《仁和中学廉政风险及防控措施.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仁和中学廉政风险及防控措施.docx（18页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、仁和中学廉政风险及防控措施 单位廉政风险及防控措施 单位名称：辛集市第四中学 序号 权力名称 权力行使部门 授权依据 教学工作相关政策 学生工作相关政策 财务管理相关规定 立项投资相关政策 人事管理相关政策 风险点 决定的可行性、合规性 决定的可行性、合规性 预算的可行性合规性 立项、投资的可行性 决定的科学性、公正性 风险等级 防范措施 1、 听取方案汇报 2、 就方案展开讨论 3、 表决制 1、 取方案汇报 负责人 1 教学工作重大事项决定权 校长办公会 1 校长 2 学生工作重大事项决定权 校长办公会 1 2、 就方案展开讨论 3、 表决制 1、 取方案汇报 校长 3 学校预算审核权 校
2、长办公会 1 2、 方案展开讨论 3、 表决制 1、 取方案汇报 校长 4 基建、后勤、资产重大项目立项、投资计划决定权 教师招聘及重要人事政策决定权 校长办公会 1 2、 就方案展开讨论 3、 表决制 1、 取方案汇报 校长 5 校长办公会 1 2、 就方案展开讨论 3、 表决制 1、 取方案汇报 校长 6 科研工作重大事项决定权 校长办公会 科研管理相关政策 决定的科学性、公正性 1 2、 就方案展开讨论 3、 表决制 校长 单位廉政风险及防控措施 单位名称：辛集市第四中学党支部 序号 权力名称 授权依据 风险点 风险等级 防范措施 1、 管理决策权 教育法 决策的民主性 1 1、 严格执
3、行决策程序 2、 认真贯彻落实民主集中制 2 干部任免权 教育法 干部任免的公正性 1 1、 广泛征求各部门负责人和群众的意见，按照德、能、勤、绩、廉的标准选人用人 2、 严格按照学校选拔任免党政领导干部的程序选拔任免 3 行政监督权 教育法 监督的有效性 1 1、 落实党政会议制度与议事规则 2、 定期听取检查各部门和主管部门领导的工作开展情况 岗位廉政风险及防控措施表 单位名称：辛集市第四中学 岗位名称：党支部书记、校长 序号 权力名称 授权依据 风险点 风险等级 风险责任管理 防范措施 岗位责任人 1、 严格按照学校规定分配 2、 公示结果 按照党和国家的方针政策开展宣传工作 工会主席
4、负责人 监控人 1 “双代会”代表名额分配指导权 舆论宣传指导权 教职工福利费开支签批权 中层干部及教师的选聘权 分管部门经费开支签批权 辛集四中教代会制度 代表名额分配的公正性 1 书记、校长 书记、校长 2 职责范围 舆论宣传的方向性 1 副书记、团委书记 工会主席、副校长 副书记、副校长 分管部门负责人 书记、校长 书记、校长 3 辛集四中教职工福利待遇标准 辛集四中人事制度及聘任制度 福利费使用合规性 2 专款专用 书记、校长 书记、校长 4 选聘的公正性和合规性 2 民主集中制、择优任用 书记、校长 书记、校长 5 财务管理相关规定 经费使用的合规性 2 专款专用 书记、校长 书记、
5、校长 岗位廉政风险及防控措施表 单位名称：辛集市第四中学 岗位名称：教学、德育副校长 序号 权力名称 教师评优、评模、晋级及各种荣誉称号推荐审定权 授权依据 学校及上级文件相关规定 辛集四中招聘、招生政策 辛集四中教学管理常规 风险点 推荐及评选审定的公开、公正性 招生、招聘工作的合规性 认定及处理公正性 风险等级 防范措施 1、 严格按规定执行 2、公示结果 1、招生招聘工作操作规岗位负责人 负责人 1 1 教导主任 主管副校长 2 招聘、招生工作监管权 2 范 2、结果公示，杜绝吃请 按照教学事故处理管理规定认定事故等级 教导主任 主管副校长 3 一级教学事故认定及处理审批权 教学研究项目
