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1、环保小农场项目建设可行性研究报告2011.9.18第一章 总论一、项目提要1.项目名称：环保小农场2.建设性质：新建3.项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：法人代表：所有制形式：股份合作制4.建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：湖南省临湘市新建渔场建设规模：一期规模：承包土地500亩（山林和湖区相结合），每年生产各类绿色蔬菜80吨、散养野猪500头，土猪300头， 养山鸡4000只，可满足200个家庭生活所需；二期规模：特种水产2000公斤/每年（有10苗的水域面积）建设内容：建设城市中高档市民的健康食品供应基地。建设期限：3个月5.项目申报单位及负责人:项目申报人：6.投资规
2、模及资金构成总投资200万元7.资金筹措资金看各人自已投了。5万一股， 筹到200万后正式到工商局注册办个正规的执照，股份按投资比例算就是。8.主要技术经济指标该项目一期达产后，年销售额300万元。二期建成后的年销售额将达到500万元。9.项目辐射范围该项目的服务范围是城市中高收入市民，对象主要是武汉和长沙以及周边城市。顺着京珠速，临湘向上距武汉1.5小时车程，向下2.2小时直达长沙，另外我们还可增开网上销售通道，辐射范围将扩大至郑州、广州、上海乃至全国。二、可行性研究报告编制依据1.农业科技发展纲要（2001-2010年）；2.全国农业和农村经济发展第十个五年计划（2001-2005年）；3
3、.国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知；三、存在的问题与建议该项目的销售定位于国内中高收入人群，绿色、环保、有机至关重要，同时还必须解决产量、病虫害的问题。建议在还原传统的农作物种植、水产、家畜养殖技术的同时，积极引进西方国家的技术、经验，在坚决杜绝农药、化肥的同时，确实解决病虫害问题，提高产量，降低成本，唯此方可获得成功。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景随着健美猪、三聚氰胺牛奶、地沟油、爆炸西瓜的曝光，人们发现，在中国要找到绿色健康食品何其难也：猪肉：抗生素、激素（健美猪），垃圾包括泔水喂的猪（垃圾猪）牛奶：三聚氰胺、抗生素、超标细菌
4、；鸡肉：激素、抗生素；蔬菜：化肥、农药、激素；鱼：抗生素、激素；干货：硫磺、防腐剂；豆油：转基因；大米：化肥、农药，以后还有转基因；西瓜：膨大剂、激素。凡此种种不一而足，基本上，你在市场上是不可能找到真正健康绿色的食品的。因此，在各部位、各省市机关都已经有了自己的专供农场，以确保享受到比较健康的食品。食品越来越不安全，而人们的经济条件的改善又使得人们对安全食品有种渴望，于是，有机食品越来越行销，虽然价格高昂。在上海北京等经济发展程度高、安全意识强的地区，会员制农场、绿色农场开始兴起。国际上，有机食品的需求也是越来越大，每年的销售额超过1000亿美元。国外商家也在中国寻求供货的农户。可以说，安全
5、食品的生产、销售是大势所趋。二、项目区农业产业化经营发展现状临湘市的气候、水资源条件都比较适合农业项目，临湘市也是传统的农业县，但是，其农产品的生产还是因循以往的模式，农药、化肥加激素，水产、家畜的的养殖也是如此，有机蔬菜、水稻、绿色环保猪、鸡还是没有得到重视和发展。第三章 建设条件一、项目区概况（一）地理位置及区域范围项目建于临湘市新建渔场，第一期占地500亩。（二）农业经济状况项目区所在的临湘市的农作物以稻谷、小麦、花生为大宗，茶叶、油菜、棉花占有相当比例，红苕、豆类等杂粮以及芝麻、水果、板栗等经济作物亦有种植。 主要家畜有：猪、牛、羊、兔、鸡、鸭等 主要水产有：8目、12科、48种，其中
6、以鲤形目、鲤鱼科的31种为主。青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊等经济鱼类的年产量，占鱼类总产的75%90%，其中又以鲢鱼的产量居首。特种水产常见的有龟、鳖、螃蟹、龙虾、黄鳝、泥鳅、牛蛙、田螺等，龟、鳖、鳝是临湘市的名特产。水生经济植物有莲藕、菱、荸荠、蒲草等。（三）项目建设地点选择项目建设地点选择在临湘市以南部分，不需另外征用耕地。水、电、路、通讯发达，基础设施完善。二、项目实施的有利条件(一)政策环境近几年，临湘市为了加快经济的发展和农民的致富步伐，制定出台了一系列的政策措施：临湘市鼓励投资的若干规定、2011年临湘市招商引资工作目标及考核办法，关于进一步加强招商引资工作的若干意见，临湘市人民政府
