牛羊、劳动力等入股方式自筹100万元,申请国家扶持资金188.75万元。资金投向中用于固定资产投资288.75万元,流动资金100万元。购置设备30台(套),新建扩建厂房和加工车间2000?。项目建成后,年加工牛羊肉500吨、副产品7.8吨。年销售收入85
12、3.7万元,新增利税50万元。六、项目开发的必要性 1.本项目属畜牧业产业化经营项目,也是我乡的产业富民项目,符合国家的投资方向,项目的建成投产将加快以县城为中心辐射半径100公里内的牛羊肉屠宰加工及畜牧资源的整合经营力度,从而实现畜牧业规模化经营、产业化发展。这样一是减缓草场载畜量,减轻草场压力;二是由于企业对牧民直接收购牛羊进行屠宰加工以及销售,为牧民收入提供保障,能够改善盲目扩群增数的传统观念,大量收购牛羊还可产生辐射带动作用,可使周边2000多户牧民平均每只羊增收50元,还可解决部分人员就业;三是解决牧民牲畜买难问题,彻底打破牧民“整只出价、同羊同价、感官估价、粗略议价”的销售怪圈,打
13、造“优肉优价、多量多价、以质论价、公平出价”的交易平台,并使农牧民能够享受到产业链条上的屠宰、加工增值利润;四是由企业积极为牧户提供现代养殖技术,经营理念,提高个体生产性能,提高草场单位生产力,合理安排牲畜均衡出栏,推行对母羊补饲、羊羔当年育成出栏的产业化模式,以便更好的保护草场,使草原休养生息,延伸了畜牧业产业链条,实现了畜牧业的可持续发展,为今后的生态建设、农牧民增收、企业生产资源和企业的可持续发展奠定了坚实的基础。 2.通过建设现代化的肉食品屠宰加工厂,严格按照ISO9002国际质量体系标准进行生产,并构建科学、完善、有效的产业化体系,并完全引进了HacP(危害分析与关键点控制)质量管理
14、规程,为产品生产提供质量保证。同时通过科学的舍饲喂养,提高了单位牲畜出肉率,一是增加了牧民收入,二是为实现畜牧业“两高一优”,改变资源开发的数量扩张型,增长方式的粗放经营型为集约型,结构调整的资源导向型为市场导向型打下了基础。 3.本项目的实施,以肃南县“百万只甘肃高山细毛羊扩繁行动计划”和大河乡“十万只甘肃高山细毛羊扩繁行动计划”为契机,使全乡的牛羊产业向大规模、大群体和工厂化的方向发展,进而使高原牦牛和细毛羊产业步入专业化、集约化、产业化的良性循环,便于良种、良料、良法、良医最佳综合配套技术有效实施,使两高一优的畜牧业发展植根于可靠的科学技术基础之上,也使唯一生长在世界屋脊的高原牦牛品种得
15、到科学保护和合理开发,为人类谋得福祉。 4.产、供、销、服务环节的利益联结,通过“销售+加工+基地+农户”的生产模式,带动扶持农牧户发展养殖业生产,增加农牧民收入,帮助农牧民脱贫致富,采用先进的生产加工技术,提高牛羊肉生产的科技含量,深挖畜牧业潜力,充分发挥半野、天然绿色品牌优势,同时在改进饲养技术方面也能够起到示范和带动作用。 5.在农牧业生产市场化、组织化程度方面,通过项目的实施有利于促进项目区养羊业的发展,有利于增加社会有效供给,有利于推动二、三产业的发展,发挥投入产出的倍加放大效应。同时,以市场为导向,以效益为中心,突出养羊业优势,逐步形成区域布局、专业化生产、企业化管理,社会化服务的