6、大额经费开支签批权 2 教导主任 主管副校长 4 财务管理相关规定 经费使用合规性 1 专款专用 教导主任 主管副校长 5 班主任的考核权 辛集四中班主任管理规定 考核审定的公开公正 2 严格按相关制度规范操作，公平、公开 1、 秉公办事，不徇私情 政教主任 主管副校长 6 学生的奖惩权 辛集市第四中学学生日常行为规范 认定及处理公正性 2 2、 严格按制度规范操作 政教主任 主管副校长 岗位廉政风险及防控措施表 单位名称：辛集市第四中学 岗位名称：后勤副校长 序号 权力名称 授权依据 相关政策及规定 风险点 在涉及学校基本建设项目时，可能获取不正当利益 学校安全工作的重视程度及预防善后处理措
7、施 在物品采购方面，可能获取不正当利益 在收费上，可能会超出物价局核定范围；在报帐票据上，可能有不实之处 固定资产登记中漏登或不实，管理漏洞 风险等级 1 防范措施 基建维修项目严格按招标程序规范运作 岗位负责人 负责人 1 学校基建及维修权 总务主任 主管副校长 2 负责学校安全工作 学校相关制度 1 高度重视，防治并举 严格按照上级文件精神进行统一招投标 认真学习财经法，提高服务质量；严格按照物价规定收费 严格固定资产登记制度；严格按照相关制度规范操作 规范开展工会活动，使用工会经费透明 总务主任 主管副校长 3 物品采购权 学校相关制度 1 总务主任 主管副校长 4 财务权 学校相关制度
8、 1 总务副主任 主管副校长 5 学校固定资产登记及管理权 学校相关制度 2 总务副主任 主管副校长 6 工会主席权 学校相关制度 组织开展活动，采购教师福利物品 2 工会主席 主管副校长 岗位廉政风险及防控措施表 单位名称：辛集市第四中学 岗位名称：教导处 序号 权力名称 协助做好学校教学工作计划的制定，并组织实施 加强教学常规管理，做好各项考试管理 授权依据 风险点 风险 等级 3 防范措施 认真学习，熟悉业务，用心工作 在常规考核中秉公办事，不岗位负责人 管理人 1 学校相关制度 计划制定草率，实施不力 教导主任 主管副校长 2 学校相关制度 常规考核中徇私情 2 徇私情 教导主任 主管
9、副校长 在征订教辅用书中可能严格按规定做好各种教辅用1 书的征订；自觉接受监督 招生招聘工作操作规范； 结果公示，杜绝吃请 教导主任 主管副校长 3 做好各种教辅用书的征订 学校相关制度 有不正当利益 4 招聘、招生工作监管权 辛集四中招聘、招生政策 招生、招聘工作的合规性 2 教导主任 主管副校长 5 教师评优、评模、晋级及各种荣誉称号推荐审定权 学校及上级文件相关规定 推荐及评选审定的公开、公正性 1 严格按规定执行； 公示结果 教导主任 主管副校长 6 一级教学事故认定及处理审批权 辛集四中教学管理常规 认定及处理公正性 2 按照教学事故处理管理规定认定事故等级 教导主任 主管副校长 岗
10、位廉政风险及防控措施表 单位名称：辛集市第四中学 岗位名称：政教处 序号 权力名称 授权依据 辛集四中班主任管理规定 辛集市第四中学学生日常行为规范 辛集市第四中学学生日常行为规范 风险点 风险 等级 2 防范措施 严格按相关制度规范操作，公平、公开 岗位负责人 管理人 1 班主任的考核权 考核审定的公开公正 政教主任 主管副校长 2 学生的奖惩权 认定及处理公正性 2 秉公办事，不徇私情 严格按制度规范操作 政教主任 主管副校长 3 学生的养成教育 管理过程中亲疏不一 2 公平、公正、公开，拒绝吃请 政教主任 主管副校长 4 5 6 岗位廉政风险及防控措施表 单位名称：辛集市第四中学 岗位名
11、称：团委会 序号 权力名称 授权依据 风险点 在评优评先中，有碍风险 等级 防范措施 严格按照相关制度规范操岗位负责人 管理人 1 协助做好学校德育工作 学校相关制度 于情面，做事不够公正客观 在团员发展过程中，2 作，做到公平、公正、公开 团委书记 主管副校长 2 做好新团员培训和发展工作 学校相关制度 有碍于情面，放松审核工作 在团员发展过程中，有碍于情面，放松审核工作 加强监督、审核等制度的建2 设，规范办事程序 加强监督、审核等制度的建2 设，规范办事程序 团委书记 主管副校长 3 做好团员转接工作 学校相关制度 团委书记 主管副校长 4 5 岗位廉政风险及防控措施表 单位名称：辛集市
