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1、仓库借用管理制度仓库借用管理制度 为规范借用管理，减少呆账损失，保护公司财产安全，特制定本细则: 一、凡属仓储管理之物品，如需借用，必须使用仓储统一格式的借用单，并完整填写相关内容，不符合规定的，仓库有权拒借。 二、借用单依核决权限，经权责主管签字后，方可向仓库借用，不符合手续的，仓库不得借出。 核决权限：厂内-签至厂处级主管 厂外-签至总经理 三、仓管人员接到借用单后，审核相关内容及手续是否完备，经仓库厂处级主管签字同意后，将物品借于借用人，借用单仓储联留存，交由仓库专管文员保管。 四、仓库专管文员将借用单所示机种，数量在SAP系统上转仓至借用仓，并妥善保管单据。 五、借用时间以7日为限，到
2、期后，借用人必须作出归还或出账等方式处理。超过预定期限的，仓库须立即向借用人索要，索要无效的，需向上级主管报告，请主管协助处理。 六、借用人归还物品时，需经品保人员检验合格1 并确认可当新品出货后，仓库方可接收。归还后，经办人双方在借用单仓储联上签字以示结清，仓库专管文员转仓清帐后单据留存备查。 七、借用人以出货单或领用单冲销借用单的，由经办人双方在借用单仓储联上签字确认，仓库专管文员转仓清帐。 八、仓库专管文员每周清点借用仓库存，将SAP借用仓账面数与借用单借用数量核对，并编制“借用仓盘点表”，如出现差异，需及时查明原因并改正。 九、其它未尽事宜，参照仓储管理办法执行。 十、本细则经厂长批准后执行，修正时亦同。 2