16、生态畜牧体系。 6.本项目建成运营后,新增销售收入853.7万元,销售税金50万元。通过盈亏平衡测算,该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力,投资回收期2?3年,财务上具有可行性。总之,通过项目实施,实现生态、经济、社会效益的有机结合,解决草畜矛盾,达到生态建设与草地畜牧业的有机结合与良性发展。 七、项目建设的指导思想和原则 1.项目建设的指导思想:坚持以市场为导向,以推动农牧业两个根本转变为目标,以提高经济效益为中心,充分发挥资源优势,放活政策,以科学发展观的理念优化生产要素配置,合理确定主导产业和主导产品,加强龙头企业和草地畜牧业基地建设,形成“销售+加工+基地+牧户”的经营网络。实行区域化
17、布局,专业化生产,一体化经营,企业化管理,推动项目区经济全面发展。 2.实施项目建设,必经遵循以下原则:树立龙头企业的理念。充分挖掘当地优势资源。以“销售+加工+基地+农户”形成产业化链条,发展支柱产业,培育市场,开拓市场。注重科学技术的推广应用,积极引导科学养畜。八、项目建设标准、规模及内容1、建设标准 项目以生产加工羊卷肉、羊肉串、牛羊板肉、牛肉片和分割肉、嫩化保鲜肉、牛羊排及副厂品等20多种产品。产品生产执行动物防疫法、动物检疫法、食品卫生法、产品质量法、牛羊屠宰产品品质检验规范、甘肃省家畜屠宰管理办法等相关法规的规定。生产工艺采用国内先进技术设备,其技术达到国内先进水平。产品的名称、规
18、格、包装,见表一。牛羊肉加工系列产品表表一:产品名称规格包装产品名称规格包装羊卷肉15KG箱装牛头肉1KG礼品盒羊卷肉5KG箱装羊头肉1KG礼品盒羊排5KG箱装 牛净肚1KG礼品盒羊板肉5KG箱装 羊净肚1KG礼品盒牛板肉10KG箱装牛蹄肉0.5KG礼品盒牛排5KG箱装 羊蹄肉0.5KG礼品盒牛肉片10KG箱装羊毛百叶0.5KG礼品盒分割牛肉10KG箱装牛毛百叶0.5KG礼品盒保鲜羊肉5KG礼品盒羊口条0.5KG礼品盒保鲜牛肉5KG礼品盒牛口条0.5KG礼品盒2、建设规模及内容 A、土建工程 扩建改造屠宰车间800?(包括验收间、隔离间、待宰间、急宰间、屠宰加工间、副产品整理加工间、有条件可食
19、用肉处理间、不可食用肉处理间),排酸冷却车间100?,锅炉房100?,制冷机房100?,化验室60?。 扩建冷库(包括冷冻库和冷藏库)500吨(约200?)。 扩建剔骨车间600?。 厂区布局 厂内应设置非清洁区(致昏、放血、剥皮和内脏、头蹄加工处理的场所)、半清洁区(从冷水池或剥皮后到同步检验的场所)和清洁区(整修、复验、胴体加工、心肝肺加工、暂存发货间、分级、计量等的场所)。原料、产品各行其道,不得交叉污染。 污水处理和排放 屠宰厂内应设置污水处理设施,污水排放符合GB13457的规定。 B、设备购置 购置主要产品生产配套的嫩化、斩拌、切割、包装、刮洗设备及加工设备30台(套)。见表二。九
20、、项目设计生产能力 项目引进先进设备和先进技术,年加工牛羊肉500吨,副产品7.8吨,在牛羊肉产品中,羊卷肉140吨,牛羊板肉、牛羊排60吨,牛羊肉片和分割肉120吨,嫩化保鲜肉80吨等系列牛羊肉产品。在副产品加工中,主要生产牛羊头肉、牛羊蹄筋、净肚、毛百叶、黄喉、口条等。各类肉品及副产品实行小包装和箱装,提高包装档次,统一品牌,统一标识,申请注册含野生、绿色韵味的商标,做强特色品牌。十、项目设计生产技术方案和工艺流程 1、选址 牛羊联合加工厂建在地势较高,干燥,电源稳定、水源充足,水质符合GB 5749,交通方便,环境卫生条件良好,无有害气体、灰沙及其他污染源,便于排放污水的地区。除应符合G
