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1、炎陵县九龙民康医院申请可行性报告二0一三年五月炎陵县九龙民康医院申请可行性报告中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见强调：“医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适庆人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务”。借鉴国际有益经验，着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，着力解决人民群众最关心、最
2、直接、最现实的利益问题。坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入，完善国民健康政策，健全制度体系，加强监督管理，创新体制机制，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐。进一步完善医疗服务体系要“坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系”。“加快形成多元化办医格局，鼓励民营资本举办非营利性医院”。设置炎陵县九龙民康医院，这正是上述重要思想、方针、政策的具体体现。第一章申办医疗名称、基本情况及申请人姓名
3、、年龄、专业履历、身份证号码1、申办的医疗机构名称：炎陵县九龙民康微创医院2、医院的选址和规模：在九龙工业区。牌坊的右侧3、投资总额：1600万元人民币。4、前期注册资本：1000万元人民币。5、经营期限和盈亏分配：拟设的炎陵县九龙民康医院为普通合伙企业，自医院获登记机关签发的医疗执业许可证之日起，医院经营期间不论产生亏损或有所结余，均按所持股份比例分担责任义务。结余部分用于医院扩大再生产及医院可持续发展。6、项目申请人的基本情况：本项目申请人：龙曼宝，男，43岁，湖南省炎陵县人，身份证号码：430225197011016578，专科毕业。法律专业。第二章拟设医院所在地区人口、经济和社会发展概
4、况炎陵县地处湘东南边界，井冈山西麓，总面积2030平方公里，辖6镇、9乡和一个农场、202个村，人口20万。近年来，炎陵县紧扣转变发展方式这条主线，大力实施“生态立县、旅游强县”战略，着力打造“四大战役”，致力建设“五个炎陵”，经济运行提质提速，实现了“五个大幅增长、三个明显提升”。2012年全年完成CDP26.8亿元，增长15%；财政收入3.325亿元，增长24.5%；固定资产投资总额41亿元，增长66.3%；社会消费品零售总额达到8.5亿元，增长19.8%；城镇居民可支配收入14259元，增长13.4%，农民人均纯收入7468元（监测数），增长13.2%。第三章拟设医院所在地区人群健康状况
5、以及疾病患病率炎陵县是一个农业县，农村人口较多，农业人口比重大，高达80%以上，近年来各种传染病发病及死亡明显降低，心脑血管病、肿瘤及其它慢性病发病及死亡明显上升。炎陵县医疗卫生人才、设备和环境得到普遍改善，也还存在缺医少药的情况，医疗、疾病控制和保健工作都有待进一步加强。第四章拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析1、市场现状分析：近年来，炎陵县医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗服务能力得到提高。全县有县、乡两级卫生机构 家，其中：县级公立县人民医院1家、县中医医院1家，县妇幼保健院1家，疾病预防控制中心1家，乡镇卫生院16家。医疗市场井然有序。老百姓看病难的问题得到一定
6、缓解。老百姓看不起病的问题大大缓解，对服务能力和服务容量提出了更高要求。全县医疗卫生服务能力纵向相比较大进步，但远远不能满足需要，主要表现在：县、乡、村医疗卫生体系虽已经建立，医疗卫生事业长足进步，但相对于不断增加的需求量，服务能力仍然不足。县人民医院、县中医医院作为县医疗体系的龙头，存在着人才总量不足、断代明显，科学带头人馈乏，一线人才不够成熟等人的因素；存在着设备相对落后等物质因素，存在着活力不足的现象，不能充分满足多层次的服务需求。在专科专治方面投入不足，乡镇卫生院则存在人手少，设备欠缺，人和设备不能配合套的情况，应付公共卫生工作存在人手不足。不能引进最先进治疗设备和最好技术人才。许多情
7、况下，不能很好履行医疗“看门人”职责，乡村医生普遍报酬偏低，积极性不高。所以全县看来，县、乡、村医疗体系建立了，看病不难了，新农合补助下看病不很贵了，但仍难以得到应当享受的规范化、正规化诊断治疗，在诊断手段、方法、治疗手段、方法均显落后等，实际上一定程度上人民群众的治疗需求尚未充分释放出来。总之，人民群众的医疗服务的需求，有现实的，有潜在的，其总量很大。在服务要求上，总体要求提高了，但是要求“价廉物美”还是主要特点，高、中、低分层次的现象还存在。高端要求较少，以疗养为目的的人群较少，大多以治得好病为主要目的，价格与服务相当的理念被大多数人接受。还存在相当数量的需要不同程度予以援助和关爱的困难人
