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1、鱼糜制品项目可行性研究报告 XXXXX水产制品有限公司2010年10月目 录第一章：企业基本情况2第二章：市场分析2第三章：技术改造规模与目标5第四章：鱼糜制品技术改造内容概述6第五章：主要原材料及能源消耗15第六章：环保、安全16第七章：项目实施方案18第八章：投资概算及资金筹备方案18第九章：经济效益核算19第十章：主要数据及技术经济指标20第十一章：结语21第一章：企业基本情况广东省XXXXXXX水产制品有限公司是一家集水产养殖、冷冻水产加工、速冻食品研发、销售于一体的综合性知名民营企业。公司位于广东省XXXXXXXXXXXXXX，水陆交通便利，东接西部沿海高速公司连接线，西临阳江港口1
2、0公里，南距闸坡渔港20余公里。公司主要产品有鱼糜制品（鱼丸、墨鱼丸、五彩丸、鱼腐、马鲛鱼腐、马鲛丸、海鲍肠）、肉糜制品（贡丸、香菇贡丸、包心贡丸）、灌肠制品（玉米香肠、台湾热狗肠）等30多个品种，公司产品上市以来供不应求。公司自1984年发展至今，已有20多年生产历史。2006年顺应市场需求，公司再次发展壮大。现今厂房面积达x平方米,冷库一次性储藏量高达x吨。总资产达x万, 员工人数x余名，拥有一批高素质，多年从事水产品加工、研究、开发和生产经验的专业技术骨干。公司坚持“以市场需求为导向，以顾客满意为中心，以质量安全求生存，以技术创新求发展”的经营方针，以“诚信为本，务实创新”的经营理念，视
3、质量、品牌、信誉如生命，努力提高客户满意度和公司的美誉度。2006年8月份，公司通过ISO9000、HACCP、QS等各方面的质量管理认证，整个生产、管理再上新台阶。第二章：市场分析XXXXXXXXXXXX水产制品有限公司以生产冻鱼糜制品为主，主要产品有：鱼丸、墨鱼丸、鱼卷、包心鱼丸、海鲍丸、鱼排、香葱鱼丸、香葱鱼排等等。鱼糜的适应性强、用途广泛、销路众多。鱼糜加工技术是一种既能出产食品又能出产食品原料的水产品深加工高新技术，在所有水产品深加工技术当中这种能力是不多见的。在生产过程当中，通过一系列科学的工艺，可以把原料鱼直接加工成为鱼丸、鱼糕、鱼饼、鱼脯、鱼排、鱼香肠、模拟蟹肉、模拟虾肉、模拟
4、贝类等鱼糜食品，也可以将原料鱼加工成为冷冻鱼糜，售与餐饮企业、速冻食品加工企业、休闲食品生产企业，用以制作鱼糜菜肴、鱼糜小吃、速冻鱼肉水饺、速冻鱼肉包子，以及鱼肉松、蛋白饮料等休闲食品，或是作为加入其它休闲食品当中的营养成份，增加休闲食品的营养价值。鱼糜食品没有地域性，全国的消费者都能接受鱼糜食品。冻鱼糜制品亦属新兴产品，国内外市场前景很大，经济效益高。我公司在2009年末，制定了未来3年内发展计划，即争取在两年内产品铺遍广东省，并在全国南宁、武汉等大型城市建立销售网点。争取三年之后，产品能够出口创外汇。鱼糜制品,在原料选用上受鱼的种类、体型大小、组织结构的影响较小,不同种类、不同大小的鱼可以
5、相互搭配使用。鱼糜制品以及模拟海味食品的制作过程较简单,一般先对原料鱼进行采肉、漂洗、擂溃、配料处理,再经凝胶、成型等步骤,即可制出具有与天然产品的外观、口感相类似的产品来。生产鱼糜制品在我国一直以手工操作为主,产品的种类和产量较少,工业化程度很低,而且淀粉用量普遍较高,影响到产品的口味,市场潜力还未能充分发掘。我国对不同种鱼糜的特性以及在贮存过程中如何防止冻害等问题没有明确的研究成果,各种专用设备也由国外进口。今后的重要目标是实现大规模生产,解决相关技术和设备问题,提高鱼糜仿真产品的风味,以进一步开拓国内国际市场。本公司的鱼糜制品以低值水产品为主要加工原料，具有广泛的国内外市场。我国是一个传
6、统的鱼糜制品国家，利用淡水和海水产低值小杂鱼加工制作的鱼糜制品，是人们获取鱼肉型食物的重要来源，由于食用方便、味美形好、烹调简单等因素，深受消费者的喜爱。在辽宁、山东、广东、广西、浙江、福建和江苏等沿海城市发展迅速。近几年来,我国出产的鱼糜制品深受国外市场的欢迎, 出口量以每15%20%的速度递增。主要出口到欧盟、美国、俄罗斯和日本等地。鱼糜的出口量越来越大, 成为我国经济增长的新亮点,鱼糜的研究与加工具有广阔的前景。实施“鱼糜制品项目”，对响应党中央号召，全面推进社会主义新农村建设，加快我省的水产品加工产业化进程，充分利用当地水产资源优势，发挥科技的带动作用，促进粤西水产产业带的壮大发展，增
