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1、维修中心建设项目立项报告根据对能源公司设备维修现状调查及塑料编织袋生产项目发展前景调研，结合能源公司产业结构规划，初步确定了维修中心未来几年的发展方向：以设备维修、配件加工制作、编织袋生产制造三项主营业务为中心，通过不断完善，力争逐步实现构建一流的综合性维修中心的目标。1、项目简介项目名称：宁夏宝丰能源集团有限公司维修中心建设项目立项报告建设性质：新建建设地点：宁夏宝丰能源集团有限公司园区内建设单位：2、建设目标与规模拟建项目位于宁夏宝丰能源集团有限公司园区B区东北角，占地面积39960平方米。其中：建筑面积17920平方米，厂区硬化面积15160平方米，厂区绿化面积6880平方米。具体规划见
2、附件一：厂区平面布置图；3、工程方案3.1建筑设计原则本方案根据建筑物使用功能的不同进行分别设计，本着经济、适用、节约投资的原则，在满足生产工艺的前提下，各建（构）筑物布置力求做到工艺流程紧凑，运输线路流畅，管线布置简捷，结构选型和建筑结构上尽量做到因地制宜，技术先进，建筑材料的选用结合本地实际，使用新型建筑材料。3.2建筑工程方案3.2.1生产车间：建筑面积12000 m2，层数1层，结构型式为轻钢结构，地面为素混凝土水泥清光。3.2.2仓库：建筑面积5000m2，其中：原料库3000m2、成品库2000 m2；层数1层，结构型式为轻钢结构，地面为素混凝土水泥清光。3.2.3办公用房：建筑面
3、积640m2,层数3层，结构型式为砖混结构，基础拟采用条形基础，窗户采用塑钢窗中空玻璃，门采用木质门，地面为水磨石地面，卫生间铺设防滑地面砖，吊顶采用塑料扣板，内墙刮瓷粉。3.2.4其他用房：循环水池150 m2、配电房260 m2、门卫室20 m2 ，建筑结构形式均采用砖混结构。3.3主要建（构）筑物表3-1 主要建（构）筑物一览表 序号项目名称单位数量备注1生产车间m212000轻钢2仓库m25000轻钢2.1原料库m2 3000轻钢2.2成品库m2 2000轻钢3办公楼m2 640砖混4循环水池m2150混凝土5配电房m2260待添加的隐藏文字内容1砖混6门卫室m220砖混9道路m220
4、480混凝土 4、设备方案4.1设备选型原则4.1.1技术先进、性能可靠，操作维修方便。4.1.2所选设备符合国家或行业机构发布的有关技术标准。4.1.3在保证产品质量的前提下，优先选用国内设备。4.2主要设备具体设备明细见附表二5、投资估算5.1投资估算说明5.1.1估算范围包括原料车间、生产车间、成品车间、生产设备设施购置、辅助设施、公用工程及其他费用等项目。5.1.2安装工程费：参照类似工程概算指标、最新的预算和决算资料，计算安装工程费。5.1.3设备购置费设备价格根据各个厂家实际报价比较后，选取较低又可行的价格。设备运杂费取设备出厂价的8%。5.1.4其他费用按照建设项目概算其他费用定
5、额以及有关规定计取。5.2建设投资估算5.2.1建设投资估算本项目工程建设投资为3874.39万元。其中：建筑工程费用1072.18万元；设备1106.81万元；安装94.6万元；其他费用1600.8万元。5.2.2流动资金估算流动资金按建设投资的6%进行计算，项目建成后每年需流动资金232.5万元，其中：铺底流动资金按流动资金的30%计取，为69.74万元。5.2.3项目总投资项目总投资为3965.14万元，其中：建设投资3874.39万元，流动资金232.5万元。6、主营业务6.1设备维修业务6.1.1 单体支柱、油压千斤顶、操作阀、三用阀等煤矿设备的维修；6.1.2 综采液压支架的大、中
6、修；6.1.3 75KW以下电机、潜水泵维修；6.1.4 化工板块流体输送管道防腐、保温工作维修；6.2加工、自制业务；6.2.1 煤矿支护材料的加工、制作；6.2.2 能源公司各类非标设备的加工、制作；6.2.3 托辊、滚筒等带式输送机配件的加工、制作；6.2.4 各类常压法兰、销轴类零部件的加工制作；6.3编织袋生产业务6.3.1 塑料编织袋生产自给自足；6.3.2 塑料编织袋生产市场化推广；7、项目投资收益估算详细投资收益分析见附表三厂房建成、设备及人员全部到位投产后，预计年度可实现产值15889.65万元，利润4499.9万元（含人工、管理费用、设备厂房折旧及能源消耗费用）。8、组织机
7、构8.1组织构架图 维修中心组织构架图见附表四8.2人力资源配置根据生产规模、设备自动化程度本项目确定劳动定员为128人，其中：技术、管理人员17人，生产工人111人。企业年生产天数为300天，编织袋生产车间实行二班制，工作时间8小时制。9、项目技术经济指标9.1主要技术经济指标见下表主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一主要建设内容1占地面积平方米399602建筑面积平方米179203硬化面积平方米151604绿化面积平方米68805容积率%44.86绿化率%17.27总投资万元3965.148建设资金万元3874.399流动资金万元232.510项目定员人12810.1生产工人人1111
8、0.2技术及管理人员人17二财务指标1年营业收入万元15889.652年平均利润总额万元3663.93所得税万元1124.984税后利润万元2538.935项目建设期年19.2财务评价9.2.1项目计算期：依据项目使用期较长的特点，项目计算期按11年计算，其中建设期1年，运营期10年。9.2.2动力费：本项目动力费包含电力、工业用水等，按116万元计算；9.2.3工资及福利费：全厂定员128人，平均60000元/人.年，工资及福利费为768万元。9.2.4其他费用：包括其他制造费用、其他营业费用、其他管理费用，其他制造费用按折旧费的4.4%计算，其他营业费用按营业人员一人平均工资考虑，其他管理
9、费用按管理人员二人平均工资考虑。9.2.5固定资产折旧：取残值率为5%，建筑物按照20年计算，设备按照10年计算。采用直线折旧法计算，折旧费为156万元。9.2.6所得税：按利润总额的25%计算。10、综合评价10.1此项目具有一定利润空间，同时对于有效缩短设备故障停机时间，保障设备安全运行意义重大。10.2此项目建设条件良好，可利用公司现有的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资少、见效快。 10.3此项目建成投产后，不仅能够有效降低企业库存资金的占用率，降低采购成本，保障生产的正常开展，同时亦可以有效规避设备因机型淘汰或改型等因素造成的库存呆滞物资出现。10.4此项目建成投产后，由维修中心实施集中配送，既可及时解决生产单位需求，同时亦可减少各矿周转配件储备量，有效的避免能源公司其他生产单位单独采购造成的采购成本增加或重复性投资造成的资源浪费。综上所述，本项目建设条件好，投资成本低，能够充分利用现有设施，属于投资少、见效快、回报高的项目，建成投产后有望成为能源公司新的经济增长点，符合能源公司产业结构规划。
