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1、 中国老字号“雪莲羊绒”企业新产品研发及设备、工艺改造项目可行性研究报告一、基本情况（一） 公司简介北京雪莲羊绒股份有限公司是中国第一家生产、开发羊绒制品的全能纺织企业。坐落在北京市大兴区瀛海工业园，占地面积7公顷，年生产羊绒衫100万件，羊绒针织纱300吨。公司现有员工636 人，其中技术人员 105 人，享受国务院政府津贴专家1人，管理人员78人。公司拥有国际最先进的染、纺、织生产设备以及从意大利引进符合欧洲标准、具有国际一流技术的自动化污水处理设备，曾获两项国家科学技术发明奖。作为中华老字号、中国名牌产品、中国驰名商标、国家免检产品、国宾礼品的“雪莲”羊绒产品为中国羊绒工业填补了多项空白
2、，同时也带动了中国羊绒产业的成长与发展。（二） 项目背景我国是世界羊绒生产的重要基地，作为中国羊绒全能生产型企业第一家，雪莲公司也有着四十多年有发展历程和诸多的成绩和荣誉，但如今的国际市场竞争日趋激烈，消费者需求也不断变化发展。在这种形势下，公司急需开发更高科技含量、更符合消费者需要的产品。2013年，通过市场调研，我们了解到国际客户和国内市场需要大量的以细质山羊绒为原料的高支粗纺粗针羊绒产品。针对市场上对上述产品的要求，在公司领导大力支持下，以总工程师为组长的研发团队，结合历年来的技术储备，开发出了目前市场上没有的超细“贝贝山羊绒”高支粗纺粗针羊绒产品和加工技术。但要使该技术和产品能够产业化
3、，需要对现有生产线进行技术升级的设备改造和与之配套的工艺改造、工艺标准化设计、产品系列化设计、产品包装设计、市场宣传和市场推广等工作。为确保项目的完成，并通过该项目的实施形成较长期的产品市场，公司从2013年7开始就行了大量的准备工作，到2014年2月底，先后已经投入了249万左右的项目资金，为项目完成奠定了基础。（三）项目负责人基本情况项目有完善的实施组织机构，由总经理孟泽任领导小组组长，项目负责人总工程师苗晓光，是享受国务院政府津贴的行业专家，全国劳动模范担任，参与组织人员都是在各自岗位上的专业人员，经验丰富。（四）项目基本情况1 项目名称： 中国老字号“雪莲羊绒”企业新产品研发及设备、工
4、艺改造项目2 项目单位名称：北京雪莲羊绒股份有限公司 3 地址及邮编：北京市大兴区瀛海镇瀛海工业园中路1号1000764 企业规模：职工约630人，年生产羊绒衫100万件，羊绒针织纱300吨。年收入14823.25/万元左右。年支出 16319.23/万元左右。5 主要工作内容5.1 细质山羊绒高支粗纺纱线加工工艺研究；细质山羊绒高支粗纺纱线粗针针织衫的加工工艺和后处理工艺研究及产品； 5.2 与天津工业大学合作制作文本型该项目产品的标准化羊绒针织生产工艺。根据工艺工程方法对现有雪莲针织生产线操作工序、流程、设备摆放等进行优化，提高效率。重塑北京雪莲在工艺技术方面的核心能力，提高生产工序、工艺
5、标准化程度。5.3 与北京服装学院和北京尚梵时装设计公司等单位合作，研发设计系列产品。5.4 配合工艺实施引进先进电脑横机并开发与之配套的编程工艺。5.5 配合产品上市设计和制作新型包装、开展有创意的市场宣传、网销宣传等工作。6 项目实施条件公司现有先进粗纺生产线6条，染色设备35台套、先进的电脑横机120台套，有自己的原料公司、销售公司、外贸公司和与本厂生产合作配套的单位21家。公司计划投入470万元。现已投入原料采购费94.02万元，购入相应的配套生产设备13.6万元（首付款），发生的外协加工费用 56.24万元，以及专用的染助剂费用10.13万元 ，产品设计费用 22.60万元（首付款）
6、，产品包装费用15.62万元，产品宣传推广费用36.97万元 ，累计投入 249.18万元。7 预期目标第一年预计6.7万件、第二年该预计销售7.7万件、第三年预计销售8.85万件。销售、利润、税金如下表1可见：表1：公司三年预期目标列表 项目年份销售数量（万件）销售收入（万元）利 润（万元）应交税金（万元）第一年6.71306.591.46196第二年7.71501.5105.11225第三年8.851725.75120.80259合 计23.254533.75317.37680二 项目可行性（一） 公司资质公司是有48年研究开发生产羊绒产品历史的企业，产品历获：国家产品质量金奖、国家免检产