12、第四中学 岗位名称：财务室 序号 权力名称 负责学校的现金日记，收支相关费用，保管现金 负责做好凭证和固定资产的登记 授权依据 风险点 在收费上，可能会超出物价局核定范围； 固定资产登记中漏登或不实，管理漏洞 在报帐票据上，可能碍于情面有不实之处 风险 等级 防范措施 严格按照物价规定收费；认真学习财经法，提高服务质量 严格固定资产登记制度；严格按照相关制度规范操作 自觉学习各项规章制度，提高自身廉正意识 岗位负责人 管理人 1 学校财务管理制度 1 总务副主任 主管副校长 2 学校相关制度 2 总务副主任 主管副校长 3 负责现金支票的使用 学校财务管理制度 1 总务副主任 主管副校长 4
13、5 6 岗位廉政风险及防控措施表 单位名称：辛集市第四中学 岗位名称：总务处 序号 权力名称 授权依据 风险点 在涉及学校基本建设项目时，可能获取不正当利益 学校安全工作的重视程度及预防善后处理措施 在收费上，可能会超出物价局核定范围；在报帐票据上，可能有不实之处 在物品采购方面，可能获取不正当利益 风险 等级 防范措施 岗位负责人 管理人 1 负责学校后勤工作 学校相关制度 1 基建维修项目严格按招标程序规范运作 总务主任 主管副校长 2 负责学校安全工作 学校相关制度 1 高度重视，防治并举 总务主任 主管副校长 3 负责学校会计工作 学校相关制度 1 认真学习财经法，提高服务质量；严格按
14、照物价规定收费 总务副主任 主管副校长 4 物品采购权 学校相关制度 1 严格按照上级文件精神进行统一招投标 总务主任 主管副校长 5 辛集市第四中学权力运行监控重点部位 重点部位 关键环节 1、 资格审查 监督指标 1、 资格审查是否真实客观 2、 竞聘答辩是否公平公正 3、 组织考察是否科学规范 4、 是否通过党委会集体讨论决定 5、 任前公示是否符合规定 1、 年度进人计划是否科学合理 2、 招聘信息是否公开发布 3、 资格审查是否按岗位条件进行 4、 考核是否科学规范 5、 招聘结果是否公示 1、 评审工作是否经校职称领导小组讨论通过 2、 个人材料是否真实、准确、完整 3、 是否经职
15、称领导小组审议 4、 评审结果是否进行公示 1、 招生计划是否经过论证、审批 2、 录取是否公平、公开、公正 3、 入学复查是否严格 责任单位 管理人 干部选拔任用 2、 竞聘答辩 3、 组织考察 4、 集体讨论决定 5、 任前公示 1、 招聘计划制定 2、 招聘信息发布 3、 资格审查 4、 应聘人员考核 5、 招聘结果公示 1、 评审工作方案制定 2、 个人评审材料审核 3、 职称工作领导小组审议 4、 评审推荐结果公示 1、 招生计划制定 校长办公会 校长 人员招聘 教导处 校长 专业技术职务评审推荐 招生 教导处 校长 2、 录取 3、 大额资金使用审批 教导处 校长 1、 收费项目申
16、报 1、 收费项目是否经过论证、审批 2、 是否履行审批手续 3、 是否按规定进行公示 4、 大额资金使用是否经校领导集体讨论决定 1、 是否制定采购计划 2、 是否进行招标公示 3、 招标结果是否公示 4、 合同签订是否符合相关规定 5、 采购过程是否公开透明 6、 是否办理资产入库手续 1、 项目申报是否经过论证 2、 是否进行招标公示 3、 招标结果是否公示 4、 合同签订单位是否遵循招标结果 5、 施工过程是否符合相关规定 6、 是否进行工程验收 7、 工程结算是否经过审计 财务管理 大宗物资设备图书物品采购 2、 收费项目审批 3、 收费公示 4、 大额资金使用审批 1、 采购计划制定 2、 招标公示 3、 招标结果公示 4、 采购合同签订 5、 采购过程管理 6、 资产入库验收 1、 项目申报与审批 2、 招标公示 财务室 校长 相关处室 校长 基建维修工程 3、 招标结果公示 4、 合同签订 5、 施工过程管理 6、 工程验收 7、 工程结算 总务处 校长