8、群，估计全县贫困人口还有约2万人。2010年以后，炎陵县必须以切实保障和改善民生，推动社会各项事业协调发展为主要目标，必将以国家新医改方案的实施为契机，切实加强城乡医疗卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务逐步均等化。县委、政府和相关部门对民营医院的政策是开放的、认可民营医院存在的价值并给予支持，同时规范、管理也很严格。在目前国家医疗事业相关政策指引下，有县委、政府及政府各相关部门的支持，民营医院有着良好的生存与发展空间。当然前提必须是民营医院遵纪守法，以人民服务为宗旨，老老实实办院，技术过硬，服务到位，真心实意让百姓得实惠。2、市场预测：通过以上分析，拟设置的九龙民康医院可从下列方面切入市场
9、。一、全县床位不足、临场医生、护士数不足，高中低三个层次医务人员不足，拟设的炎陵九龙民康医院可从引进当地较为高端的医疗设备，高中低三层次医务人员切入不敷出市场。全县有人口20万，农村人口15万，新增一家一级医院恰到好处，生存和发展都有很大空间。二、健全基本科室，需从引进先进的管理模式切入，充分发挥民营医院人员管理灵活的特点和长处，提高服务质量、改善服务态度，使全县医疗战线的服务质量和服务态度上明显进步，让老百姓满意，让领导欣慰。这应当是民营医院存在的一个理由。三、其一，重点考虑将医院办成以专科医院为特色，突出专科能力建设，比如在微创（肝胆结石、肾输尿管结石、前列腺增生、阑尾炎、妇科）外科、骨科
10、建设；其二，将健康教育与治病救人相结合起来，改进生活方式，改进疾病观念，将疾病应当早治小治与预防为主的思想进一步深入人心。四、拟设置的九龙民康医院定位于为全县各乡镇服务，服务目的半径覆盖全县各乡镇。总之，新设置的炎陵县九龙民康医院不与现在机构产生直接竞争，更不能引发恶性竞争。策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在与现有机构互相照应、互相帮助的前提下办出自己的特色，服务低端人群，开扩潜在市场。第五章拟设医疗机构名称、选址、任务和服务半径1、拟设医疗机构名称：炎陵县九龙民康微创医院2、医疗机构前期选址：在炎陵县九龙经济开发区牌坊的右侧【县城去炎帝陵的方向】符合园区规划，远离学校、食品生产经
11、营企业。不对环境产生污染之地并满足下列要求：（一）每床建筑面积不少于10平方米；（二）病房每床净使用面积不少于5平方米；（三）日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于2平方米；积极在符合规划的地方购买地皮，经主管部门同意后着手新建医院。3、医疗机构功能：一、床位：住院床位总数60张。二、科室设置：（一）临床科室：微创外科（肝胆结石、肾输尿管结石、前列腺增生、阑尾炎、妇科）内科、儿科、妇科、针灸科、五官科。（二）医技科室：设药剂科、检验科、放射科、手术室、消毒供应室、病案室。三、人员：（一）配备不少于20名卫生技术人员（医技人员）；（二）配备不少于15名护士；（三）至少有5名具有主治医师以上职称的医师
12、（四）外科副主任医师1名，内科副主任医师1名，急诊科副主任医师1名。第六章拟设医疗机构组织结构、管理体制和人员配备1、组织机构和管理方式：成立医院管理委员会，实行董事会领导下的医院院长负责制。管理层次设医院（院长）、副院长、财务总监、院长助理。职能管理部门分别设院办公室、医务、护理、防保办、财务、总务后勤、客户服务、信息等部门以及临床、医技各科室。经营理念上除做好经营管理、业务运行工作外，注重医院文化建设，以人为本，搞好人性化管理，医院秉承“全心全意为人民健康服务”的服务理念，以追求“一切为患者满意”为目标，全县人民提供高品质的医疗服务，在获取劳动报酬的同时，更进一步注重社会效益。2、机构设置
13、、人员配备：医院机构设置为职能管理和临床业务科室，其基础设备、设备和技术力量配备，均以一级专科医院为标准设置，职工最终总人数达50人左右。（一）配备20名以上卫生技术人员；（二）配备15名以上护理人员；（三）5名具有主治医师以上职称的医师。炎陵县九龙民康医院组织机构图说明：医院的组织架构是根据医院的业务需要设计的，医院院长是医院的第一责任人，全面负责医院的工作；业务副院长负责医院的医疗、护理、教学、科研、医疗质量管理工作，确保全院的医疗质量，是医院医疗质量的责任人；财务总监由医院董事会确定的，院长助理负责医院的发展规划设计及市场调研工作，负责患者渠道的建立、疏通和患者投诉处理工作：医院的智囊团