7、品、中国名牌、中国驰名商标、中国科学技术发明二等奖、中国科学技术发明三等奖、中国专利发明创造金奖等科技和产品荣誉。技术力量雄厚，创新能力强，设备完善。（二） 技术可行性1 技术指标产品执行标准 FZ/T73009-1997 与GB18401-20032 技术创新点该项目共涉及2项新材料的应用和3项产品的加工工艺技术：2.1 新材料a、产品中采用了过去不能被单独应用的14微米左右的超细羊绒纤维；b、常温水溶性抗起球助剂新材料；2.2 新加工技术：a、在传统粗纺生产线上，纺制超细山羊绒纤维的高支粗纺纺纱技术（细节是核心技术，保密）；b、有发明专利的新型抗起球处理技术；c、节水印花技术及针织新型全整
8、形工艺技术；3 技术方案公司已有开发类似产品的经验，即成功开发出了“超细贝贝山羊绒高支粗纺羊绒系列产品”并进行了中试推广。拟采用工艺路线见下图（注：黑体字为关键工序）。产品销售策划中试订货产品生产防沾色缩绒处理抗起球处理工序缩绒辅 料缝 合整 烫定 型成 品入 库检验包装产品销售策划产品中试订货混合和毛加油水，养生产 品 销 售粗纺梳绒设备梳理假捻成条超细羊绒原料分梳染 色超细羊绒原料购买设计师确定流行色并下单抗起球处理工序辅 料缝 合缩绒防沾色缩绒处理检验细纱缝合整 烫定 型针 织织 造设计师设计产品样并下单成纱倍捻并线络筒成 品 入 库信息反馈包装产品销售策划产 品试 销售设计和加工工艺改
9、进产 品试订货产 品再设计超细羊绒原料购买超细羊绒原料分梳设计师确定流行色并下单针 织织 造缝合（三） 项目资金自筹资金到位，原料充沛。（四） 经济效益：2013年7月2014年10月，可实现销售6.7万件，销售额1306.5万元，效益91.46万元，实现以后每年可实现15%的增长，累计实现利润317.37万元，上交税金680万。（五） 环境和社会效益：本项目中超细贝贝山羊绒高支粗纺羊绒系列产品的成功开发，将使得过去不能被单独使用的细质羊绒纤维贝贝绒制造成高端产品成为现实，从而使这种纤维的价值得到提升，对有利于牧民增收、增加产品附加值和使消费者选购到更好的产品产生广泛的社会效益。产品开发中使用
10、了吊染、丝网印花等节水技术，降低了水的使用量和染色废水对环境的污染，因此对环境保护做出了贡献。产品开发的成功，增加了产品出口量，提高了国内市场的销售量，更好的满足了市场需求，提高了国内外市场的竞争能力，同时也为提高行业的科技进步做出了贡献。三 实施条件（一）人员保证公司成立工程项目领导小组。公司即具备有丰富经验的项目管理人员，又具有技术职称的专业工程人员，还聘用了外部专家进行咨询指导，完全能够运作整个工程。项目组织机构见表2。 表2：项目成员信息及职责表姓 名年龄职 务职 称所 学专 业业 务专 业在项目中分担任务工作单位孟 泽38总经理硕 士经营管理企业管理项目总负责人北京雪莲羊绒股份有限公
11、司苗晓光57总 工正 高机械设计及自动化纺织产品研 发项目协调技术总负责总工办刘有才42技 术主 管高 工纺织工程产品开发项目协调及实施工程技术中心刘晋良35设 计总 监设计师服装设计羊绒衫设 计产品设计设计部沈晓芳32针 织主 管工程师纺织工程纺 织产品开发工艺编程工程技术中心徐 卓37总经理助 理硕 士金融管理战略运营公司项目协调战略部胡秀良50总经理助 理大 专企业管理管 理部门协调综合办刘世虹30研 发主 管硕 士服装材料纺 织技术跟踪负责工程技术中心周 倜34经 理大 学国际贸易贴牌销售产品销售贴牌部张燕赶60经 理经济师历 史商品管理产品设计、销售商品部程 扬39经 理大 学电气工
12、程市场管理市场推广市场部韩子力37经 理大 学财务管理营 销产品网销网销部颜京晶35会 计主 管会计师会 计财 务资金管理财务部陈 耕52主 管高 级技 师工程造价采 购设备、辅料采购辅料部李 津52纺织学院院长教 授纺织工程院 长工艺标准化合作方负责人天津工业大学王亚超52管 理学 院教 授工业工程教 授天津工业大学冯晓天55外 聘专 家工艺师纺织工艺顾 问技术咨询指导北京雪莲聘用（二）资金保证上述项目预计投资总额 469.78万元，投入计划按工程进度和施工合同进行。不需要财政预算资金。目前自筹资金249.18万元，为自有资金，已全部落实到位。费用明细详见表3和表4。表3： 2013年7月2
13、014年3月已投入资金表序号记账时间费用名称金额（元）12013.7.19织厂用助剂28589.7522013.7.22计划部贾典经手无毛绒采购386205.1332013.7.23付韩子立淘宝培训费用1194042013.8.23雪莲委托摄影服务费第二期付款84800.00 52013.8.27摄影设计制作费首付款74200.00 62013.8.22付天猫商城软件服务费85072013.9.6付天猫网相关模板及软件费（上海莫凡信息技术有限公司）159782013.9.25二订会广告制作费2410.00 92013.9.252013秋冬产品手册印刷费用6006.20 102013.10.11
