《会计岗位廉政风险点和自我防控.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《会计岗位廉政风险点和自我防控.docx(2页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
会计岗位廉政风险点和自我防控附件: 个人岗位廉政风险点排查表 单位名称:* 填表日期: 年 月 日 姓名 xxxxx 岗位职务 会计 风险等级 一级 1、负责组织编制预算,根据预算进行汇总编制全面目标预算。对整个预算控制、执行情况及成本、费用进行分析,深入挖潜,提高费用功效,为领导提供决策支持。 个人 工作 职责 职能 2、负责对财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。 3、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。 4、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况, 5、加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。 廉 政 风 险 点 内 容 防 控 措 施 及 承 诺 内设机构初审意见 分管领导审核意见 组织审定意见 1 2 3 4 1 2 3 4 预算编制不够严谨,计划执行不严格 财务分析不及时,合理性、有效性、科学性有待完善。 实物资产和现金资产管理有待完善 财经制度执行情况检查没有形成制度 进行一步提高预算编制业务水平,严把执行关 提高分析水平,增强分析报告的实用性 加强实物资产管理,做到物尽其用,实物落实到人 把财务检查制度化,严防各种可能错漏违纪