14、由医院的董事长、医院的院长、财务总监、副院长、院长助理组成；医院的核心成员由智囊团成员、人力资源部主任、财务部主任、医务部主任、办公室主任组成。第七章拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制1、拟设医疗机构服务方式、时间：医院主要功能以门诊、住院诊断治疗为主要服务方式，根据需要可设立少量家庭病床，对个别特殊病人可采取上门服务。在服务方式上，医院引进先进的服务模式，为病人营造一个人文特色化的医院。医院实行2 4小时门诊和住院诊断治疗方式。2、诊疗科目和床位编制：医院设置床位达2 0张以上，设前述各科室。同时开展社区医疗服务，积极开展社会公共卫生事业，准备应急处理突发的公共卫生事件。第八章拟
15、建医院的主要设备、仪器计划全院的办公条件逐渐达到先进高标准化，实现大部分电脑操作。住院部高档房五分之一，普通房五分之三，设扶贫病房五分之一。主要的医疗设备有微创的外科手术器械、螺旋CT一台、电子胃镜一台、彩色进口B超一台套、黑白B超一台套、心电监护仪台套、500MA光机台套、自动洗片机一台套、全自动生化分析仪一台套、血尿分析仪一台套、胎心监护仪一台套、高压灭菌器一台套、电解分析仪一台套等设备和救护车等。第九章拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响1、拟设的炎陵县民康医院与服务半径区域内其它医疗机构不构成直接竞争关系，而是作为其它公立医院的补充。2、拟设的炎陵县民安医院全部外聘或聘用炎
16、陵县内未就业的大中专毕业生，凡其他机构聘用人员一律不用。3、在业务上拟设的炎陵县民康医院主要开拓本地机构末开展的服务，补充其薄弱环节。4、在服务上与现在机构互相交流，互相学习，共同提高。 第十章拟设医院医疗服务标准和项目的保证措施1、医疗服务标准：医疗服务的宗旨是以一流的技术、一流的服务、良好的就医环境为患者提供优质、高效、便捷、廉价、高科技含量的医疗服务，为患者提供一个温馨、舒适、安全、规范的就医场所。2、项目保证措施：项目筹建时我们就拟定了整套筹建方案，包括基础设施的建设、医疗设备采购、医务人员的计划、消防、计生、药监和环保等，我们在经营方面的具体保证措施是：守法经营，完全接受工商、卫生、
17、税务、物价、环保等监督。医疗废物和污水处理严格按照环保部门要求进行设计、施工和验收。严格遵守医用麻醉药品、精神药品和毒剧药品的管理规定。项目建设严格遵守消毒监测有关规定，所有病房都达到要求，且按宾馆的服务进行对待。 第十一章拟设医院项目的环保保证措施1、医院污水的处理措施。据环保部门的要求，医院将设置建立污水处理站，配备全套的污水处理设备，对医用污水、粪便进行无害化处理，使其达到规定的排放标准后排放。污水处理流程如下：2、医用垃圾的处理。特别是一次性医疗用品，严格按照卫生防疫部门的要求毁形，消毒后一起会同生活垃圾集中使用专用焚烧炉焚烧，或者由环保部门集中运输处理。污水、污物处理有防保科负责专人
18、管理，并建有处理排放记录、备查。医用垃圾、生活垃圾处理程序如下： 3、职工食堂。将使用液化汽灶，并设置灶顶通风排气装置，安装无躁音排风扇和顶部排气窗，以避免对周围单位、居民的废气、躁声影响。4、空调设备。在高档病房内设空调设备，全部购置无燥声环保型空调产品。第十二章拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况 1、给水系统 A水源本院以市政自来水管网为水源，由城市主要给水管网引进，现有房屋已经具备条件； B用水量标准及水量考虑到医院可持续发展的需要，按住院2 0床规模标准设计，日用水量为100立方米： C给水系统医院内设冷热水系统，室内消防栓给水系统，室外消防栓给水系统。 2、排水系统（见
19、医院污水处理系统）。3、通讯系统：本医院所处市城区，邮政、电讯设施完善，电信、移动网络均已覆盖。4、供电系统：本医院所处位置除已经取得10KV独立电源外，拟自备一套足够功率的发电机组以保证医院24小时正常供电。5、消防系统：按县消防部门的要求，做好消防安全各项工作，在医院停车场的主要道路、建筑物室及楼层过道处安装足够数量的消防设施。 第十三章文明经营保证措施拟设的九龙民康医院，我们将在文明经营上用以下措施来保证：治安、保卫、消防等方面：筹建开始，施工人员及材料进入工地，筹建组聘用若干保安人员，三班倒，24小时轮流值班在岗。同时内保外保相结合，积极配合全社会做好以防火、防盗、防抢劫为中心的社会治
20、安综合治理。医院改造装修前，先向市消防部门请示获准，采取相应的措施后再付诸实施。所设置的消防实施、设备要完全符合消防部门的要求，并经过消防检查和验收；营业时我们更要加强防火、防盗、防抢措施，一是要建立治安保卫消防方面的系列管理制度；二是配备足够的专业人员；三是实行足够的检查和整改措施；四是积极配合政府在文明经营方面的工作。 员工纪律和约束。拟设的炎陵县民康医院在员工招聘后都要进行为期1月的岗前培训，主要是教育员工的语言、行为规范，仿星级宾馆的要求进行培训，确保员工文明执业；同时，医院制定系列的员工奖罚措施和管理制度，对员工的行为进行规范。 第十四章 项目资金来源、投资方式、投资总额和注册资金