14、染厂采购染料29551.28 112013.11.14购织厂用助剂8290.60 122013.11.14购染厂用染料34700.86132013.11.15红蚁屋织品加工费67810.26 142013.11.18购工程技术中心用交联剂200.00 152013.11.25采购埃姆原料496712.48 162013.11.25采购埃姆原料.苗工试验57264.96 172013.11.26付网销临时拍摄设计制作费18020.00 182013.12.10订购雪莲提袋礼盒156201.71 192013.12.11凯兰织品加工费228718.81202013.12.17付雪莲2013年拍摄制
15、作尾款（北京天微视智能科技有限公司)23320.00 212013.12.172014年订货会搭建及广告制作费（北京百川益诚广告传媒有限公司）56201.00 222013.12.17会店铺撤柜费（北京尚风维国际展览展示有限公司)22781.00 232013.12.23织品加工费（内蒙古巴林奥雪羊绒制品有限公司）265873.5242013.12.24京东团购推广费10000.00 252013.12.25会2014年春夏拍摄费用（北京天微视智能科技有限公司）24240.00 262014.1推广费（江苏京东信息技术有限公司北京分公司）33375.05 272014.2.12付尚梵时装公司2
16、014年产品设计首付款100000.00 282014.2.14付北京服装学院2014年秋冬产品设计首付款126000.00 292014.2.24付电脑横机首付款136000.00 合 计2491859.59后期发生费用预计情况如下：表4： 2014年310月已签合同和待付款以及拟投入资金表序号2014年310月项目费用（元）备注1电脑横机购买544000已付首付13.6万元2工厂店改造250000正在作规划、签合同3一楼展厅改造150000正在作规划签合同42014秋冬订货会费用300000 5外聘专家费用200000按劳务工资形式支付6工艺标准化合作方项目费200000 正在签合同7付尚
17、梵时装公司2014年产品设计费255000已付首付10万元8付北京服装学院2014年秋冬产品设计费294000 已付首付12.6万元9付北京东方英博公司印染加工费7200 正在签合同10付北京东方英博开版费5760已签合同待付款合 计2205960（三）施工保证该产品和技术都是在围绕开发更高科技水平和市场需要的产品而开展的，技术是有科技含量的新技术，产品是市场对路的比现有普通羊绒产品服用性能更好档次更高的产品。该产品和技术均是在公司的毛纺设备和新购买的针织设备上完成，加工工艺技术为公司自有开发，后整理技术又是公司的知识产权，因此没有产业化风险。四 进度及计划安排（一） 项目先期阶段：2013年
18、7月2013年11月项目可行性研讨、市场合同联系、部分前期样品打样、技术准备和原料购买路径准备及部分原料购买阶段。在这期间，需要与美国、日本、欧洲的产品客户和国内市场客户沟通，商讨产品开发方向，制定设计战略，销售战略，与原料供应商建立良好的，并对原料供方能的产品进行检测和评估。（二） 项目中期阶段：2013年12月2014年4月产品的大批原料进厂、设备购买、生产培训、工艺标准化制定和实施、合作设计开发、大批样品打样、订货会订货、销售合同签订、组织生产实施阶段、包装设计和制作、网销策划阶段。在这期间，是项目的重要阶段，公司将加大力量，保证资金到位和各环节的沟通顺畅。（三） 项目终期阶段：2014年5月2014年10月产品生产的工艺标准化落实和实施、产品的质量检验和送检检测、大批量生产的组织生产实施、包装制作完成、网销实施、市场销售实施、外销交货。在这期间，公司要保证产品的质量合格完成率和合同的按时履约，同时开展市场和客户调研工作，通过收集这些信息，为下一年的产品开发、设计、生产、技术改进打下基础。五 主要结论综上所述我们认为北京雪莲羊绒股份有限公司新产品研发及设备、工艺改造项目是可行的。在各级政府部门的指导支持下，经过我们的努力，该项目一定能够取得经济效益和社会效益的双丰收。 北京雪莲羊绒股份有限公司 2014年3月10日
