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1、企业隐患自查自改情况表企业隐患自查自改情况表 企业名称 自查人员及安全负责人签字 企业地址 序号 1 1.1 1.2 1.3 安全责任书，并有相关执行记录 是否建立主要负责人、分管负责人、安全管理人 员、各职能机构、各岗位安全生产责任制度 是否坚持领导干部现场带班制度、日常检查和巡 查、定期评估安全现状 2 2.1 理人员 2.2 安全管理制度和岗位安全作业建立情况 是否依据国家法规、行业规定以及企业实际情 况，编制安全管理、安全考核、教育培训、安全检查、工伤管理等一系列规章制度 是/否 安全生产规章制度建立和落实情况 设立安全生产管理机构，配备专职安全管符合/基本符合/不符合 符合/基本符合
2、/不符合 符合/基本符合/不符合 自查内容 组织建设及安全生产责任制 是否制定安全生产年度计划 是否成立安全生产领导组织 安全生产责任制落实情况 是否建立企业法定代表人责任制,是否逐级签订符合/基本符合/不符合 主要负责人签字 自查日期 联系电话 自查情况 是/否 是/否 备注 1 / 5 是否建立健全各级岗位安全作业规程、设备操作 规程等 2.3 安全管理制度和岗位安全作业规程执行情况 对安全作业规程执行记录有没有定期检查 对安全作业规程执行过程中发现问题有没有落 实整改 2.4 隐患排查整改情况 有没有制定隐患检查和整改制度 是否定期排查治理重点部位、关键设备隐患，如警示标识等 班组和岗位
3、作业人员作业前是否开展隐患自查 企业领导是否定期研究隐患排查治理工作 重大隐患监控和治理是否报属地监管部门备案 建立健全事故隐患档案，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采 取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录 2.5 重大危险源监控管理情况 对危险源的监控、登记、评估、控制管理情况是否符合相关规定要求 是否有重大危险源预案并对预案实施演练 建立健全重大危险源档案，将危险源数量、类型、 所在位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册 2.6 作业现场安全监督检查 2 / 5 是/否
4、 有/无 有/无 有/无 是/否 是/否 是/否 是/否 有/无 是/否 是/否 有/无 是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级 行整改 2.7 商的安全效绩定期考核 3 生产条件 3.1 3.2 3.3 3.4 情况 3.5 备是否定期检修、保养并检测合格 3.6 4 4.1 4.2 是/否 是/否 有/无 是/否 分项的检查内容 是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查 对记录有没有定期检查 作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进外来施工队伍安全监管情况 承包商具备相应的等级资质 是否对承包商进行资格和资质审查，是否对承包 是/否 是/否 是否签订了安全协议并进行监督管理 贯彻落实安
5、全生产法律法规和标准情况及安全是/否 安全生产费用的提取与(安全投入) 风险抵押金缴纳 是否为从业人员缴纳保险 新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”元 元 是/否 同时设计 同时施工 同时验收投入使用 设施设备和管理是否满足安全生产需要、特种设符合/基本符合/不符合 符合/基本符合/不符合 符合/基本符合/不符合 是/否 安全监测装备、检测仪和个体防护用品是否配备 安全培训教育情况 是否建立健全安全培训教育制度并有相关记录 是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训 3 / 5 是/否 是/否 是/否 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2
6、6.3 6.4 7 7.1 7.2 8 8.1 8.2 8.3 是否进行了全员培训及相关记录 员工入厂安全教育情况及记录 企业负责人是否持证上岗 安全管理人员是否持证上岗 特种作业人员是否持证上岗 应急管理情况 是否依法建立专职机构安全管理人员、是否编制预案、准备必要的应急物资、设备 应急预案是否制定 应急预案是否演练 事故处理和责任追究情况 事故报告制度是否建立 已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求 事故原因是否查清 对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育 是否制定防范措施 事故责任者是否处理 对责任人的追究和落实整改 对事故处理过程是否有完善的档案 安全生产标准化 是否按照行业规范开展安全标准化达标工作 生产技术、工艺、设备和安全管理是否达标 职业健康 是否依法开展职业病危害项目申报 作业场所职业病危害因素进行检测并公布结果 是否依法开展作业人员的岗前、岗中和离岗的职 4 / 5 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 次/年 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 符合/基本符合/不符合 符合/基本符合/不符合 是/否 是/否 是/否 是/否 是/否 业健康体检 5 / 5
