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1、目录1、 概况2、 项目区基本情况3、 项目区存在问题及建设必要性3.1 项目区存在问题3.2 项目建设必要性4、 工程设计4.1 设计原则4.2 建设内容4.3 农作物灌溉制度4.4 工程技术方案4.5 主要工程量5、 工程投资概算与资金筹措5.1 编制说明5.2 编制依据5.3 基础单价5.4 费率标准5.5 概算编制5.6 有关问题说明5.7 资金筹措6、 进度安排7、 效益分析7.1 工程效益分析7.2 国民经济评价7.3 水费计算7.4 综合评价8、 环境保护9、 项目建设管理9.1 组织管理9.2 资金管理9.3 质量进度控制10、 建后管理10.1 管理机构10.2 管理办法10
2、.3 运行机制1、概况*县攀枝花镇位于*县境中部延伸至东南部，东接*、*，*、*，西邻*、*镇，北接*镇及*县，地理坐标东经1541331,北纬232350。*镇政府所在地位于县城新城路繁华地段，辖区大部分处于*区中部和*河河谷地带，由于其优越的地理位置条件，*镇*坝区是发展*县城乡经济和加快农业可持续发展，进一步提高农业附加值最理想的乡镇。为全面配合*县攀枝花镇*小康示范村的建设，2003年3月，在县委政府的亲切关怀下，由县计委、扶贫局牵头开始了对*洞村的全面改造和建设。*县水务局、水利电力勘测设计队，在接到供水工程任务后，及时组织工程技术人员，对工程建设区进行了详细的勘察和设计，并编制项目
3、建设可研报告，以确保工程的顺利实施和*村各项建设任务的圆满完成。在*村建人畜供水工程及农田水利工程，工程设计建1100m3高位调节池一个，建150m3高位调节池一个，安装引水管道累计2300余米，以解决*村人畜饮水、农业生产用水等困难问题。项目区*自然村，位于攀枝花镇东南部，*公路沿线，盘龙河谷*城区下游段，距*县城5.0 km，平均海拔1200m ，年均降雨量1000mm，年均气温17.118.1，无霜期330天，属亚热带季风气候。地质构造为第四系（Qa1）冲积层，在*河谷地带，多形成一、二级阶地及河漫滩，多石灰性白泥土（膨胀土），层厚在8.0m以上。所以在*村附近兴建水工建筑物，针对工程地
4、质条件应对工程区进行特殊的处理。2、项目区基本情况项目区为*镇红旗社区*村民小组，居住着汉、苗、彝等民族，共75户、310人。该村位于*公路沿线，距镇政府所在地6公里，距县城5公里。该村主产蔬菜、甘蔗、水稻、玉米、小麦等，2002年建设石榴基地200亩，全村饲养生猪220头，大牲畜存栏数68头，大牲畜68头，有耕地375亩，年人均纯收入1100元，人均有粮食310公斤。3、项目区存在问题及建设必要性3.1 项目区存在问题由于*抽水站年久失修，工程措施老化且配套设施不完善，造成抽水成本过高，农田用水问题没有从根本上得到解决，耕地主要靠雨季天然降水为农作物提供水源。近年来*河和附近*坝已受到不同程
5、度的污染，饮水问题严重影响小石洞村人民群众的健康。3.2 项目建设必要性近年来，该村在各方面都有了一定发展。但由于农田用水问题没有从根本上得到解决，此地仍是光山秃岭多、水土流失严重、基础设施薄弱，加之资金投入不足，产业结构单一，主要以传统的种植养殖业方式为主，农产品科技含量低，市场竟争力弱，因而农民收入改观甚微，已不能满足现代化生态农业生产和全面建设小康社会的需求。因此兴建水利设施，从根本上改善人畜饮水状况和农业生产条件，促进农业产业结构调整，势在必行。4、 工程设计4.1 设计原则按照灌溉与排水工程设计规范SDJ84217（试行）；*省制订地方计划用水指标标准的原则和方法（试行本）；中国农村
6、饮用水供应和卫生规划手册；水利部生活饮用水卫生标准（GB5749-85）规定。根据*村供水范围、供水规模、水源的选择、相应的管线、流量等实测资料和农业生产基本用水要求。工程选取坚持“因地制宜，合理布局”原则，工程的建设按有利于工程建设的分类指导，有利于可持续发展的原则。各供水材料的选择和水工建筑物的设计参数根据有关水利工程设计规范、施工规范及水利水电工程强制性条文规定选用。整个工程的设计本着经济、卫生、可靠、可行的原则，为确保供水范围不变，在提高供水保证率的情况下，让建成后的供水工程发挥最大效益，保证让当地的人民群众饮上安全、清洁、卫生的自来水和经济林果保种保收。4.2 建设内容*镇*村水浇地
