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1、目 录一、 总论1（一）制造业产业转型升级的需求迫切1（二）高端制造装备与技术为产业转型升级提供了发展良1（三）建立高端制造装备与技术协同创新产业园意义重大2二、承建单位基本情况3三、方案及建设规模4（一）高速曲轴磨床及其附件4（二）高速高精电磁无损检测装备及其附件4（三）圆锥滚子轴承全自动数字化装配线4（四）高精度制造计量、测量器具与仪器6（五）工业用装配、测量特种机械手和机器人10四、工程方案10（一）总图10（二）辅助工程12五、环境保护与劳动安全12（一）建设地区的环境现状12（二）项目主要污染源和污染物12（三）项目拟采用环境保护方案13（四）劳动保护与安全卫生 13六、投资估算与资
2、金筹措14（一）投资估算14（二）资金筹措15七、财务、经济效益评价15（一）年均营业收入15（二）年均总成本费用16（三）年均净利润16（四）投资利润率16（五）项目静态投资回收期16（六）项目净现值17八、风险因素识别及对策17（一）政策法规风险及对策17（二）市场风险及对策18（三）技术风险及对策18九、组织机构及人力资源19（一）组织机构图19（二）劳动定员20十、项目实施进度20十一、结论21附图研发生产中心平面示意图21高端制造装备协同创新产业园工程立项报告一、总论数字化装备协同创新产业园以制造业高端数字化装备的生产、研发、联合为目标，面向协同生产、研发，构建高端设备制造的技术创新
3、、新产品开发、服务变革的新模式，在人才队伍建立、技术成果转化、行业地区服务等方面形成特色式，取得标志性的系列成果。（一）制造业产业转型升级的需求迫切制造业是国家的基础和战略支柱产业，在国民经济和区域发展中占有重要的地位。2010年，我国GDP达到5.88万亿美元，经济总量已跃居全球第二位。制造业总产值1.599万亿美元，占全球总量的19.8%，居全球首位，比排名第二的美国高出19.4%，成为名副其实的全球制造大国，汽车、工程机械、家电等制造全球排名第一。广东省作为我国制造业第一大省，制造业的产值连续15年排名全国第一，2010年广东全部工业增加值达2.16万亿元，比2005年翻了一番，年均增长
4、14.4%，远超过台湾、新加坡和香港同期增量。按单独经济体排位，广东制造业增加值位列世界第7位。然而，在我国无论是国家层面还是区域层面，制造业普遍面临“大而不强”的格局，迫切需要通过技术创新实现产业的转型升级。以广东省东莞市为例，东莞制造业发达，拥有制造企业2.1万多家, 制造业总产值占全市工业总产值的90%左右，形成了以电子信息、电气机械、纺织服装、家具、造纸、玩具、食品饮料、化工制品等产业为支柱，涉及30多个行业和6万多种产品，门类齐全、配套完善的制造业体系。同时东莞制造业的进一步发展也面临劳动力缺乏、产品附加值不高、竞争力不强等问题。作为制造业基础的装备制造业仍然薄弱，中低端产品居多，高
5、端制造装备主要依靠进口，严重影响了东莞制造业的结构调整和升级。（二）高端制造装备与技术为产业转型升级提供了发展良机高端制造装备是具有感知、分析、控制、执行、加工功能的制造装备，它是先进制造、信息和智能技术的集成和深度融合。高端制造装备是实现智能、绿色制造的必要保障条件。由高端制造装备进一步发展后的智能制造装备是一个国家工业化水平的重要标志，对提高装备制造业智能化、信息化水平，实现制造模式的转型升级，保障产业安全、改善民生、推进战略性新兴产业的发展，提升我国装备制造业核心竞争力具有重要的意义。智能化是装备发展的必然发展趋势：当前信息技术、传感技术快速发展，逐步融入制造装备和过程，装备的智能化和制
