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1、岳西石关村石关峡谷森林旅游开发可行性分析 规划区位于安徽岳西县石关村，主要地形为东西峡谷，南面山高，北面山低。境内主要旅游资源有森林、高山、峡谷、河流、石关训练基地等，因此利用优势的森林旅游资源，来开发以体育旅游产品为主导的休闲度假项目具有较为广阔的发展前景。一、开发机遇1、皖南国际文化旅游示范区上升为国家战略 2012年9月，国务院出台关于大力实施促进中部地区崛起战略的若干意见，明确提出“打造皖南国际文化旅游示范区，培育新的经济增长带”，将皖南示范区上升到国家层面。省领导高度重视，多次作出重要批示，要求加快推进皖南示范区建设，提升皖南地区文化旅游在全国乃至世界的影响力，促进我省经济社会又好又
2、快发展。 为了积极响应上级政策的号召，安庆市也在抢抓皖南国际旅游文化示范区建设的重大机遇，科学谋划，主动作为，不断开发旅游新型业态，大力发展特色旅游品牌，努力把安庆建设成为世界级旅游目的地。皖南国际旅游文化示范区建设给我市的旅游产业发展带来了重大机遇。在良好机遇的背景条件下，岳西县石关村应把握时机，充分利用政府政策的支持，大力开发森林旅游项目设施的建设。2、地理位置优越（1）岳西县位居大别山，自然生态环境优越。岳西县位于安徽省西南部，大别山腹地，是国家生态示范区建设县。境内山清水秀，森林覆盖率达73%，生物资源极为丰富，被专家称为“是一座生态保存发育完好的天然花园”。1998年，被列为国家生态
3、示范区建设县，境内有妙道山国家森林公园，鹞落坪国家级自然保护区，枯井园省级自然保护区。岳西是国家中药材基地县。全县药材现有植物类1024种，动物类79种，矿物类33种，总蕴藏量7.5万吨，其中茯苓、天麻、麝香、石斛等30余种名贵药材在国内外久负盛名。（2）岳西县加入合肥经济圈。2010年4月78日，合肥经济圈旅游合作组织第二次会议在桐城市召开，岳西县旅游局应邀列席会议并被批准加入该组织。合肥经济圈旅游合作组织是环合肥五城市旅游部门按照省委、省政府作出的“建设合肥经济圈”的重要战略决策而构建的区域旅游合作组织，该组织的主旨是：加强区域旅游合作，加快区域旅游一体化进程，整合区域内丰富的旅游资源，共
4、同打造区域精品旅游线路和特色旅游目的地，积极探索区域内旅游一体化的方法和途径。随着岳西县的加入，合肥经济圈旅游合作组织已形成“5+2”（合肥市、巢湖市、六安市、淮南市、桐城市以及寿县、岳西县）格局。 岳西县是国家生态示范县、安徽省旅游经济强县、安徽省红色旅游县，岳西县加入合肥经济圈，会进一步丰富合作组织区域内的旅游资源，增强区域内旅游开发后劲，同时也能进一步促进岳西县优势旅游资源的开发。（3）融入皖江城市带核心区域。安庆市从瞄准全省第一方阵、实施东向发展，到融入皖江城市带承接产业转移示范区核心区域。从“东进北扩”，拉开“双百”城市框架，到成功站上“千亿安庆、百亿财政”的台阶。这一系列辉煌的成就
5、都彰显了安庆市在皖江城市带发展战略中的核心位置，岳西县作为安庆市的旅游资源大县，应充分发挥外部环境的优势条件，通过发展特色旅游项目来拉动当地旅游乃至经济的发展。3、岳西县旅游资源丰富，种类齐全岳西县境内自然生态环境优越，拥有山地、林地、水体、生物等多种类型旅游资源；同时还拥有众多的人文旅游资源，如红色革命遗址地等。优美的自然生态环境与当地深厚的文化底蕴相结合，来开发特色森林旅游项目，具有良好的发展前景。4、体育旅游成为新时尚 近年来，随着我国经济和社会的发展，各种有益于身心健康的体育旅游、休闲运动正在进入人民群众的生活，并逐渐成为一种新的生活方式，带动全社会对体育产业新的产品和服务的需求，尤其
6、是2008年北京奥运会的举办，也在很大程度上进一步促进了我国体育旅游的发展，激发广大人民群众更强烈的体育旅游需求，因此做大体育产业已是时代的必然性要求。5、体育旅游项目是国家训练基地的功能延伸 安徽石关国家体育训练基地位于岳西县城以北20公里的涓水湾。此处四面环山，依山傍水，地形似“宝葫芦”， 海拔847米，森林覆盖率高，年平均气温14度，盛夏最高气温不超过28度，其凉爽独特的气候和封闭幽深的环境令人称奇。2001年该地正式移交给省体育局。省体育局已投入了3000多万元，对原有接待设施进行全面维修改造，将原来的工厂车间改建成了综合训练房，新建了综合训练馆、手球训练馆、举重训练馆和室内小游泳馆、
