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1、供应商不合格处理流程杭州康特尔电梯部件有限公司 HangZhou Kanter Elevator Components Co.,Ltd For the attention of: 发至: 品质部 制造部 采购部 Class: 制度 类别 Number: 编号 KTR-QPZ1.19 Version: 版本：A1 Issued Date: 发布日期： Page: 页数 1/3 Source： 来源： 品质部 Subject: 主题： 供应商不合格品处理流程 1. 目的： 对不合格品进行识别和控制、防止不合格品流入公司内部及不合格品的非预期使用或交付,造成公司质量的重大损失 2. 适用范围： 适用
2、于对原材料、外购.外协件的产品发生不合格时的处理 3职责： 3.1品质部IQC负责对不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果 3.2生产车间及原材料仓库协助品质部进行不合格品的控制 3.3采购部负责对不合格品的控制协助，及时通知供方对IQC已检验/判定后的不合格品进行返工返修或退货处理以及质量扣款的裁定 3.4技术部门负责不合格品处理过程中的技术要求鉴定 3.5品质经理负责，对供应商的不符质量等级的产品，进行降价处理及不合格品评审参与 4工作程序： 41 不合格品的分类 4.1.1严重不合格：经IQC检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品的质量、主要功能性能技术指标等的不合格 4
3、.1.2一般的不合格：个别或少量不影响正常使用的不合格 42 进货不合格品的识别和处理 处理方式可采用抽检(按IQL值抽样)、全检拣用、让步接收降价处理、退货，当场销毁等 4.2.1 检验员在检验后物料上贴“不合格品”标签，并要求将其放置于不合格品区后填写外购/外协件不合格品报告单交主管作退货，挑选使用或待处理签字确认 4.2.2产品判定作全检拣用时，由检验员依据图纸进行全检并记录，拣出不合格品作退Prepared By/Date: 编制/日期： Checked By/Date: 审核/日期： Approved By/Date: 批准/日期: KTR- 货处理或当场销毁 2/3 4.2.3产品
4、判定作退货处理时，需交SQE工程师，采购员或计划员签署意见，若计划要求作让步接收处理时，则其须按4.4让步接收审批程序条款进行审批 4.2.4产品作让步接收后需要检验员对让步放行产品做好相应标识，转给生产使用，并对让步放行的产品进行跟踪及记录 4.3 制造过程中发现的不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式：按不合格品让步接收单、没有评审单据的部件一律退回供应商，但公司急于交货给客户时可进行返工/返修、等，一切费用由供应商承担或按降价处理 4.3.1不合格品的标识由实施检验的检验员负责，当发现不合格时应立即张贴“不合格”标识，并将其放置于进料检验不合格品区 4.3.2对于检验员能判定立即返工或
5、返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将不合格情况记录在不合格品报告单内，返工或返修的产品必须重新检验，合格后放可流入下道工序 4.3.3检验员对明显可判为废品的不合格品应立即贴“不合格品”标识或对于屡次不改及视情节恶劣的供方部件当场进行销毁，在不合格品报告单结论处注明报废，当场销毁，并交品质部主管审核确认“报废品”的处理见4.3.4.1条款 4.3.4.其它不合格情况，由责任部门组织技术部或制造部及品质相关人员进行评审，以确定是否返修、让步降价接收或报废操作 4.3.4.1进货检验员发现作现场报废处理的产品，应贴上“不合格品”标识，由检验员负责将废品放置于废品仓库，提交清单给
6、废品统计员，作为统一销毁或其它处理 4.3.4.2若车间要求不合格品作让步接受时，则其须按4.4让步接收审批程序条款执行 4.3.5作让步接收的产品，由检验员对让步放行产品做好相应标识后，转给生产使用，让步放行的标识按并对让步放行的产品进行跟踪及记录 4.3.6当与合同文本规定由出入，而使用或返修不符合规定要求的产品时，须总经理或管理者代表批准后，品质部向顾客或其他代表提出让部申请，经顾客同意后方能使用，品质部须记录和跟踪该不合格情况 4.4 让步接收审批程序： 4.4.1由下单部门或制造部提交让步接收申请，并及时组织相关部门进行让步接收评审 4.4.2对于问题性质为一般不合格产品的让步接收审
7、批，由生产计划/车间主任、KTR- 3/3 技术主管、质量主管执行一级评审签字，并做出质量风险判断意见 4.4.3对于问题性质为严重不合格产品的让步接收审批，需要制造部经理、技术部经理、执二级评审签字 4.4.4涉及到公司产品的安全部件、关键物料的关键特征性，不充许作让步接收申请 4.4.5让步接收申请是否得到批准，由公司相关部门共同决定，任一部门未批准，该申请无效 4.5当发现客户急需发货而IQC又检验出不合格品的处理 4.5.1在IQC检验员发现的不合格情况应及时与采购联系通知供方及时整改，原则上只有达到合格标准后方可出货 4.5.2在对于短时间内无法整改完成，急需出货的产品，应视不合格项
8、的重要性程度，区分处置： A:凡属严重不合格想和在质保协议中有明确要求的不合格项，不允许让步接收放行 B：其它类的不合格项，经制造部经理、技术部经理以及品质经理签字或由制造部到客户品质，技术，采购，制造偏差替代签好后方可进行放行，同时采购及SQE按供应商质量处罚制度对供应商进行扣款 4.6交付客户或车间开始使用后发现供方不合格品的处理 4.6.1交付或开始使用后发现的不合格品，一般指的是安装发现的不合格品， 4.6.2品质部相关责任部门应在组织调查确认后，予以更换或确认其他有效方式进行处理，并针对不合格问题采取相应的纠正和预防措施，并发给客户执行 5：相关记录 外购/外协件不合格品报告单 纠正措施要求表 偏差替代申请表 7：附加说明 本文件作康特尔品质部SQE编制并负责归口解释