7、工程，需解决350亩旱地的农业生产基本（林果基地滴灌）用水，以及68户314人的生活用水，整个工程需铺设50 mm塑料管道500 m，150 mm钢管450 m，40 mm钢管500 m，25 mm钢管1440 m（按户均20米估算进户管），兴建150 m3全封闭式砖砌（C20钢筋网砼衬砌）C20钢筋砼盖板高位调节水池一个，兴建1100 m3浆砌石（C20钢筋网砼衬砌）高位调节池一个。从而达到满足该村今后十年的人畜生活用水和林果基地灌溉用水的目的。4.3 农作物灌溉制度农田基本灌溉面积规划设计为350亩，因需灌溉农田为非季节性旱地水浇（满足旱季保种保苗和林果基地灌溉要求），根据灌区水土资源、作
8、物组成、气象水文、水量调节程度及*县和*镇对该区农业生产规划要求，经技术、经济比较，按灌溉排水渠系设计规范（SDJ217-84），确定项目区灌溉设计用水定额按年亩均用水40.0 m3计算，年灌溉用水量为1.4万m3。按工程设计要求，供水方案设计除解决新增水浇旱地350亩的非季性农田基本灌溉用水外，还需解决攀枝花镇小石洞村314人的人畜饮水问题。按照中国农村饮水供应和卫生规划手册、*省制订地方计划用水指标的原则与方法的规定及*镇经济发展状况，供水系统设计供水规划年限n取为10年。供水人口，按计划生育规定，人口自然增长率=12。用水定额根据该村的生活用水发展趋势，将用水量定为40公升/(日人)。根
9、据以上规定和原则，该村的供水人口在10年内按下式预测：P=P0(1+)n式中：P设计年限内的供水人口总数； P0现状人口数，P0=314人； 人口自然增长率，=12； n设计规划年限，n=10年。将已知数代入上式，得设计供水人口总数为：P=314（1+12）10=354 人供水规模按下式进行计算：Q=P+Qc式中：Q设计年限内供水规模（m3/d）； P设计年限内的供水人口总数（人）； q设计综合用水定额m3/（d人)； Qc市场用水规模（m3/d）。虽然供水范围内均属村寨，但作为小康示范村有市场用水和小作坊加工要求，故Qc暂取为20.0m3/d。将上述已知数代入，得日供水规模为：Q=0.045
10、4+20=34.16 m3/d所以，整个供水工程完工后，供水系统人畜饮水年供水总量（按365天计）为1.34万m3。因此，整个供水工程年供水规模为2.74万m3。4.4 工程技术方案4.4.1 水源选择本着管道经济、管线最短、运行可靠的原则，经多方案比较，决定选用*镇原*坝中水，经有关部门对水质进行抽样化验后，认定*坝中水质由于上游*糖厂生产污水的流入，已受到一定程度的污染，经过坝塘自净和人工净化处理后，用做人畜饮水和农业生产用水水质可靠。*县*坝，1958年兴建，设计坝高4.5m，泄流量1.0m3/s，总库容20.0万m3，有效灌溉面积500亩。*村*坝抽水站，已安装D85-452多级离心清
11、水泵一台，50kvA变压器一台，抽水站水泵配套电机功率37kw，设计扬程90.0m，提水流量85m3/h。供*村人畜饮水和*村及附近村寨的农业生产基本灌溉用水，用水量均可以满足要求。4.4.2 供水管线和调节池选择经实地测量，从水源到供水调节池实际最大高差38.19 m，管线全长450m。从调节池到*村村头，最大高差9.26m。根据*村计划用水状况和用水规模，并经过相关水力计算后，初拟供水主管采用50 mm塑料管和150mm钢管（提水段：水源抽水站至1100m3高位调节池），供水分管分别采用40 mm、25mm钢管。其中分管40 mm长500 m，25 mm长1440 m。供水调节池的选择除需
12、考虑人畜饮水规模外，还需考虑350亩旱地水浇的非季节性灌溉用水，按每亩旱地水浇每年灌溉用水40.0 m3估算，旱地水浇灌溉年用水量为14000m3。因此兴建高位调节池1100 m3(蓄灌溉用水)和150m3各一个即可满足该村的所有供水需求。另外，为使人民群众能饮上放心的清洁卫生水，在1100m3调节池与150m3调节池之间兴建取水过滤带(在初步设计中不给出具体设计图纸，可根据工程区实际地形、地质条件及施工条件现场决定其结构设计尺寸)一段。4.4.3 主要水工建筑物技术参数通过供水规模的确定和初拟管径的水力计算，各水工建筑物参数满足供水要求。供水高位调节池容积1100 m3，水池采用全露开敞式M
13、7.5浆砌石（无盖，C20钢筋网砼防渗）结构。水池外半径10.5 m，内半径10.0 m，深H= 3.6m。供水高位调节池容积150 m3，全池采用全露封闭式M7.5浆砌石（C20钢筋砼盖板，C20钢筋网砼防渗）结构。水池外半径4.1 m，内半径3.7 m，深H= 3.5m。水池盖板厚度15 cm。4.5 主要工程量工程主要工程量：管道安装工程中开挖土方160.0m3，回填土方 150.0m3，安装主管塑料管道50mm 长500 m，安装钢管150mm长450.0 m，安装钢管50 mm长10.0 m，安装钢管40 mm长500 m，安装钢管25mm长1440 m，M5.0砂浆砌砖（镇墩）8.