7、身体训练房、运动员餐厅、小田径场等设施，新征土地建设了室外篮球场、网球场等。同时，基地大院也进一步得到了绿化、美化和亮化。岳西石关村开发体育旅游项目也正是对石关国家训练基地功能的一个有效的延伸。6、体育产品促进旅游产品类型的多样化体育旅游产品是以休闲、健身为目的，因此在开发建设过程中更为重视游客的参与性，体育旅游产品的形式大多也是以参与体验式为主，这在很大程度上拓宽了旅游产品类型的多样化，满足现代旅游者的深度旅游需求。7、开发体育产品与其他产品形成联动效应 依托岳西石关村优越的森林旅游资源，在此基础上开发体育旅游项目，可以有效的将体育旅游产品与目的地其他类型旅游产品结合起来，进行联合宣传、联动
8、发展。8、目的地可进入性较强 岳西县石关村为了开发旅游业，近年来完善了道路等基础设施的建设，目前目的地的道路状况良好，且通达性较为优越，这为进一步开发以自助游为主的体育旅游项目提供了更为广阔的发展空间。二、开发必要性1、美化岳西县旅游环境，建设优良生态县的需要以优美、神奇的自然风光和完整、和谐的生态环境为基础的生态森林旅游，是世界旅游业发展的重大趋势之一，符合旅游业中所提倡的可持续发展战略，也顺应保护资源与环境的基本国策。建设“石关峡谷森林旅游”，可深化和突出岳西县石关村生态旅游观光与生态旅游体验的主题，美化目的地的旅游环境，丰富旅游内容，以全面改善生态环境质量和保护珍稀动、植物及生物群为目标
9、，发挥生态效益。2、围绕岳西县旅游经济，调整优化农林结构的需要森林旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化；另一方面改变了传统的农林生态结构，优化了农林经济的组合，开拓了林业和土地被利用的新领域。岳西县石关村利用优越的森林旅游资源，改变传统的林业生产结构，将林业发展与旅游业进行结合，发展体育旅游产品，能够拓宽产业发展的广度，创新产品的类型，最终促进当地经济的发展。3、发展地方经济和丰富旅游消费市场的需要实施旅游带动战略，以旅游为龙头，培育壮大旅游业新的经济增长点，形成“以旅游带动各业发展，以各业发展促进旅游”的良性循环，促使旅游成为
10、人民增收、农业增效、财政增长的灵魂。岳西石关峡谷森林旅游开发项目，建立农林土地综合利用的生态模式，强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性，体验性，集观光、休闲、度假、健身、体验与一身，能够满足现代旅游消费市场的多样化需求。4、为周边市场提供节假日休闲场地安庆市周边区域目前缺乏比较系统的体育旅游休闲地，因此岳西石关应利用独特的优势条件，抢占先机，开发建设森林旅游与体育旅游相结合的产品项目，为周边市场提供一个集农林生态文化、娱乐、休闲、会议、商务、健身等为一体的最具特色的休闲胜地。5、岳西县旅游内容中文化含量的补充旅游已成为世界性的潮流，除了走马观花式的游山玩水外，现代旅游者更多的是希望感觉不同地域
11、所独有的文化底蕴，希望在自然风光之外对历史的、地理的、生产的、生活的、艺术的等方面有所涉猎和了解。岳西县石关村不仅拥有优越的林地、峡谷旅游资源，同时也具备深厚的文化底蕴，因此在文化背景的积淀下，将森林旅游与体育旅游结合起来，可以增加了岳西县石关村森林旅游项目的本土文化含量，丰富了文化容器、适应了深度旅游的需要，让游人在山水与文化共同营造斑澜丰富的立体化时空里遨游，才会获得最大限度的审美愉悦和精神享受。三、开发内容岳西石关峡谷森林旅游开发项目立足以生态林业开发为基础，以创造优美的自然环境为宗旨，走农林业观光、体育休闲度假之路。规划项目有风景园林、采摘园、垂钓池等观光项目。在休闲活动安排上，规划区
12、追求与游客的互动性，游客参与性项目有水上游乐、林业观赏、采摘、垂钓、健身等，是久居城市的人回归自然，追究野趣，体味“做一天农民、当一回隐士”乐趣的理想度假胜地。1、林业观光（1）观赏植物园：由桃园、樱园、竹园、枫园、梅园组成。这些植物的季相分明，单独成林又联接成片，能形成规模的视觉冲击力，具有很好的观赏价值。（2）珍惜植物园：引种银杏、红豆杉等数十种百余棵珍稀树种，间种成林，并在每棵树上挂牌对种名、特点进行简介。（3） 林家乐园： 林家乐园设置的项目有风车、水车、磨房、染坊、陶坊展示，让游人动手参与体验林家乐，不仅使游人乐在其中，而且教乐结合，寓教于乐，使游人尽享田园优美风光之余感受田间劳作与