6、造过程的自动化，已成为必然发展趋势。是抢占制造装备发展制高点的重点，它将引领装备制造业发展的新潮流。装备的信息化和智能化是实现两化融合的重要着力点：在传统装备中引入信息技术，嵌入传感器、CPU、软件及其它信息元器件，实现先进制造技术与信息技术的深度融合，可使装备的功能、性能发生重大甚至是革命性的变化，发展智能制造装备，推进装备的数字化、智能化以及制造过程的自动化是实现两化融合的最重要着力点。发展智能制造装备是适合国情的集成创新模式的具体体现，它有可能在一些点甚至面上取得独创性的重大突破。高端制造装备是实现制造水平整体提升的有效保障：发展能制造装备，推进其在制造业中的应用，可大大提高制造过程的自
7、动化和智能化水平，大幅度提高生产效率，降低能源资源的消耗，提高产品技术水平和质量。（三）建立高端制造装备与技术协同创新产业园意义重大因此，加快建立支持区域发展的高端制造装备与技术协同创新产业园意义十分重大：破解多学科交叉、创新链条衔接、产学研用合作的综合性难题，走智能制造装备自主创新之路，打破国外的技术封锁和限制，确保我国的产业安全和国防安全；在制造装备领域，培养和造就大量有创新意识、团队精神和实践能力的高素质高端人才，为实现2020年跻身创新型国家、人才资源强国目标作出贡献；突破我国制造装备产业的技术瓶颈，用智能制造技术提升和改造传统制造装备，支撑我国高端装战略新兴产业的发展，实现我国高端装
8、备制造业的跃升发展；创新发展节能、降耗、减排的智能制造共性技术，并在相关产业中加速推广, 才能保证我国相关战略性新兴产业发展及传统产业的提升，促进我国由中低端制造大国向高端制造强国转变。二、承建单位基本情况牵头高校华中科技大学在智能制造装备方向上“智能化与数字化”特色鲜明，国内影响力较大，并善于与企业合作。早在1993年，就建有“智能制造技术”教育部重点实验室，2006年升格为国家重点实验室。早在1994年，就主持国家自然科学基金重点项目“智能制造技术基础”，2005年主持973项目“数字化制造基础研究”，2010年获滚动支持。所依托的主体学科机械工程学科是华中科技大学创始学科之一。2007年
9、成为首批机械工程一级国家重点学科，拥有机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论3个二级国家重点学科，处于国内领先水平。建有数字制造装备与技术国家重点实验室、国家数控系统工程技术研究中心、国家CAD支撑软件工程技术研究中心、制造装备数字化国家工程研究中心等4个国家级科研平台，科研实力雄厚。已经聚集了一批“院士、千人学者、长江学者、国家杰青”领衔的优秀团队，包括2名科学院院士、3名工程院院士、3名中组部千人学者、9名长江学者、5名国家杰青、12名教育部新世纪优秀人才；拥有基金委“高性能数字制造装备的基础研究”创新群体和教育部“数字化设计与制造”创新团队，解决重大需求的能力较强。先后研制出激
10、光切焊一体化加工装备、全身伽马刀、数控曲轴磨床、重型七轴五联动车铣复合加工机床、高性能RFID标签封装装备、系列化检测装备等。三、方案及建设规模高端制造装备协同创新产业园以华中科技大学、制造装备数字化国家工程研究中心和华工制造装备数字化国家工程中心有限公司为主体建设。采用以国家高新项目及其研究成果为核心驱动，集中高、中、低层人才和技术骨干，形成成以技术带动产业、产业驱动技术、队伍实施目标、项目促进协同的产、学、研多位一体的园区模式。围绕高端装备的三大关键技术和装备：感知、驱动、控制，布局园区的产业和创新。依托学校和工程中心承担的国家和省市重大科技项目，如“973”、“数控重大专项（04）”、
11、“IC重大专项(02)”、 “重大科学仪器专项”、 “数控一代专项”等，形成基础突破、应用领先、服务优越的创新模式。产品方案(一)高速曲轴磨床及其附件该产品技术是华中科技大学与孝感市长期合作的项目，获得包括国家科技进步二等奖在内的多项奖励，2011年产值已达8000万元。进入园区后，进一步开发凸轮轴磨床、曲轴铣磨床、曲轴凸轮轴表面淬火机床、曲轴凸轮轴探伤机床、高精膛床等，形成以汽车曲轴为主线的产业链，处于行业领先水平，提升产能和服务能力。（二）高速高精电磁无损检测装备及其附件该产品技术是华中科技大学长期研究的项目，获得包括国家发明奖在内的多项奖励，2011年产值已达6000万元，生产车间500
