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1、企业物料的收发存操作流程物料的收发存标准操作程序 物料的收发存标准操作程序 1. 目的： Page 2 确保公司所有物料在进出库和储存过程中数量及质量的完整性，确保符合公司质量标准的所有物料及时、准确、安全、高效地流转，向客户和消费者提供最优质的产品。 2. 适用范围： 公司所有仓库物料的进出库和储存管理。 3. 3.1 3.2 3.3 职责： 仓管员和叉车司机必须严格执行本程序。 仓库主管负责监督本程序的执行，对其执行结果进行解释，并反馈本程序的修改意见。 储运经理对本程序的编制和执行有效性负责。 4. 定义: 4.1 物料：包括用于生产过程的浓缩液、主剂、包装材料、活性碳等生产物料和其它各
2、种原辅材料、五金备件、化学品等。 4.2 浓缩液或饮料主剂：由公司及分部单位生产的香料，酸性剂和着色的混合液。该混合液可以用一个单位或多个单位包装，也可以由若干部分构成，每一部分都有明确的标签。浓缩液或饮料主剂加在简单糖浆或处理水中，形成最后糖浆或配浆，用于制造成品饮料。 4.3 总的贮存时间：指的是从该物料制造之日起的时间，它包括该物料在浓缩液厂的贮存时间，运输时间和在装瓶厂的贮存时间。 4.4 先进先出：一种物料储存管理程序，生产日期早或先到期的物料优先用于预期的活动。 5. 程序说明： 5.1 物料的入库： 5.1.1 审核单据 1）仓管员在接到供应厂商之送货时，应根据申购单和订单或订单
3、号码对所到货物验收，并与送货单据进行核对，确定数量、规格和型号及供应厂商等是否符合要求。如果无法确认清楚，应及时和采购员联系，最后确定采购物品是否准确。具体操作要求参见采购纲要。 5.1.2 目视检查 1）需入库的生产材料进行外观目视检查，具体要求参见物料的目视检查作业指导书。 2）如果发现异常，应立即通知采购部核验,具体操作参见采购纲要。若采购部确认不符合要求，应拒绝入库并通知送货司机将货物运回，或将此批货物隔离堆放并贴上醒目的“拒收”标识，并执行不合格材料管理标准操作程序。 5.1.3 办理入库 1) 检查货物外观无不良后，安排装卸工或叉车司机将入库物料按照物料的储存要求摆放到仓库指定的区
4、域。 2) 仓管员清点入库原材料的品种、数量等。 3) 确认到货品种、数量等无误后，在供应商送货单据上签字确认，并保留一联作为存根计帐，另一联交由送货司机带回。 4) 填写原材料进厂检验报检单，由品控部对入库的物料进行质量检验。 5) 仓管员根据品控部开据的原材料进厂检验报告单进行下述操作： A. 检验合格，按实际接收数量填写增值税纳税人货物进仓单，注明原材料名称、数量、入库时间及送货厂家，保留增值税纳税人货物进仓单的仓库联作入帐凭证，其余联交财务部。 物料的收发存标准操作程序 Page 3 B. 检验不合格，由品控员贴上相应的标识，按5.1.2 2）中的相关规定处理并及时将信息反馈给采购部和
5、生产部。 6) 填写相应的产品货位卡，注明原材料的数量、生产日期和入库时间。包装材料如有必要，应标明印刷版本。 7) 入库完毕后，仓管员要进行计帐。 5.1.4 化学物料的入库 仓管员应熟悉化学品的属性，特别是化学危险品的危险性及紧急处理方式，具体要求参见化学品管理纲要。其他入库操作程序和上述相同。 5.2 物料的出库： 5.2.1出库条件 1）进厂生产物料必须在检验合格情况下才能发货。特殊情况下的生产物料出库，需经品控经理或主任确认，仓管员方可办理出库，出库的例外放行操作参见不合格材料管理标准操作程序。 2）生产部于生产需料的前一日填写好原材料/包装材料暂领单，经生产部主管审核后交给相关仓管
6、员。五金、配件、广告品、化学品直接由用料部门开正式增值税纳税人货物出仓单。 5.2.2 办理出库 1)仓管员根据原材料/包装材料暂领单，确认需发材料所在的库位、生产日期及数量，并告知相关楼层的叉车司机，按时、按量将所需材料运往相关生产线，按指定位置摆放。 2)生产部根据生产的实际用量开具增值税纳税人货物出仓单，仓管员根据增值税纳税人货物出仓单及时录入SUN-B系统。 5.2.3 化学物料的出库 一般化学品在仓库为零库存，采购来以后仓管员通知申购部门，直接由申购部门领取出库。化学品及危险品的管理方法参见化学品管理纲要和危险物料作业管理标准操作程序。 5.3 物料的回库 5.3.1当班结束后，由各