13、收获的乐趣。2、儿童游乐项目（1）儿童乐园区： 设置的项目有跷跷板、摇椅（秋千）、蹦蹦床、独木桥、沙坑、滑梯及竹溪广场边的儿童游乐设施等，让游人带着孩子参与活动，找回一份久远的童趣。（2） 动物喂养区： 各种温顺型动物（鸡、鸭、鸽、兔、羊、鹿等小型家畜家禽）喂养，让孩子与动物零距离接触，热爱大自然，培养爱心和环保意识，同时也有利于亲子旅游活动的开展。3、户外活动基地（1）拓展训练区： 设置空中单杠、空中断桥、天梯、信任背摔等活动项目，注重参与者之间的团结协作，以及个人毅力与心理素质的锻炼提升。（2） 攀岩区： 利用石关优越的峡谷资源，开设攀岩区。攀岩墙顶部固定了攀岩绳索，并下垂到山底，绳上挂有
14、悬钩、扶手以保护攀岩者的安全，攀岩是从登山派生出来的一项运动。攀岩充分表达了人们回归自然、挑战自我的愿望。 （3）街头篮球区： 设置一个带有塑胶地面的篮球场，供青少年和篮球爱好者运动。（4）人工沙滩区：人工沙滩区位于户外活动基地外部，主要设置沙滩足球、沙滩排球等项目。4、 四季休闲健身项目（1）春季登山健身项目： 岳西石关森林植被覆盖率较高，在春季开展登山旅游项目，旅游者在享受春季自然魅力之余，还能满足休闲健身的需求。（2） 夏季滑草娱乐项目： 夏季利用规划区境内的草场旅游资源，开展滑草娱乐旅游项目。（3） 秋季越野挑战项目： 秋季利用规划区境内的林地、峡谷、河流旅游资源，开展越野挑战项目，使
15、旅游者能够在挑战极限的同时，也能锻炼身心。（4） 冬季滑雪趣味项目： 规划区自然生态环境十分优越，因此冬季漫山遍野的白雪也给当地的景观更添特色，利用冬季的景观优势，开展冬季滑雪趣味旅游项目，使旅游者在健身的同时也能欣赏目的地的自然景观。5、度假别墅区岳西石关峡谷森林旅游开发项目区以林权出让的形式开发旅游地产，如每栋别墅送50亩林地林权，以林地作为基本保障。拟建独具特色、外观新颖、低碳环保、设施完备的别墅，度假别墅滨临水边，蓝天、碧水、美墅，空气清新、景观丰富，是游客休闲度假的绝好场所。6、 商务会议中心 目标定位为政务、商务会议和各类培训的指定会场用地，会议中心内设有现代气派的接待大厅、气魄宏
16、伟、设施先进的大会堂，适合举办各类大型政务、商务会议；会议厅拥有多项功能的会场设施，配有一流的音响设备，包括普通磁带录音和数字录音，装有高亮度多媒体投影、舞台演出灯光等设备，并配有二至三个小型会议室。同时建有中餐大厅、宴会厅及KTV、美容保健、浴足等娱乐休闲配套。7、石关国家体育训练基地安徽岳西石关国家体育训练基地已拥有一定的发展基础，在开发森林旅游开发项目的同时，也要注重训练基地功能的进一步延伸，通过外围设施设备的建设，来完善训练基地的基础配套设施，进行互补联合发展。8、林家乐餐饮区（1）林家乐餐厅： 用林木结构，隐于树林之中，颇具意境，拥有四十套大小餐桌，设施齐备。可同时供300人就餐。餐
17、厅菜肴大部分使用附近村民种植的生态农产品及水库新鲜鱼类，游客可现采现做，享受具有独特风味的农家菜。（2）野外烧烤区：设置十个左右烧烤炉，供喜欢吃烧烤、宵夜的游客使用。9、水上活动项目 开展水上康体活动项目，趣味性项目如水行器、蹊跷板等；竞技健身项目如皮划艇、龙船等。10、办公服务区建设景区管理中心及医务室、治安室、员工宿舍等相应的配套设施。11、入口服务中心包括停车场、入口大门及门卫、入口标志性建筑的建设与完善。四、效益分析1、投资估算本项目总投资3000万元，其中固定资产2500万元，流动资金500万元。公司将严格控制财政资金的使用，确保资金安全，专款专用，提高资金使用效益，按照国家和公司有