12、0m2。进入园区后，结合电磁探伤的领先技术，开拓汽车行业的自动化探伤产品的开发和生产，研发取代曲轴凸轮轴磁粉探伤的数字化探伤机床、取代轴承钢珠、滚子、轴承座等磁粉探伤的数字化探伤机床、汽车生产过程的测量和检测设备等，保持在石油、煤矿行业领先水平，拓展汽车制造业的探伤设备与服务能力。提升产能和产品规模。大量出口国外设备。（三）圆锥滚子轴承全自动数字化装配线随着我国机械工业和汽车工业的发展，特别是中国成为世界的加工中心，国外供应商在中国不断地加大采购力度，对圆锥滚子轴承的产量和质量都提出了更高的要求。进入二十一世纪后，我国轴承制造商对轴承的自动生产线要求日益迫切，现在劳动力紧缺和劳动力成本的大幅提
13、高进一步加剧了轴承行业自动生产线扩展的趋势。全自动圆锥滚子轴承数字化装配线，在襄阳汽车轴承股份有限公司的开发成功，成为国内第一条全自动、数字化的圆锥滚子轴承装配线。该装配线为高科技产品，采用电子技术、计算机技术、光学技术与机械技术相结合，改变了国内传统的手工装配模式。该装配线采用计算机数字化检测技术，首次同时检测了圆锥滚子轴承七项参数：漏滚子、摩擦力矩、装配高、内圈径向跳动、内圈轴向跳动、外圈径向跳动、外圈轴向跳动。该装配线为绿色环保产品，环保设计，无污染。为了扩大全自动圆锥滚子轴承数字化装配线的销售，全自动圆锥滚子轴承数字化装配技术可以转化为多种形式的产品，满足不同厂家的需要，降低产品价格，
14、占领更多的市场。该项目公司经营目标为：（1）全自动圆锥滚子轴承数字化装配线，每年销售12条，稳定到每年2条以上的水平；（2）简易自动圆锥滚子轴承装配线，前三年每年销售25条，以后稳定到每年5条以上的水平。目前每台全自动圆锥滚子轴承数字化装配线市场价在360万元人民币以上，利润为54万元人民币，利润为15%。预计每台简易自动圆锥滚子轴承装配线市场价在120万元人民币以上，利润为20万元人民币，利润为16.7%。1.技术成熟 圆锥滚子轴承全自动数字化装配技术已在襄阳汽车轴承股份有限公司应用，一条是中型圆锥滚子轴承全自动装配线（见附件1“自动装配线”合同）；另一条是小型圆锥滚子轴承全自动装配线（见附
15、件2“小自动装配线”合同）。为襄阳汽车轴承股份有限公司打开圆锥滚子轴承国外市场，两条装配线贡献巨大。因此该技术真实、有效，到达了批量生产地程度，是一项十分成熟的技术，也不存在开发和试制的过程，因此该技术没有研制和开发成本。2.市场前景好 目前我国滚动轴承年产量为80亿套，其中，圆锥滚子轴承占的比重大约10%，年产量为8亿套左右。以每条自动装配线年装配50万套计算，约需要1600条装配线。由于我国劳动力成本低，目前95%为手工装配，随着国外供应商在中国不断地加大采购力度，对圆锥滚子轴承的产量和质量都提出了更高的要求，以及劳动力紧缺和劳动力成本的大幅提高，加剧了轴承行业自动装配线扩展的趋势。我国圆
16、锥滚子轴承磨加工自动生产线占产量的20%以上，对圆锥滚子轴承自动装配线的需求热来热迫切，预计5年内将占产量的5%以上，需自动装配线80条左右，预计10年内将占产量的15%以上，需自动装配线240条左右。所以，圆锥滚子轴承自动装配线处于发展的起步阶段，市场前景良好，谁先抓住机遇，谁就会占领这一市场。3.主要竞争对手强 在该技术之前，国内全自动圆锥滚子轴承装配线完全依靠进口，2007年国内有一家半自动手工圆锥滚子轴承装配线。主要情况见表1。表1序号生产厂家使用单位特点价格（万元）占有率1日本、苏联洛阳轴承股份有限公司全自动、单参数检测12004条2宁波江北菲斯特机械有限公司重庆长江轴承工业公司半自