14、4m3，安装闸阀DN150mm两个，DN0mm五个，三通DN150mm一个。建调节池开挖土方236.47 m3，回填土方3.67 m3，现浇M7.5浆砌石415.82m3，现浇C20钢筋砼106.6 m3，现浇C20砼64.06m3，块石垫层8.60m3，1：2砂浆抹面664.39m2,钢筋制作安装5.47t。5、 工程投资概算与资金筹措5.1 编制说明5.2 编制依据5.3 基础单价5.4 费率标准5.5 概算编制5.6 有关问题说明5.7 资金筹措工程概算总投资为28.85万元，其中国家补助25.09万元，地县配套及群众自筹2.509万元，其余不足部分经各级政府部门协调后，由群众投工投劳，
15、以劳折资完成。6、 进度安排长期以来小石洞村水利基础设施脆弱，低御自然灾害能力弱，水利化程度低严重制约*村农业生产的发展，面对全面建设小康社会的要求，我们应该大力夯实基础设施建设，快速提高水利化程度，为*村农业产业结构调整提供有力保障。根据*村具体情况及建设规模，工程建设任务应在2个月内完成。7、 效益分析7.1 工程效益分析该工程建成后，其效益主要为调整种植结构，种植经济林果产生的经济效益。项目建成后，规划种植经济林果350亩，亩产量3000kg，平均价格2元/kg，效益计算为：30003502=210万元水利工程兴建的经济效益，按分摊系数取0.2进行计算，则水利工程效益为：B=0.2210
16、=21万元根据以上分析，工程正常运行期内，每年的灌溉效益为21万元。7.2 国民经济评价7.2.1 费用计算本水利建设项目的费用包括项目的固定资产、流动资金和年运行费等。按规范规定，国民经济评价中的投资应按影子价格作调整，但本项目投资估算中采用的主要材料价均超过了国家计委和建设部颁布的货物影子价格，且设备均为国产设备，故视影子价格换算系数为1.0，对投资不作调整。（1）固定资产投资按现行物价水平编制的工程静态总投资为28.85万元，按水利建设项目经济评价规范（SL7294）附录E进行国民经济评价投资简化调整办法，进行投资调整，既扣除计算工程投资中所例的计划利润和税金，计算得国民经济固定资产总投
17、资为25.45万元。（2）年运行费年运行费应包括以下部分1、管理人员工资：根据*村现状经济基础，暂定管理人员为1人。职工工资（福利工资）附加总额等于管理人员总数乘以每职工年工资总额8500元/年人：C1=8500 1 =8500元2、 行政管理费C2因*村现状管理人员1人，则年工资总额为8500元/年，年行政管理费按规定取工资总额的20%，所以：C2=8500 20%=1700.00元。3、 年维修大修费用C3C3=（e2 + e3）K式中：e2工程年限维修费率，根据水利经济计算规范SD13985规定，e2 =2.02.5%，取e2 =2.5%； e3棗大修费率，按规定 e3=2.02.5%,
18、取e3=2.0%；K棗工程概算总投资，K=28.85万元(这部分的计算不计入水池工程投资费用)，所以：C3=（2.5%+2.0%）28.85=1.2983万元4. 水质处理消毒费C4视投入消毒药量及药价而定：C4=Te4稧(G=a稺/Cc)式中：T供水年运行数，T=365d；e4 -药剂市售价格，8.00元/kg；G棗药剂日投入量，（kg/d）；a -最大加药量，一般=2mg/l=210-3kg/m3；Cc -药剂的有效含量，3035%；W棗设计日供水量，W=34.16 m3/d（灌溉用水不需作水质处理）。将已知数代入上式得：C4 =365 8.00 2 2 10-3 34.16 100/30