21、B 12694-90中的有关要求外,还应选在当地常年主导风向的下风侧,远离水源保护区和饮用水取水口,避开居民住宅区、公共场所及畜禽饲养场。 2、主要技术指标 生产能力:200头/天 用水量:0.30.5立方米/头 装机容量:3080kw 车间占地面积:15002500m2 3、生产技术方案 A、主要工艺技术参数:产品合格率为95%,牛羊肉加工损耗小于0.5%。牛羊排加工6-8厘米后包装;羊卷肉加工呈圆筒状包装,每包1公斤;羊肉串0.1或0.2公斤,科学配方调剂包装;牛样板肉切片包装,每袋1公斤;保鲜牛羊肉切片封装。 B、生产日及生产量:全年生产按150计,每日生产牛羊卷肉、羊肉串1?1.5吨,
22、牛样板肉、牛羊排0.5?1.2吨,牛肉切片和分割肉1?20.3吨,嫩化保鲜肉1吨。生产期内各种副产品生产7.8吨。 4、工艺流程 不同产品使用不同的工艺流程,部分工艺为复合型工艺,部分工艺为性独工艺,部分为延续性工艺,但相互链接,成龙配套。 主要工艺流程 推牛机牵牛机翻板箱(击昏)提牛机刺杀放血割头蹄预剥换轨扯皮机开腔分离内脏劈半机升降台检验洗整过磅入库。 羊卷肉:剔骨整理分割卷肉速冻包装。 羊肉串:剔骨整理分割冻结切片加料滚柔嫩化串串腌制速冻包装。 牛羊排:屠宰排酸分割速冻包装。 牛肉片:别骨整理分割冻结切片速冻包装低温运输。 副产品:分类清洗冷冻包装。十一、能耗与运输 项目建设需购置锅炉0
23、.5吨(台),生产日耗煤0.18吨,供水日耗平均0.8吨,全年耗电1.5万度,氨液0.25吨,冷冻机油8吨。本项目采用道路运输,主要运输工具为冷贮藏车或其它封闭货车。十二、项目实施方案及进度 项目建设从2009年3月申报立项,6月底完成项目初设,2009 年 8月底建成,9月投入试运行,2010年满负荷生产,项目建设期3个月。十三、劳动组织和管理1、劳动定员、人员培训 劳动定员标准按肉食品行业生产线定员标准,并按生产工艺分工特点 。生产人员20人 ,占83%,管理人员4人,占17%,计24人。车间生产采用单值班,不设顶班人员;锅炉房、门卫为三班制,管理人员等为日常班制。全年生产日150天,冷库
24、销售180天。 项目建成后的牛羊肉加工新设备引进了国内的先进设备,先进的生产工艺,生产上则更为严格。要举办技术培训班或派员到相同设备的厂家学习,并招聘专家、技术人员现场指导工人生产,所有员工经过考试合格后方可上岗。对企业急需的技术人员和管理人员亦可采用招聘或调入的方式解决。2、组织管理机构 项目建成后,根据具体情况健全管理机制并确定专人(肃南县天桥湾牛羊肉联合加工厂法人代表)领导项目的日常工作。新建项目要依法自主经营,自负盈亏。3、经营管理模式 坚持牧、工、贸一体化经营,生产、加工、销售紧密结合,提高加工增值能力,走集约型发展的路子。为了使项目能够带动当地畜牧业产业化的发展,促进牛羊育肥基地规
25、模化发展,确保常年加工肉源,要本着“互惠互利、自愿平等、化解风险,共同发展”的原则,在项目区内联系牧户2500户(包括周边市县),采用“销售+加工+基地+牧户”的运作关系,与牧户通过签订经济合同,以契约方式建立长期稳定的协作关系,以高于市场平均价收购牧户的牛羊,真正走牧工贸、产加销一体化的道路。4、劳动保护与安全卫生 消防 牛羊肉加工工序以湿、冻工序较多,不易发生火灾,建筑物防火性能、防火等级为三级。加工厂防火重点在牛羊肉加工车间,用生产消防给制,低压消防,在建筑及道路旁设置消防灭火器等。 工业卫生 严格执行肉类加工厂卫生规范,牛羊肉加工车间做地坪,四周墙壁贴瓷砖,屋顶加做釉面,门窗全部封闭,