17、动手工装配752条3华中科技大学襄阳汽车轴承股份有限公司全自动、全参数检测239（税前）2条 4.利润高 该技术带来的超额利润见表2。表2序号名称简称价格（万）成本（万）利润（万）技术利润（万）每年销售（条）合作10年销售（条）总技术利润（万）1圆锥滚子轴承全自动全参数检测装配线完整版36030654181101802圆锥滚子轴承全自动装配线简装版120903063301803圆锥滚子轴承全自动多参数检测装配线检测版1303509026019.552.56.517.5220240总超额技术利润（万）600（四） 高精度制造计量、测量器具与仪器该项目已获得2011年国家重大科学仪器专项。也是工程
18、中心仪器系的主攻方向，已有成熟的仪器和技术。1.目的意义随着科学研究和先进制造技术发展，产品表面形貌与结构越来越多样化，由传统工程表面，发展到越来越多科学表面，如生物表面、IC表面、MEMS表面、能源器件表面、信息存储表面、结构光学表面、功能表面等，由平滑表面发展到结构性表面，由简单几何表面发展到自由曲面，由毫米微米尺度形貌发展到纳米尺度形貌，精度要求也越来越高。我国多项重大工程、国家重大专项项目的研究中，离不开高端表面形貌与结构测量仪器。如星空探测、点火工程、同步辐射工程中，诸多超精密平面和曲面镜面的制备，需要既有纳米分辨率、又有大范围的表面测量分析手段来进行质量监测和控制；在我国重大专项高
19、档数控机床与基础制造装备专项中，迫切需要大范围、高精度自由曲面综合测量、分析系统，以用于精密加工工艺分析；在极大规模集成电路制造装备及成套工艺专项中，要求能对微结构和微纳形貌进行测量分析的的仪器系统。另外有如MEMS、光伏器件、通讯器件、生物医学领域的研究中，也面临多样的表面形貌测量分析需要。本项目针对我国重大工程和重大专项研究及先进制造科研领域多样化表面形貌测量、分析和评定不断提高的现实需要，及我国表面轮廓测量仪器产品处于低水平，表面形貌三维测量仪器产品尚处于空白的现状，提出研究开发系列高端表面形貌测量仪器。系列高端表面形貌测量仪器的开发，对于满足诸多领域表面形貌和结构的测量、分析需要，具有
20、重要意义。2.仪器开发方案及技术路线本项目拟开发高端表面形貌测量系列仪器，包括大范围触针扫描表面形貌综合测量仪； 白光干涉垂直扫描表面形貌综合测量仪；可溯源原子力探针扫描显微镜。技术路线如下：首先研究表面形貌测量系列仪器的共性技术支撑，包括基于双正交衍射光栅干涉的共基面二维位移同步计量扫描工作台，粗精两级驱动大范围垂直扫描及控制技术，多样性表面形貌与结构的特征提取、分析技术。其次，采用相位光栅干涉技术，研发触针扫描位移传感器，并基于音圈电机测力控制设计，建立微恒力触针扫描表面形貌测量传感器；研究迈克尔逊白光干涉技术；研究白光干涉垂直定位计量技术。在此基础上，开发大范围触针扫描表面形貌综合测量仪
21、，白光干涉垂直扫描表面形貌综合测量仪及可溯源原子力探针扫描显微镜。具体各部分技术方案如下：a.共性支撑技术研究基于双正交衍射光栅干涉的二维位移同步计量当一束准直激光束垂直入射到栅线和工作面都互相平行的两透射正交衍射光栅，它被它们多次衍射，在栅线方向产生衍射干涉特征。且干涉特征周期变化对应光栅相对移动。通过两个光电探测器同时对两正交方向干涉条纹分析计数，便可同时得到光栅相对位移，从而实现二维位移同步测量。粗精两级驱动大范围垂直扫描及控制技术即通过压电陶瓷精驱动，电机粗驱动，辅助计量系统和粗精耦合控制，实现粗精两级扫描驱动，完成大范围、高精度位移扫描。迈克尔逊白光干涉显微镜白光干涉显微镜，是实现白