7、生产线人员核实当日、当班所用原材料的数量，并准确记录当日、当班原材料的破损量。该品种生产结束后，对于生产中发现的不良材料和生产结束后未用完或短期不再使用的材料，由生产线人员申请回库。 5.3.2仓管员根据材料标识验货，检查回库材料是否干净，有无污染和破损。如有污染或破损，则拒绝回库。余数入库前必须使用干净无污染的相应包装材料包装，防止二次污染。 5.3.3检查完毕后，仓管员和生产线人员共同及清点回库数量，并通知装卸工或叉车工将其存放于适当的区域。 5.3.4仓库将回库的不良材料隔离存放，并作醒目的材料标识加以识别，注明产品名称、规格、供货厂家、退回日期及数量。通知采购部联系处理。 5.3.5双
8、方确认无误后，由生产部人员按实际用量填写正式的市增值税纳税人货物出仓单。储运部保留仓库联，存根联由领料部门留底，其余交财务部门。 5.3.6管员填写相应的产品货位卡，注明领用日期、品种、数量，并更新库存量。 5.4 物料的储存 5.4.1仓管员根据仓库区位的划分，以生产批次为单位合理安排货位，并对不同的物料作出明显的货位标识。 5.4.2 物料在入库前要对其损害和防扰装置等进行进行目视检查，并把检查结果记录在包装材料与原辅材料进厂目视检查记录表中。有关物料目视检查的具体要求参见物料的目视检查作业指导书和现调机专用CO2瓶入库检验作业指导书。 5.4.3物料的储存要符合先进先出的原则，基本原则是
9、：生产日期或入库日期在前的物料放在靠近通道、便于取放的一侧，生产日期或入库日期相对在后的放在区域的内侧。物料先进先出的具体要求参见货物的先进先出作业指导书和物料的储存要求作业指导书。 物料的收发存标准操作程序 Page 4 5.4.4物料的储存区域要符合关于包装材料、浓缩液、主剂以及白糖、活性炭等各种原辅材料对储存条件的规定，对于浓缩液和主剂等对温度较敏感的物品，必须严格控制储存区的温度。有关储存条件的具体要求参见物料的储存要求作业指导书。 5.4.5物料的储存区要符合消防安全规定，保证储存区域的安全受控。对安全条件的具体规定参见仓库安全管理作业指导书。 5.4.6化学物料要和其他物料分开，并
10、且要存放在相对独立的区域，以防止对其他物料的品质产生不良影响；化学性质相抵触的化学物料一般不应放在同一个仓库，如果放在同一个仓库，则应采取相应的隔离措施。有关化学物料储存的规定参见物料的储存要求作业指导书。 6. 记录： 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 保存以下记录至少两年，作为本程序有效执行的客观证据： 送货单据 原材料/包装材料暂领单BG-SC-016 原辅材料进厂报检单BG-CY-057 原辅材料进厂检验报告单BG-PK-045 增值税纳税人货物进仓单(票据) 增值税纳税人货物出仓单 生产物料提前出库申请 包装材料与原辅材料进厂目视检查记录表BG-CY-0
11、60 7. 参考文献及附件： 7.1 支持的纲要： 7.1.1仓储管理纲要R-PI-CC 7.2 相关的文件： 7.2.1 化学品管理纲要R-PI-HXP 7.2.2 采购纲要P-MPI-CG 7.2.3 危险物料作业管理标准操作程序SOP-HXP-001 7.2.4 不合格材料管理标准操作程序SOP-BHG-002 7.2.5 货物的先进先出作业指导书ZD-CC-003 7.2.6 仓库安全管理作业指导书ZD-CC-007 7.2.7 物料的目视检查作业指导书ZD-CC-005 7.2.8 物料的储存要求作业指导书ZD-CC-004 7.2.9 现调机专用CO2瓶入库检验作业指导书ZD-CC-001 7.3 附件: 7.3.1物料收发存流程图 物料的收发存标准操作程序 Page 5 物料收发存流程图 开始 入库 物料目检 否 目检作业指导判断 书 是 储存 先进出库先出 作业 指导 是 书 退货 否 报表制作 结束 拒收 物料储存作业指导书 回库