26、增加防尘、通风设施;副产品加工车间内设置不锈操作台案和冲洗装置,室外二次沉淀;肉食品检验加密封和防隔装置;牛羊肉加工、包装、保存、运输按肉食品加工行业卫生试行标准进行,加强工人劳动保护和卫生条件。 防伪措施 车间内的设备安装、使用,严格按规程操作,所有电器设备要加可靠接地线路,用电设施等防水、防漏电保护装置,厂区内较高的建筑加避雷装置,沉淀池加盖板,设安全检查人员,定期安检,对职工进行安全教育。 采光与照明 在白天工作的厂房中,应尽量利用自然采光,通过外墙的窗户,屋顶上的天窗来实现天然采光。牛羊肉加工,生产车间以一般照明为主,局部照明为辅。 新建厂房和车间建筑物按7级烈度设防标准进行设计。5、
27、运行管护制度与措施 工程项目产权按股份制比例分配。在项目竣工验收后,要及时办理移交手续,制订运行管护制度,保障项目正常运转、长期发挥效益。在具体操作上,要按照项目运行的具体情况,逐项建立各项规章制度和项目运行管护措施,指定专人管护,落实管护人员工资等。十四、环境保护1、主要污染与污染物、生态环境影响评价 主要污染与污染物 项目主要污染源来自牛羊肉屠宰加工过程,主要污染物:一是污水,来自加工冲洗、烫洗过程形成的污水约为100吨,污水排放量与生产期日耗水总量基本相符;二是牛羊粪尿,按日产品加工3.5吨计,需活牛10头、羊100只,屠宰后产生粪尿总量大约1吨;三是牛羊血,屠宰牛羊时排放血液总量可达5
28、00KG。 生态环境影响评价 新建项目收购的牛羊均来自非疫区,均为健康畜,经验疫后方可屠宰,其胴体再经检疫确定为非病畜后方准加工、销售。因此,其污水、牛羊粪尿及血液均不属于传染物。但排放不当,处理不及时,将发生新的污染物质,对企业及周边生态环境将产生危害。2、对策措施 本项目实施过程中产生大量的污水、污染物,项目建设应严格按照国家有关环保要求,采取相应的对策措施进行治理。一是利用新建设备,采取污水三次沉淀,二是污染物牛羊粪便采取集中堆放发酵处理,发酵后粪便用作农业施肥;三是血液收集加工处理,制作动物饲料,增加收入,项目完成后达到达标排放。 项目建成后,污水经过三次沉淀,粪便经过堆放发酵利用,牛
29、羊血经过采集加工,可达到排放标准,因此周转环境无影响。在项目实施中,要按照环境保护部门对项目评估要求进行,以求达到排放标准。十五、产品市场预测、营销及综合效益分析1.牛羊肉品质特点和价格优势 大岔高原牦牛、韭菜沟高山细毛羊(澳血导入)是生长在青藏高原祁连山北麓的珍惜畜种,长期放牧于海拔2500米以上纯净、自然、无污染的雪域高原,食天然优质牧草和天然药材(如黄芪、青艽、柴胡、冬春草等),饮高原清澈、冰凉、甘甜的矿泉水,其肉质细腻、鲜美,每克脂肪含量牛肉1.6%、羊肉7.3%,氨基酸含量高达18种,口感无膻味,易消化吸收,对预防人体心脑血管疾病大有裨益。如加上冬虫草、黄氏、枸杞等中药配置食品,具有