22、光干涉垂直扫描表面形貌综合测量和基于白光干涉的可溯源原子力扫描探针显微镜的基础。项目方案中，采用长工作距离显微物镜，LED同轴光源作为光源，构成迈克尔逊白光干涉显微镜。多样性表面形貌与结构特征提取、分析、评定技术多样性表面形貌与结构特征提取、分析、评定，即建立涵盖多种分析工具的特征分析工具箱、标准评定算法和个性化评定算法的评定工具箱，共同组成特征提取、分析、评定软件系统。b. 大范围触针扫描三维表面形貌综合测量仪相位光栅干涉触针扫描位移传感器相位光栅干涉触针扫描位移传感器是杠杆触针扫描传感器，采用相位光栅作为传感元件。测针随表面起伏上下移动，引起杠杆绕支点转动，带动相位光栅转动，光电探测器探测
23、入射到相位光栅的激光发生的衍射干涉条纹移动，得到相位光栅位移，进而得到测针起伏，从而得到表面高度分布。基于电磁作用的测力控制建立触针扫描传感器测量过程中的动力学模型，设计音圈电机测力控制机构作用于测杆后端，基于动力学模型及传感器角度位置和速度监测，采取PID算法，控制测针测力。大范围触针扫描传感器垂直和水平定位的非线性误差机理和动态补偿模型建立相位光栅计量结果与测针横向和水平位移非线性关系模型，基于该模型，建立对于采样数据的动态补偿模型和算法。c. 偏振相移白光干涉表面形貌综合测量仪偏振相移白光干涉显微镜基于迈克尔逊白光干涉技术。该干涉显微镜采用白光源实现白光垂直扫描测量，加入滤光片获取单色光
24、，采用偏振相移，实现相移干涉测量，得到对超精密表面垂直方向nm分辨率测量。d.可溯源原子力探针扫描显微镜可溯源原子力探针扫描显微镜利用白光干涉特征定位原理。探针随着表面的起伏上下移动，引起悬臂梁的变形，导致白光干涉显微镜下探针悬臂上初始零级条纹中心线移动，通过条纹移动量测量，可知表面的高度变化。对于大范围测量，需要驱动粗精两级驱动垂直扫描及计量系统，使零级条纹始终处于测针悬臂上，出现在CCD视场范围内。垂直扫描机构所处位置始终叠加到探针零级条纹对应高度值，作为采样点高度。3.应用开发方案应用开发分4个应用任务执行，分别对开发的系列仪器进行示范应用和应用开发：a.表面微结构测量与工艺分析采用项目
25、研发的表面形貌综合测量仪，对武汉光电国家实验室(筹)开展的MEMS、半导体照明、光通讯、光伏发电、IC等领域器件研究或制备中的微结构和微形貌特征进行测量，以进行相关样件特征分析和功能、工艺分析，同时通过应用，为开发仪器的改进完善提供建议和方案。b.光刻加工晶元表面形貌和结构测量与工艺分析采用项目研发的可溯源原子力探针扫描显微镜，对上海微电子装备有限公司光刻工艺硅片进行高分辨率检测和分析，提出影响光刻关键尺寸的工艺参数。同时，通过该显微镜的试用，不断发现其功能和性能不足，以便于改进、完善。c.五轴数控铣床自由曲面精密加工工艺分析应用项目研发的大范围触针表面形貌综合测量仪，在华中科技大学数控工程中
26、心数控专项项目中，对五轴联动数控自由曲面加工表面进行测量与分析，解决其工艺分析和优化问题，提出多自由度数控铣削加工的表面质量表征参数系列和工艺参数系列。同时通过试验应用，对仪器功能和性能进行测试，提出改进、完善措施。d.钢板毛化表面纹理形貌的测量与加工工艺分析应用大范围触针扫描三维表面形貌综合测量仪，测量不同加工工艺得到的钢板毛化表面形貌三维数据，依据表面区域分析，找出表征钢板表面质量的参数系列，作为评定钢板毛化表面的功能参数，并建立功能参数与钢板表面性能的关系模型。不断改变加工工艺，对得到的毛化表面进行测量，予以功能参数及表面质量评价，以帮助实现钢板毛化表面加工的工艺质量控制。应用中，同时对
27、仪器使用性能进行功能和特性进行评价和分析，提出改进、完善建议。（五） 工业装配、测量特种机械手和机器人作为单元的执行部件，该项目为园区发展的主攻方向，以轴承行业锻打、热处理抓取机器人、全自动化曲轴、凸轮轴加工过程中的机械手为行业突破口，在机构、控制、测量等方面协同和集成创造，形成新的产业特点。四、工程方案（一）总图拟建生产线区平面示意图见附图。研发及厂房（占地50%约100亩）；绿化区域（占地30%约60亩）；办公区（占地5%约10亩）；宿舍及餐饮休闲区（占地7.5%约15亩）；库房及其他（占地7.5%约15亩）拟建生产线区平面示意图:300 m 450m重型部件生产车间精密部件生产车间员 工