19、 =1329.96元5 年水资源费C5C5= e4稵式中：e4当地水行政主管部门收取的水资源费0.02元/m3； T 设计年供水量T=2.74万m3,灌溉面积按350亩计算。所以C5=0.02 227400=548.00元6.提水电费C6根据农村电网改造两改一同价的电价计算，每度电为0.653元。抽水站每小时提水59.5m3（按效率70%计），水泵配套电机功率37kw，每小时抽水站用电度按37计算，则抽取每一立方水所用的电费应为：370.653/59.5=0.406(元/m3)按此提水单价计算，则小石洞村年提水电费C6为：0.406 02.74 1104 =11124.4元以上六项合计： C=
20、C1+C2+C3+C4+C5+C6 =8500+1700+12983+1329.96+548+11124.4 =36185.36元工程年运行费用为3.62万元。7.2.2 国民经济评价本建设项目国民经济评价说明如下：（1）社会折现率取12%；（2）建设项目计算期取20年，其中建设期为2个月（计算时取为1年），运行初期和运行期19年。（3）计算基准年定于建设期第一年年初，投入物和产出物均按年末发生和结算；（4）国民经济评价以经济内部收益率（EIRR），经净现值（ENPV）、经济效益费用比（EBCR）等为评价指标和准则进行。国民经济效益费用流程见下表，因小石洞村已于2002年建为*镇石榴基地，工程
21、为一年建设期，第二年即可发挥达到设计效益。国民经济效益费用流程表评价结果表明：本水利工程的实施，经济内部收益率（39.72%）大于社会折现率（12%）；经济净现值（276.45万元）大于零；经济效益费用比（2.17）大于1.0，所有评价指标均符合规范要求，工程的建设经济效益显著，它的建设将对*镇的国民经济发展起重大作用，工程的建设在经济上是合理的。待添加的隐藏文字内容17.3 水费计算7.3.1 财务支出财务支出包括建设项目总投资、年运行费、流动资金和税金等费用。（1）项目总投资本项目建设总投资为28.85万元。（2）年运行费项目年运行费为3.62万元。7.3.2 工程年折旧费工程年折旧费CC
22、=gKRs式中：g固定资产形成率，按规定取g=0.85进行计算； K 静态概算总投资K=28.85万元(未计入抽水站投资)； Rs 固定资产折旧率，按有关规定取Rs=4%；故 C=0.85 228.85 44% 1104=9809元工程年折旧费为0.98万元。7.3.3 水费计算按*省水利工程供水收费标准和挂表里办法的通知（*政19915号文）精神，经济作物水费标准应略高于农业供水成本，则供水水费成本为4.6万元/2.74万m3=1.68元/m3，水1.70元/ m3 收取。7.3.3 财务收益本项目财务收益主要为水费收入，按设计供水规模，年供水量为2.74万m3 。水费收取标准1.70元/
23、m3，则年水费收入为4.66万元。7.4 综合评价本项目的实施，所有国民经济评价指标均符合规范规定，工程国民经济效益显著。工程按核算的水价进行水费收取，管理单位具有一定的盈利能力，可做到保本微利维持再生产。当地地方经济发展较快，农民具有一定的承担能力，实现按核算水价收取水费完全有可能，且没年管理单位收取的费用为4.66万元。工程从财务上讲是合理可行的。项目区地处交通要道，农业种植和灌溉在文山县具有较典型的代表性，项目的实施，将会推动文山县其他地方的节水灌溉发展，改变传统的灌溉方式和粗放的耕作方式。节水措施的实施，将维持该区域地表水，地下水和自然降水的三水动态平衡，改变严重缺水的状况，将保持和改
24、善生态环境。综上评述，*县*水浇地示范项目工程的实施,国民经济效益显著,在经济上是合理的和可靠的,财务上具有一定的生存能力,可做到保本微利维持再生产,同时,该工程的实施,对区域环境的改善,将起到一定的作用,社会效益也是较显著的。8、 环境保护本项目的实施，对有限的水资源进行调控，改善群众生产、生活用水质量，发展经济，改善农业产业结构调整，早日至富的同时还能对水资源进行合理保护使用，通过经济果林的种植保护自然环境，保持了水土、涵养水分，生态环境得到逐步良好改善，实现水资源的可持续发展与有效利用，效益良好。由于工程小，对生态环境不会造成大的影响。通过项目的建设改善了农业产业结构调整，增加了群众收入