7、强企业实力和农产品市场竞争力，增加农民收入，促进农业及农村经济和可持续健康发展，具有十分重要的作用，十分必要，具体表现在：1.促进当地水产业及粤西水产产业带的健康发展xxxxxxxx2扩大就业门路，缓解就业压力xxxxxx3提高产品质量，提升企业的国际竞争力xxxxxx第三章：技术改造规模与目标一、 技术改造规模与目标xxxxxxx第四章：鱼糜制品技术改造内容概述（一）产品工艺流程图及描述、机械成型类冻鱼糜制品生产工艺流程图xxxxxxxx 、机械成型类冻鱼糜制品生产工艺流程描述xxxxx（二）鱼糜制品技术改造项目建设前后原料需求、产品结构的比较1、原料需求前后的对比 见表1 表1 原料需求的
8、对比表原料名称项目建设前（吨/月）项目建设后（吨/月）原料鱼xx 猪肉xx面粉xx 2、产品结构的对比 见表2 表2 产品结构对比表产品种类项目建设前项目建设后（增加品种）鱼丸类香葱鱼丸、OK鱼丸、马鲛鱼丸、五彩丸、虾丸、墨鱼丸、紫菜丸、海鲍肠、包心鱼丸、鱼卷、虾卷、翡翠鱼排鲍鱼片、海螺丸、鲍鱼卷、海鲍卷、翡翠鱼排、紫菜丸鱼腐类鱼腐、马鲛鱼腐、香葱鱼腐、鳕鱼腐、黄金鱼腐熏煮香肠类热狗肠玉米香肠、鱼肉香肠油炸类炸鱼豆腐油炸鱼丸、鱼腐、香肠（三）生产项目引进前后硬件设备设施比较 1、已有设备 见表1 表1 企业已有的生产设备序号设备名称型号规格单位数量2、实施项目主要设备 见表2 表主要设备一览表
9、 序号设备名称型号规格单位数量第五章：主要原材料及能源消耗完成技改任务后，达到规定的产品年生产量xx吨时，需要的主要原材料如下表：序号名称年需用量原料来源 其它辅料:能源供应本次技改后，本公司每年所需各种能源数量如下：序号名称单位年耗量第六章：环保、安全 1、废水、废气、噪音 公司规划同期配套建设了一套环保处理系统，建设后能满足新增项目的环保需要。具体的处理能力如表3： 表3 环保设备表污染项目项目名称处理能力项目建设后环保最大负荷 （2）下脚料 Xxx （3）安全问题 xxxxxx第七章：项目实施方案 序号工作内容时间安排2010年2011年11121234567891011121实施方案设
10、计2项目报批3施工图设计4设备定货5土建施工6设备安装7人员培训8调试9试生产10投产第八章：投资概算及资金筹备方案（一）、固定资产投资xxxxx（二）、资金筹备xxxxx（三）、流动资金xxxxx第九章：经济效益核算 （一）项目计算期为xxx年 （二）产品成本：根据产品的颜辅材料，燃料动力消耗及其他费用水平确定。（三）销售价格：鱼丸xx元/公斤 鱼腐xx元/公斤 热狗肠xxx元/公斤（四）售后税金：综合销售税金率为xxx%。（五）贷款还本付息：本次技改固定资产投资贷款年利率6%，贷款本息用项目新增利润及新增折旧偿还。（六）财务评价主要评价指标序号项目单位本项目指标备注1财务内部收益率%x2净
11、现值（i=12%）万元x3投资回收期年x4借款偿还期 年x5投资利润率%x6投资利税率%x7盈亏平衡点(BEP)%x敏感性分析：从产品产量、销售价格、可变成本、投资四个因素分别变化考察对项目内部收益的影响。序号变化幅度变化因素20%10%0%10%-20%1产品产量33%19%10.4%2销售价格33%10.1%0.3%3可变成本9.8%18.5%33%4固定资产投资28.6%30.6%33%可以看出，对项目内部收益率影响最敏感的因素是产品价格，可变成本和产量变化的影响敏感，固定资产投资变化的影响程度一般。综述：本项目各项评价指标均高于行业年平均水平，内部收益率亦高于现行银行贷款利率，投资回收
12、期短，借款偿还能够满足银行要求，风险性较小。同时，产品具有一定的创汇外销能力，希望政府部门给予优惠政策，如减免销售税金，即可进一步缩短货款的清偿时期，为企业搞好技术改造，奠定良好的条件。第十章：主要数据及技术经济指标序号名称单位数据备注一、主要数据1年产量吨2年产值万元3人员人其中：生产工人人4设备台5面积平方米含生活区6总投资万元7电力安装容器千瓦二、主要技术经济指标1每一职工年产量吨/人2每一职工年产值元/人3单位产品投资元/公斤4单位产品成本元/公斤5投资利税额%6投资回收期年第十一章：结语本次技改主要是扩建鱼糜制品生产车间，调整产品结构,提高产品技术含量，不但可提高产品质量而且节能明显，经过技改后，全厂布局加合理，产量增加，产品等级提高，经济效益显著增长。从经济分析结论来看，财务内部收益率、投资利润率、投资利税率等财务评价指标均高于行业水平，从敏感性分析来看承受风险能力较强，所以本项目是完全可行的。xxxx