28、 宿 舍 和 餐 厅磨床总装探伤总装轴承总装包装车间库房机械手机器人总装探伤设备总装行政大楼 办公室 6个中心精密控制车间楼精密仪器车间楼（二）辅助工程辅助工程包括水、电、道路、污水处理等。五、环境保护与劳动安全（一）建设地区的环境现状孝感经济开发区创立于1989年，属省级开发区;1997年经湖北省人民政府批准，在开发区内成立省级高新技术产业开发区。2005年开发区名称规范为孝感经济开发区（高新区），总体规划面积80平方公里。孝感位于华中湖北省东北部,紧邻武汉,市区距武汉市中心60公里,属武汉城市经济圈第一圈城市。孝感高新技术产业开发区是湖北省人民政府批准建立的省级高新技术产业开发区,与孝感市
29、区连为一体。高新技术产业开发区设有建成区、孝天工业园和六合工业园三个工业园。孝感高新技术产业开发区生产要素较为齐全，主要体现：1.电力供应充沛。开发区处在华中电网负荷中心，供电负荷能力20万千瓦，形成双回路供电网络。2. 水源供应充足。开发区有自来水厂2座，日供水能力约达30万吨。3. 通讯装备先进。4. 城市功能完备。5. 人力资源丰富。6. 创新能力突出。开发区企业研发人员占到全市的56.1%以上。企业创新载体形成体系，开发区有国家火炬计划重点高新技术企业1家，省级高新技术企业19家。7. 金融体系健全。孝感城区拥有国有和民营银行机构30多家、保险机构8家，网点遍布城区，服务快捷方便。（二
30、）项目主要污染源和污染物 本项目为面向高速、高精制造过程的多种型号的高端数字化装备研发生产工程，是实现各种制造过程自动化、智能化、精益化、绿色化，带动装备制造业整体技术水平的提升。不存在原有污染情况。市政府授权开发区对“工业园区”进行“封闭式管理”，实行“零收费”、“零干扰”、“宁静日”制度，设立了优化环境举报投诉电话，制定了2005年孝感市优化发展环境工作总体方案，就理顺执法管理体制、严格落实实行行政执法责任制、依法整治企业周边环境等几个方面制定了专题工作方案。项目主要污染物产生：大气污染物：生产车间-喷砂粉尘；食堂-油烟。2.水污染物：生活污水；地面冲洗水。3.固体废物：办公、食堂、宿舍生
31、活垃圾；生产车间-机油、切割液、乳化剂、包装材料、材料屑等4.噪音污染：高速高精设备运行、切割机等。（三）项目拟采用环境保护方案1.大气污染：有效的控制生产车间粉尘，减少对空气环境造成的污染，文明规范的生产作业，规范操作、合理装卸、作业前洒水、等方案；食堂采用抽烟烟机、净化油烟等，促使现场周边一定范围内环境空气质量得到进一步改善。2.固体污染：车间作业过程中，产生的固体垃圾等，须进行集中推放，分类管理，及时清运，以减少对周围环境的影响。3.噪音污染：施工噪音主要来源于设备运行及运输车辆交通的噪音。无大型挖掘机、推土机等噪音。4.绿化方案：项目空地处，多种植树木、花草，起到防尘、绿化的功效，营造
32、绿色生态景观环境。（四）劳动保护与安全卫生 根据中华人民共和国宪法有关规定和“安全第一、预防为主”的方针，本项目建立良好的生产秩序，以保障劳动者的利益，以确保安全生产。1.员工上岗前接受安全生产培训，特殊工种具备上岗资格，方可上岗工作。2.由于本项目属于生产加工作业，在人身保护措施上，必定配备工业安全帽、工作服、防护手套及保洁护肤用品等。3.为保证员工身体健康，公司提供从事食堂，全体员工每年进行一次体检。六、投资估算与资金筹措（一）投资估算5亿元人民币，其中新增设备占30%；基础建设占40%；人才和技术引进占15%；流动资金占15%。表3 总投资估算表 （单位：万元）序号项 目金额备 注1土地