30、补益强身功效。县城附近大河、康乐、祁连等地充足的牛羊资源,原材料可就地收购就地加工,可省去活畜运输过程中的许多费用,生产成本低,肉食品出厂价有相对比较优势。据测算,每年旺季,一、二、三等牛羊肉平均收价在24000-27000元/吨,(每市斤12-13.5元),有利于加工销售。2、产品市场预测 近几年,我国人民的生活水平有了很大的提高,人们对食品结构的需求已发生了质的变化,以往人们不敢问津的高档食品已进入普通百姓家,特别是人们对高质量的绿色保健食品的需求量急剧增加。按照市场需求,我乡牛羊肉及副产品市场前景看好,各类肉食品销售价位与省内外市场价格基本衔接,具有一定的优势,如二、三级带骨牛羊肉,平均
31、收购价每吨24000-27000元(每市斤12-13.5元),副产品回收4200元/吨,足够平衡收购、屠宰等生产环节的全部费用,发到省外每吨成本10000-12000元。销价每吨24000-27000元,即每吨可获毛利14000-15000元/吨。精、深加工的各类产品,不仅增值,而且很受省内外市场的欢迎。在张掖、酒泉、嘉峪关、武威、金昌、兰州等地肉食品批发商、零售业、连锁店、餐厅、宾馆和饭店相当热销。所以,只要肉品加工质量好,销售渠道及销售措施得当,大河牛羊肉就有竞争能力,就能够占领市场。3、营销策略 营销策略是决定本项目可行的一个关键问题。结合县城市场实际,一是要建立一支懂得营销业务知识,能
32、及时掌握市场信息、能迅速打通销售渠道的营销队伍;二是要不惜重金,加大广告宣传力度,为产品销售创造一个良好的舆论空间;三是要广辟营销渠道,发展多种形式的营销代理制,在酒泉、张掖、金昌、兰州等地商业活跃的中心大城市设立营销网点扩大营销;四是要适当运用激励机制,采用联销计筹等方式,激励营销人员的主观销售意识。4.产品质量、销售与财务数据预测项目实施进度及寿命期 本项目属先建设后收益项目。建设周期三个月,项目寿命按其自然寿命期15年计,即2009年至2024年。产品质量 年精深加工生产牛羊肉总量500吨,其中;羊肉卷、羊肉串319.22吨,牛羊片肉、牛羊排60吨;牛羊片、分割肉120吨,加工生产副产品
33、总量7.8吨。年销售收入 年加工生产羊肉卷、羊肉串319.22吨,平均每吨价3.6万元,计1149.192万元;牛羊板肉、牛羊排60吨,平均每吨价2.8万元,计168万元;牛肉片、分割肉120吨,平均每吨3.2万元,计384万元;副产品7.8吨,平均每吨价0.45万元,计3.51万元,销售收入合计1704.7万元、产品生产成本预测 经过初步预测,只要年屠宰牲畜达到3.2万头(只),扣除各项费用和税金676.1万元,可获利177.6万元,2.5?3年可收回投资。 2、社会效益分析 该项目建成和实施对于发展肃南县城郊地方民族工业及相关产业具有很强的推动作用,是一个充分利用当地丰富的畜牧资源发展区域经济的好项目,即可加速当地经济结构的调整,促进地方经济快速、健康、协调发展,又可以巩固农牧村基本经营制度,促进农牧村产业发展,加快农牧民群众脱贫致富奔小康的步伐,同时随着改革开放的不断深入,下岗职工增多,城市人口就业困难加大,该项目具有经济效益高,容纳劳动力多的特点,对缓解社会劳动力供需矛盾、保障社会稳定和进步发挥积极作用。 3、生态效益分析 牛羊加工过程中产生的污水,经技改后达到国家肉食品加工排放标准,不会导致污染;牛羊粪便经堆积发酵处理后,可以作草原施肥,增加牧草产量;牛羊血加工后可制作牛羊育肥优质蛋白质饲料。项目生态效益显著。