25、，改善了生产环境，对区域社会稳定意义巨大。综上所述，本项目的实施，无论从水环境、生态环境、社会环境的影响来看，其利都是远大于弊的，且也是符合水利规划的，它的实施不但不会产生不利影响，相反会产生良好的社会及经济效益。9、 项目建设管理9.1 组织管理水利工程是解决人民生产生活环境，促进产业结构有效调整，人民增产增收的根本基础设施建设项目，有利提高农民生活质量，解放生产力，促进精神文明和社会稳定，改善生态环境和社会环境。因此，多年来州、县人民政府及主管部门都极为重视，成立了以主要领导为组长的领导小组，下设办公室于县水务局、水务局局长为组长，相应规划、计建、办公室、水勘队人员为组员，专门负责项目的规
26、划，计划上报，方案制定、实施、督促检查等工作。层层签定责任制，确保项目的保质、保量、按时实施。9.2 资金管理严格按照国家有关规定管理。严格报帐制，即项目先动，待做到一定程度，经领导小组检查合格后，才按一定比例给予项目部分资金报帐。本着勤俭节约，降低成本、合理利用的原则，严格执行财务管理制度，由领导小组检查和督促资金的管理使用，同时规定必须经审计后才能进行工程结算。9.3 质量进度控制按照水利工程管理办法，规定工程技术员必须对工程项目负责，从工程规划、设计现场资金发放进行严格把关，对工程进行质量监督，施工进度管理。质量由具体负责施工人员定期取样检测并由施工人员写出质检报告，待工程结束后，由施工
27、人员写出书面竣工报告，提交验收申请，最后由领导小组组织有关人员按规定进行验收。10、 建后管理搞好经营管理，管好用好已建水利工程，是保证供水工程正常运行，提高工程设施运行寿命，充分发挥该供水工程设计效益的一项重要措施。10.1 管理机构由于该项目供水工程管道及水池平面布置相对较为分散，为确保供水正常运行，充分发挥供水工程设计效益。针对该供水区实际经济状况及生产、生活特点，拟定管理人员1人，由村民小组定员专管。10.2 管理办法自主经营，自负盈亏、自觉遵守水法、水利工程管理条例等法律法规之规定，并结合当地实际情况，制定相应的用水管理制度，加强自身建设，节约用水，开展多种经营，使工程发挥较大的社会
28、及经济效益。根据该项目的规模、地理位置、管理任务和管理运用特点，为方便管理，必须建立设计、施工及验收文件、设备技术资料，用水计划和作业记录，设备、工程维护保养情况，重大事故原因分析及处理结果，主要技术经济指标分析等技术档案。本项目的工程主要有水源工程（水泵）压力管道工程等，水源工程按有关规定和现有管理制度进行管理，管理人员应熟悉各种设备的产品说明书，按设计条件正确操作和运行各种设备，设备应按产品说明书规定进行日常保养，定期检查、维护；对压力管道管理应做到：灌溉前应对管理进行检查、试水，使管道处于最佳运行状态；灌溉时应巡回检查，若发现管道漏水，应及时修复；灌溉后应对管道进行维修和保养。应根据设计
29、灌水定额和灌水周期，历年运行经验，当年作物种植状况及气象预报与水源供水等情况，编制年用水计划。每次灌水前应根据各种不同类型作物在不同时期、不同气候条件的耗水情况和养分需求情况，根据工程条件、种植结构及作物灌溉制度，按作物需水、需肥要求制定一套切实可行的灌水施计划，及时对作物灌水，保证稳定高产。10.3 运行机制为使该项目的运动管理做到良好性循环，最大限度地发挥其效益，在管理中应做到：（1）项目竣工验收后，应及时移交管理单位，以便管理单位能制定管理措施，建立健全各项运行管护规章制度，按制度对工程进行管护。（2）项目至少应应按成本水价按方收取水费，每年有维修费，运行后有费用更换。（3）每年应进行12次管理人员的专业技术培训，不断提高管理人员的业务素质。（4）管护责任应明确到人，并制定相应的奖罚制度，以调动管理人员的积极性。（5）管护中应加强观测，作好项目的后评价工作，及时总结经验教训。