21、1、资金来源：到位1000万元人民币。 2、投资方式：现金或实物 3、投资总额：拟设医院预算总投资人民币1600万元。其中前期基本建设和医疗设备投资700万元人民币左右，流动资金50万元人民币，风险预备和人才引进资金50万元。 4、前期注册资金：1000万元人民币 第十五章拟设医疗机构的前期投资预算和效益分析 一、设备配置1、设备配置原则:医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理”的原则。2、设备投资及清单:根据医疗和保健要求，本项目在第一阶段拟购设备如表，合计设备购置费用300万元左右。 通用设备清单表一 单位：人民币万元（概算）序号设备名称规格型号单位单价数量金额（万）制造厂家或产地备注1
22、全自动生化仪迈瑞台101152呼吸麻醉机Detax-omeda台121103彩色B超进口套81864手术室全套微创设备套102505放射全套设备套251886电解质分析仪套1167心电监护仪套210108麻醉注射泵套4169其它辅助设备套11010发电机组套101511“三废”处理套1021012基本医疗设施套4513电子胃镜套5015014血、尿分析仪套1511515救护车辆12112合 计418二、基本数据1、建设规模：本项目终期建设规模为拥有病床60张，正常年门诊1.5万人次，住院人次年1000人左右。总资金投入：1600万元人民币基本建设：1000多平方米，其中门诊医技300平方米，住
23、院600多平方米，办公100多平方米。前期开放床位：60张前期年门诊量：1.5万人次正常住院人次：每年500人左右员工人数：不少于50人左右设备采购：300万元用于建房和装饰：400万元，流动资金：50万元，人才引进和风险预备：50万元。2、实施进度和项目计算周期：前期项目建设期为6个月，计划于2014年筹备全部竣工，2014年4月底正式开始对外营业，第一年度计划营业收入150万元，项目计算期按20年计算，即2014年至2033年。 3、投资总额：项目总投资1600万元，其中固定资产投资800万元，流动资金和风险预备金投资200万元。 4、工资及附加：本项目前期员工以50人计，总工资概算105
24、万元，附加按工资总额的14%（含养老金、失业保险金、医保和住房公积金等）。 三、财务预测 1、第一年度营业收入预测：营业收入包括门诊收入和住院收入 门诊收入：第一经营年度门诊保守预测1万人次，根据炎陵县县医疗市场和消费水平以及医院的定位，平均每人次收入35元，则第1年度门诊收入为1.5万人35元=5 2.5万元。 住院收入：第一经营年度开放共60张床位，按住院每床每人总住院费用3000元计算，住院费收入预测300万元左右。 第一年度总营业收入=150万元，第二至三年的计算方法由此类推。 2、第一年度成本费用测算 药品支出：药品支出以总收入20%计，正常经营年间药费支出30万元，所以药品支出为3
25、0万元。 卫生材料支出：以总收入的6%计算，正常经营年间诊疗费收入为9万元，所以卫生材料支出9万元。 工资及附加：正常经营年间工资及附加为110万元。营业费用：营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、设施（备）维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入10%计算为15010%=15万元。折旧与摊销：按目前医疗单位财务制度有关规定，医院固定资产按原值入账，不提折旧，但相应设立专用基金一修购基金。为方便计算，现按工业企业的折旧概念测算相关数值。约定房屋折旧年限为3 0年，设备折旧年限为1 0年，其他固定资产折旧为3 0年；土地使用权
26、摊销为5 0年，开办费摊销为5年，房屋和设备的残值取5%（剔除清理费用后）。3、税金：申请非营利医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投入医院，至于医技、专家等个人所得税，本方案的薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。4、结余：经计算，正常营业年间第一年为5 0万元左右，第二年为65万元左右，第三年为75万元左右。该项目从第一年有50万结余，在第三年结余：可望达到20%左右，收入也在三年达到60万元左右，第六年收回全部投资。项目未来三年结余预测一览表（万元）第一年度第二年度第三年度合计营业收入2002205240660开 支150165180495盈 余505560165第十六章 结 论综上所述，本项目是适应市场要求的，也符合县医疗资源合理的布局的，对于推进全县医疗体制改革和医疗机构的管理有很大的促进作用，也为现阶段全县的医疗事业做出一定的贡献，必将取得社会效益和经济效益双丰收。以上报告，急盼批准。申请人：龙曼宝 2013年5月8日