33、征购1,200.00 2建筑工程11,000.00 3设计、勘查及管理费1,400.00 4安评、环评及工程监理费560.00 5供电贴费175.00 6城市建设配套费230.00 7给排水、消防770.00 8室外通讯综合线路室250.00 9道路、场坪、绿化635.00 10工艺输送管道150.00 11供配电工程460.00 12污水工程150.00 13照明系统290.00 14监控报警系统480.00 15避雷及防静电设施500.00 16联合试车费800.00 17桁吊950.00 18人才技术引进7,500.00 19生产准备及开办费200.00 20基本预备费7,300.00
34、21设备费15,000.00 详见主要设备明细表合计50,000.00 （二）资金筹措本项目总投资金额为50,000万元人民币，资金自筹。七、财务、经济效益评价指标计算过程（总投资金额按5亿元计算）：（一）年均营业收入1.高速磨床及其附件年产销300台（套），平均单价100万元/套，年收入30,000万元；2. 高速高精电磁无损检测装备及其附件年产销200台（套），平均单价150万元/套，年收入30,000万元；3. 高精轴承测量、检测、装配一体化生产线年产销200条，平均单价150万元/套，年收入30,000万元；4. 高精度制造计量、测量器具与仪器年产销1,000台（套），平均单价5万元/
35、套，年收入5,000万元；5. 工业用装配、测量特种机械手年产销2,000台（套），平均单价5万元/套，年收入10,000万元；以上五项合计105,000.00万元。（二）年均总成本费用（60%）1.高速磨床及其附件按40%毛利率折算平均成本60万元/台，年成本总额18,000.00万元；2. 高速高精电磁无损检测装备及其附件按40%毛利率折算平均成本120万元/台，年成本费用总额18，000.00万元；3. 高精轴承测量、检测、装配一体化生产线按40%毛利率折算平均成本90万元/台，年成本费用总额18，000.00万元；4. 高精度制造计量、测量器具与仪器按40%毛利率折算平均成本3万元/台
36、，年成本费用总额3，000.00万元；5. 工业用装配、测量特种机械手和机器人按40%毛利率折算平均成本3万元/台，年成本费用总额6，000.00万元；6.税收概算（15%）105,000.000.15=15,750.00万元以上六项合计为78,750.00万元。（三）年均净利润（25%）105,000.00-63,000.00-15,750=26,250.00万元。（四）投资利润率（年平均利润额投资总额）100%（26，250.0050,000.00）100%52.5%。（五）项目静态投资回收期经营期某年现金净流量该年利润+该年折旧+该年摊销费用+该年利息费用+该年回收额26,250.00万
37、元（利润）+1,875.00万元（按8年折旧）+0+0+0=28,125.00元不包括建设期的投资回收期原始投资额投产后前若干年每年相等的净现金流量50,000.00万元28,125.00万元1.78年预计建设期1年包括建设期的投资回收期1.78年+1年2.78年（六）项目净现值净现值-原始投资额+投产后每年相等的净现金流量年金现值系数（目前5年以上期限银行贷款利率5.94%，在此按6%计）-50,000.00+26250.00（P/天，6%，8）-50,000.00+26,250.006.2098=113,000.00万元本项目投资利润率52.5%、包括建设期的静态投资回收期2.78年、净现
38、值113,000.00万元，可认定该项目具有财务可行性。八、风险因素识别及对策（一）政策法规风险及对策作为战略新兴产业的重要内容，由工信部牵头编制的高端装备制造业“十二五”规划提出，到2015年高端装备的销售产值占装备制造业的比例将达20%以上，年销售产值达到6万亿元。未来10年，高端装备制造业将肩负由“中国制造”到“中国智造”的重任，将迎来黄金增长期。由于我国工业化进程起步较晚，与国际先进水平相比，我国制造业和制造技术还存在着阶段性差距，尤其是高端制造装备同发达国家相比还有较大差距。我国发展迅速，是一个潜力巨大的市场，国外企业积极抢占中国市场，扬言要将中国数控产业扼杀在摇篮中。面对激烈的国际