7、关于鼓励外来投资的若干规定，临湘市委市政府关于进一步优化经济环境的决定，纪委监察局关于对危害经济环境行为的处理意见。（二）资源优势临湘市地处长江以南，气候、水资源、土地条件完全具备，十分适合此项目的建立。（三）市场优势临湘市地处武汉之南长沙之北，距两地均只有一百多公里，而武汉，长沙位于中国交通的枢纽地位，无论是铁路、公路、水运、航空均十分发达，产品的运输十分便利。武汉，长沙作为我国中部的中心城市，经济发展很快，经济总量位居中部地区前茅，市场需求较旺，消费能力较强。（四）基础设施条件境内有京广铁路、107国道及京珠高速公路贯通。第三章 市场分析与销售方案一、 市场分析近几年来，随着经济的不断发展
8、以及食品安全越来越受到重视，有机蔬菜、绿色鱼肉蛋等的销售越来越旺盛，全球的有机食品的销售额按每年30%以上的速度增长，2007年的销量为500亿美元，如今已经达到1000亿美元的销售量。可以预料，五年后，国际市场的有机食品销量将超过2000亿美元。我国的有机食品产业保持了较好的发展态势。未来十年，中国有机农业生产面积以及产品生产年均增长20%-30%，在农产品生产面积中占有1%-1.5%的份额，达到1800-2300万亩；有机食品出口占农产品出口比重将达到或超过5%，但部分有机食品仍将依赖进口，特别是奶制品、葡萄酒、巧克力、燕麦、糖、水果等产品。中国将成为第四大有机食品消费大国，有机食品有望占
9、到整个中国食品市场的1%-1.5%，国际有机食品市场对中国有机食品的需求将达到或超过5%。二、产品生产及销售方案采取“以点带面、全面铺开”的生产发展方案，先从绿色猪、绿色鸡、有机蔬菜等需求量比较大的产品入手，再逐步扩大产品品种，最终建成有机食品的供应基地。在销售上来说，先期还是要针对城市富裕阶层的需求，再随着人们收入水平的提高，逐步扩大受众面。在大型超市设立专柜进行销售，最终走到直销直供的模式，将绿色食品直接送到厨房。三、销售策略和营销模式我们的营销策略：一是诚信为本，靠过硬的产品质量和信誉赢的客户，赢得市场。二是强化企业内部管理，不断开发新产品，提高产品档次，增加产品种类，依新、特、优取胜。
10、我们的营销模式：主要采用三种销售模式，一是大型超市专柜，二是富裕小区门口建立直销点，三是设立网上绿色食品商城。四、项目实施进度安排项 目 实 施进 度 图日期建设内容12年2月12年3月12年4月12年5月12年6月12年7月12年8月12年9月12年10月12年7月待添加的隐藏文字内容1考察评估、洽谈前期准备 土建工程施工人员聘用培训 土地有机化 种植养殖销售部设立 第六章投资估算与资金筹措一、项目建设及投资估算项目一期总投资200万元。项 目投资额（万）备 注3蔬菜大棚建设8固定资产4养殖场建设20固定资产6菜苗15首批7种野猪+土猪崽50首批8种鸡 2首批猪粮，鸡粮20因为是绿色猪不能吃
11、饲料9土地租金5一年12人力成本20一年13办公楼及办公设施3016不可预见费30合计200二、资金来源和筹措资金来源：资金看各人自已投了。5万一股， 筹到200万后正式到工商局注册办个正规的执照，股份按投资比例算就是。第七章 财务评价一、项目一期销售收入各类有机蔬菜每年产量80吨，以每公斤6元的平均销售价格进行计算，每年销售收入48万元；野猪500头，销售收入180万元；土猪300头，销售收入100万元；山鸡4000只，销售收入22万元；项目一期，每年销售收入可达350万元。二、利润额项目总成本为200万元，其中固定成本58万（按照5年折旧时间，每年固定成本为12万），变动成本142万元。.
12、农业项目为免税项目，因此该项目一期第一年的利润额为350-12-142=196万元。三、投资利润率该项目一期的投资利润率为：196/200=98%。四、财务评价结论该项目需要注意的是蔬菜的病虫害和产量问题，野猪和山鸡需要注意的是降低死亡率和提高成长速度，只要加强管理，不断开拓销售市场，经济效益十分显著，当年投资当年收回成本。第八章 环境影响评价蔬菜种植过程中无污染，只有山鸡和野猪的养殖过程中会产生排泄物的污染，但是，由于我们种植的是有机蔬菜，所以，野猪山鸡的排泄物就是有机蔬菜的养分，所以，整个项目完全没有污染。第九章 效益分析一、经济效益项目一期的年收入为350万元，成本200万元，利润额19
13、6万元。利润率96%。当年投资当年收回成本。最终建成以后，每年的销售额超过500万，每年利润超300万。二、社会效益本项目从产品上是农产品的前沿产品，符合广大市民的健康消费的需求；本项目的发展方向是成为我国中部地区有机农产品的名列前茅的企业第十章 可行性报告结论和建议一、结论该项目位于临湘市，是湖南省的主要蔬菜种植区，土地肥沃，水、电、讯、交通等条件十分便利。有机蔬菜、绿色肉品生产的环境条件好，有广阔的发展前景。把现代绿色农场的建设与市场联接，推进农业产业化发展。二、建议建议在项目的建设和运作中精打细算，加强管理，把握市场信息，根据市场需求，及时调整产品结构。坚决执行国家有机蔬菜、绿色肉品生产加工的各项标准，提升产品档次，不断拓展市场空间。力争当年投资建设，当年发挥效益的目标。环保小农场项目小组2011.9.18
