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1、仓库单据操作规范仓库票据操作规范 为使仓库票据规范化,确保单据的运作有效进行,特制订此规程。本规程自发布之日起生效，以前有不一致规程的，以本规程为准，望各部门成员共同监督、认真执行。 一、票据管理规定 1、所有的单据必须保持整洁，不得污损揉搓，随便丢弃； 2、确保单据的有效性，所有的单据必须经过交接双方确认签核； 3、单据传递要快速及时，做到日清月结； 4、所有的单据要妥善保管，按规定进行保存和销毁。 二、仓库票据传递流程 供应商货物入库/补货入仓 1、供应商到货/补货需先通知物流服务部预约到货。当货物送达，仓库收货组根据预约到货单和送货单进行验货、卸货以及收货。验收完毕后，供应商送货员和仓库
2、收货组双方需要在送货单上签字。 需要注意的是：仓库验收时最多只可超收预约到货单上20%的货物，若超过20%或者供应商未预约到货就送货到仓库，仓库收货员暂不进行验收。此时应由仓库收货组通知物流服务部通知商家进行预约到货，待仓库收货组收到预约到货单时方可进行验收。 2、仓库收货组将预约到货单和双方签字后的送货单送交至仓储录单员处，由录单员进行数据录入、系统库位分配，再由仓库人员根据库位分配进行货品的上架工作。 3、仓储录单员应于货物入库上架的当天将签字确认后的入库单和送货单移交至财务部，由财务部进行核对并将票据规整保存。 货物出库 1、客户通过多彩市场平台下订单购买供应商货物，经运营人员审核通过后
3、由排单员打印出出库单进行排单，交由仓库拣货组、质检组、包装组的人员负责货物的质检、包装、扫码出库。 2、发货组与司机进行货物交接，双方确认后在出库单上签字，由司机负责货物的配送以及货款的收取。 3、司机将货物送达后，若客户将货款缴清，则司机将出库单和货款一并带回财务部交由出纳，待出纳录完相关明细账之后再将出库单提交至会计处进行出库单与库存出库数量的核对，并将票据规整保存。 若客户签单或者供应商给予客户货款的优惠，则由物流服务部联系供应商进行信息的确认，待收到供应商的确认信息后方可签单或者收取给予优惠后的货款。这种情况下，司机需让客户在出库单上签字确认，并将双方签字确认后的出库单带回出纳处，待出
4、纳登记完相应的明细账后，将出库单提交至会计处进行出库单与库存数量的核对，并将票据规整保存。同时，物流服务部的人需要把跟供应商确认的信息打印出来，交至财务部。 货物退货 1、退货情况 客户在平台上申请退货并填制退货单，由物流服务部与供应商进行确认可退货的商品，由司机到客户处核对、收回货物，并将双方签字的退货单带回。 司机在货物送达时客户提出退货申请，司机联系物流服务部，由物流服务部与供应商进行确认可退货的商品后，由司机填写退货单，在核对货物后，将货物以及双方签字的退货单带回。 2、司机返回后，由仓库收货组进行卸货并在核对后在退货单上签字确认，并由司机携带退货单至物流服务部处，由物流服务部审核完成后签字，司机将签字确认完的退货单提交至财务部。 3、物流服务部根据退货单录入入库单，收货组收到入库单后进行验收入库，若不可正常销售则列入残次品区，若可正常销售则列入货物区，并将入库单提交至财务部，由财务部进行审核并将票据规整保存。 货物退仓 1、供应商由于自身原因需要退仓的，需由物流服务部填制出库单后交由仓储部门进行分配、拣货，待供应商自提。 2、供应商提货后需在出库单上签字确认，并由仓储人员将退货单提交至物流服务部签字后移交财务部，由财务部进行出库数和出库单的审核并将票据规整保存。