39、高端竞争，如果没有强劲的研发团队，雄厚的研发实力，世界科技前沿敏锐的洞察力，将很快被市场所淘汰。华中科技大学的机械装备的研发能力强，一直关注国内外最新高端装备的信息，承担该方面国家和地区的技术发展规划，引领国内的先进装备开发新潮流，具有自主知识产权的高端产品和技术，源源不断的培养专业化人才，生产效率高，与此同时贯彻以客户需求为中心，提供对象化的产品服务理念。因此，本研究中心具备很强的市场抵抗力,能生产出具有自主知识产权、在国际市场上具有竞争力的产品。（二）市场风险及对策从国内市场需求上看，预计未来五年高端装备业市场增速将在20%-30%左右。这表明我国对于高端装备制造业的发展已进入了一个新的发
40、展时代，目前在高端装备制造业上的进口需求很大。“十二五”规划确定我国经济发展速度是7%，要把工作重点放在提高经济增长质量和效益上来，可以预见“十二五”期间经济增速将明显放缓。与固定资产投资相关性较大的资本密集型产业以及劳动密集型产业增速将放缓，而技术密集型的高端装备制造业增长会加速。因此，作为掌握核心技术的制造装备数字化国家工程研究中心以及华工制造装备数字化国家工程中心有限公司有着很强的市场竞争力。（三）技术风险及对策对高端数字装备而言，华中科技大学的制造技术研究集中，制造装备数字化国家工程研究中心实施学校成果的转化，从研发、生产到装配，技术都是成熟的，无论是生产规模，生产的能力和水平，在国内
41、均占有绝对优势。其中最大的技术风险是核心技术以及人才，由于国外企业为了达到侵占中国市场，达到垄断竞争地位，对我国实行严密的技术封锁尤其是高端的数字装备。我研究中心不断培养专业硕士博士生，有着强力的科研团队，自主研发能力好，捕捉科技前沿能力快，在已经具有核心的高端技术上能够不断推陈出新，因此，具有良好规避技术风险的能力。九、组织机构及人力资源（一）组织机构图园区法人书记总经理总经办精密部件加工车间重型部件加工车间精密控制车间精密仪器生产装配车间机械手机器人总装配车间轴承线总装配车间探伤设备总装配车间磨床总装配车间质检中心培训中心技术中心包装车间采购部供应部物流中心销售中心财务中心副总经理副总经理
42、副总经理总工程师 （二）劳动定员（1007人）1.园区领导（6人）：厂长、书记、总工各1人、副厂长3人。2.办公室（20人）：主任1人，办事员5人，资料员2人，后勤5人，司机若干名。3.供应部（20人）。4.生产部（10人）：工艺5人，设备安全3人，计划统计3人5.技术部：40人。6.检验科：12人7.销售公司：40人。8.物流公司：34人。9.安全部：15人。10.科研部：30人。11.检验部：50人。12.车间：730人。十、项目实施进度表12-1 项目实施进度表序号项目内容所需时间1项目的调研、可行性报告编写30天2项目报批30天3资料图纸消化、设计、设备定购30天4土建180-540天
43、5设备安装、调试60天6调试考核及项目竣工验收30天十一、结论综合上述研究分析，在孝感建设高端制造装备协同同创新产业园是可行的。综合评价如下：1.该项目建设资本风险和市场风险因素较小，利润回报率相对较高。2.该产业园依托华工科技大学，有高端的科学技术支撑，丰富的生产管理经验，技术成熟，工艺合理，技术水平和科技含量均处于国内领先地位，各项技术指标具有明显的市场竞争优势。3.该项目建设必将促进高端装备产业的进一步开拓，优化数字化产品结构，提升核心竞争力，增强科技实力和经济实力。4.该项目所需原材料立足国内，供应充足，质量有保证。5.能够解决社会人员就业数百余人，培养一批高端制造设备的开发、生产人才，促进地区技术发展，有一定的社会效益。6.每年能够为