18、关规定执行。项目计算期按6-8年计，项目投产的第二年达产100%。本项目财务基准收益率融资前税前为12%，项目资本金财务基准收益率为12%。2、费用与效益估算（1）总成本费用客房支出、餐厅原材料购置、苗木购置与引种等项目占销售收入的40%，本项目正常年所需费用为1200万元。燃料、动力价格（不含税价），均按现行市场价及消耗量计算，本项目正常年外购燃料和动力费用为80万元。职工工资及福利费，本项目劳动定员200人，年均费用300万元。固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按20年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率按5%计算。年折旧额为138万元/a。摊销费，场地使用权按50年摊销，无
19、形资产和其他资产按10年摊销。年摊销费为42万元/a。修理费，按固定资产原值的5%计算。年修理费为120万元/a。其它费用，包括销售过程中的运输、广告、宣传及其他制造和管理等费用，参照同行业和本项目的实际情况确定，按销售收入的6%计取。年其它费用为180万元/a。财务费用，利息支出计入成本，本项目贷款1200万元，需要还利息70万元/a。 经计算，本项目年均总成本费用2100万元。（2）营业收入和税金本项目年均销售收入为3000万元。参照同类企业税收负担平均水平，确定项目税金水平6%。项目满负荷运行时，年销售税金及附加费180万元（含增值税）。本项目企业所得税按25%。本项目年均所得税180万
20、元，税后利润540万元。2、财务分析本项目总投资3000万元，正常年销售收入为3000万元，年销售税金及附加费180万元，年均利润总额为720万元，企业所得税按25%，年均所得税180万元，税后利润540万元。盈利能力分析：本项目财务评价指标如下:所得税后:财务内部收益率=34.1% 财务净现值(ic=12%)=5245.4万元投资回收期5.1年（含建设期）。所得税前：财务内部收益率=36.5%;财务净现值(ic=12%)=5515.7万元;投资回收期4.9年（含建设期）。所得税后财务内部收益率(FIRR)为34.1%，财务净现值(i=12%)为5245.4万元，投资回收期5.1年(含建设期)
21、。财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明本项目在财务上是可行的。本项目投资回收指标如下所示：年均投资利润率=5403000=18%年均投资利税率=7203000=24%本项目所得税前项目投资财务内部收益率为36.55%，所得税后项目投资财务内部收益率为34.1%，均大于设定的基准收益率12%，偿债能力较强，计算期内各年现金流入均大于流出，项目具备较高的投资价值。因此，从本项目财务评价主要指标分析，项目在财务上是可行的。本项目投资利润率和投资利税率均高于行业平均水平。3、效益分析（1）经济效益分析旅游收入不仅包括旅游者在
22、旅游地的消费支出，同时也包括由旅游资源的吸引而产生的连带旅游收入。在实际统计中，为了便于区别，通常只计算第一种类型，也就是旅游者从离开居住地到旅游接待地所产生的一切支出，包括交通、住宿、餐饮、娱乐、购物、交通等直接收入。旅游活动的开展，可以直接促进当地的经济发展，为当地居民带来直接经济收入。（2）社会效益分析 村容村貌全面改善。为了迎合旅游者的需求，更进一步扩大市场规模，接待地的整体环境得到了全面改善。 基础设施迅速提升。通过发展旅游业，能够完善目的地基础设施建设，提高可进入性；同时旅游业与林业的结合，转变了林业发展单一的经济发展模式，而旅游业的发展强调社区参与，吸引当地居民积极融入到旅游业的
23、发展中，为了更好的发展旅游业，社区居民能够更为主动的认识到环境保护的重要性，因此能够积极加入到保护目的地环境的队伍中。 文化交流显著增多。旅游者作为外来人群，涌入到旅游接待地，必定会产生文化上的交流。旅游者的外来文化会影响当地居民，而当地居民的传统乡土文化也会渗透给旅游者，这种文化交流给旅游者带来了旅游的精神层面享受，真切感受到接待地特有的文化内涵；对于当地居民而言，文化交流使得当地居民更加重视人际交往的和谐，拥有热情好客的态度，而热情好客的态度本身又可以成为接待地的旅游资源。（3）环境效益分析 旅游业的发展是开发与保护并行，规划区的旅游发展主要依赖优美的自然生态景观和传统的特色文化，而发展旅游业的经济效益也使当地政府及居民深刻认识到，保持良好的旅游环境的重要性非常明显。因此，全民加入到保护生态环境的队伍中，积极主动的维持优越的生态环境，在此基础上开发森林旅游项目，取得较好的环境效益。
