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1、供应商考察报告0106-026 供应商考察报告 编号： 项目 企 企业概况： 业 电 话 基 传 真 本 电子网站 情 电子信箱 况 企业名称： 企业地址： 内 容 企业性质 固定资产 占地面积 建厂时间 职工人数 技术人员 检验人员 管理人员 人 人 人 人 考察综合结论： 1、研发和检验试验能力： 2、质量体系： 3、实物质量水平： 4、客户满意度： 5、对考察报告中所列的 项进行了考察，不适用项 项。根据需配套零部件的配套类别和综合考察结果，对该供应商得出以下结论： 结论 配套类别 优 良 一般 差 考 察 综 合 结 果 A级项目B级以上项C级以上项达不到一般为 个，目为 个，目为 个
2、，级别要求的情况。 配套B级以上车 占总的考察项目占总的考察项目占总的考察项目的 70%。 的 70%。 的 70%。 A级项目B级以上项C级以上项达不到一般为 个，目为 个，目为 个，级别要求的情况。 占总的考察项目占总的考察项目占总的考察项目的 80%。 的 80%。 的 80%。 配套A级车 A级项目B级以上项目C级以上项达不到一般为 个，为 个，目为 个，级别要求的情况。 配套A级以下车 占总的考察项目占总的考察项目占总的考察项目的 90%。 的 90%。 的 90%。 6、其它需要说明的事项： 考察小组成员： 负责人/日期： 采购部： 公 签 名： 司意采购委员会： 见 签 名： 企
3、业主要产品及配套情况： 主要产品 现年产量 OEM量 售后市场量 OEM供货企业 OEM所配车型 需配套的零部件详细情况： 零部件名称： 产品的资源情况 使用何种三维设计软件及程度 自主开发能力及经验描述 研发工艺方面有何新技术、新工艺及新材料运用 是否开展国、国际间技术合作 产品设计是否考虑顾客要求和功能 产品设计是否有APQP和DFMEA 产品的PFMEA、作业指导书情况 过程能力验证情况 零部件质量等级 3C或强制性产品认证或其他认证情况 具体的质量指标 质量方面质量试验、实验设备 质量试验、实验情况 关键零部件、原材料供应情况 产品的检验情况 产品的可追溯性 是否有产
4、品专用生产线或专机生产 产品生产设备情况 产品工艺装备情况 该产品是否实行精益生 生产物流成本搬运贮存情况 包装标识情况 产品运输情况 产品价格情况 公司内部成本控制计划 原材料成本控制情况 是否开展VA/VE活动 序号 人员配备 1 产品设计：人 模夹检具设计：人 试制试验：人 自主开发能力： 2 具有与主机厂的同步开发能力和技术支持能力； 依托其他单位能够进行开发？ 正在建立独立的开发能力？ 是否具有充分的CAD、CAM资源？ CAD、CAM硬件配备到位； 3 开发软件系统与海马要求兼容； 人员技能满足需要； 有证据表明该项工作确实得到了具体运用。 是否在设计过程中采取了
5、适当的分析技术？ 失效模式及后果分析 4 有限元分析 可靠性分析 其它分析技术如QFD、DOE、VA/VE等 有完整规5 有无文件化的设计控制程序以控制设计过程？ 定且有效 是否有资源在产品开发的各阶段进行相应的检验和试验？ 制定有产品开发的验证及试验规定； 6 标准、检验试验项目及手段明确； 实验室手段齐全，能够满足产品标准所要求的全部项目； 测量和试验设备的准确度和精密度满足要求。 技术资源： 7 自有技术，不受制于他人； 能得到相关方稳定充分的技术支持(需证实)； 无技术来源或技术受制于人。 是否具有系统集成的技术能力？ 行业优势明显，掌握核心技术，对总成产品的相关子系统能提供技术指导与
6、支持，具备模块化、系统化8 的供货能力； 具备关键技术，易形成模块化、系统化供货能力； 只能进行单一零件的供货。 是否具备相应的模夹检具设计、制造或验收能力？ 9 具备相应的模夹检具设计、制造及验收能力； 具有设计能力和验收能力 具有验收能力 满足 满足 满足 均不具备 满足 满足 或的要求正在建设之中 满足 满足 满足 、条部分满足 满足 满足，实验室能进行主要的性能试验 规定不完整但有效 满足，主要的性能试验需要外委 不能满足 有规定且 无效，与体采用三种以上分析技术 采用两种以上分析技术 只采用一种分析技术 没有采用 全部满足 满足、 正在建立 不具备 满足 考 察 内 容 考 察 情
7、况 A 满足且足够 B 或满足且足够 满足 C 之一满足且足够 满足 D 不具备 不具备 C产品开发与改进能力 部分有效 系规定无关 满足 序 号 考 察 内 容 A 是否只从合格的供方采购原材料？ 是否有供方的质量能力审核记录？ 是否进行了供货产品的实物质量评定？ 是否能确保供货件的质量达到要求？ 是否与供货方签订了相应的质量保证协议？ 满足 满足 考 察 情 况 B 基本满足，有微小偏差 C 部分满足，但有较大偏差 不满足 D 10 基本满足，部分满，有微小偏但有较大差 基本满足，有微小偏差 偏差 部分满足，但有较大偏差 不满足 11 是否确定了检验方法、流程和频次？ 检
8、验试验手段是否满足要求？ 是否确定供货产品的改善目标并付诸实施？ 是否定期对供方的质量能力与实物质量进行检查？ 是否有定量的目标描述供方产品的质量、成本及服务？ 是否有定期的改进计划及实施证据？ 量产供货产品是否进行了量产认可？ 是否有外观、尺寸及性能试验报告？ 不满足 12 满足 基本满足，部分满足，有微小偏但有较大差 偏差 部分满足，但较大偏差 部分满足，但有较大偏差 不满足 不满足 不满足 过程控制能力 13 是否有重要特性的能力验证报告？ 是否进行可靠性分析评定？ 是否满足法律法规的要求？ 重复鉴定试验及由此而来的改进措施执行情况。 原材料库存状况是否合适？ 过程策划
9、时是否根据顾客要求考虑了库存状况？ 基本满足，有满足 微小偏差 14 是否有看板管理或准时化生产的要求？ 是否考虑了贮存成本？ 是否考虑了应急计划？ 是否按照先进先出的原则实施管理？ 原材料和内部剩余料的贮存是否合适？ 包装要求是否合适？ 仓库管理系统是否满足要求？ 是否按先进先出的原则实施管理？ 基本满足，满足 有微偏差 15 防护是否合理？ 标识是否合理？ 是否设置了隔离库对以上要求进行管理？ 从事供方/原材料管理的人员是否满足要求？ 是否掌握或经过以下知识的培训： 产品/规范/特定的顾客要求 满足 基本满足，部分满足，有微小偏但有较大差 偏差 不满足 16 标准/法规
10、包装/加工 评价方法 质量技术？ 序 号 考 察 内 容 A 生产设备/工装是否满足要求？ 重要的特性/过程是否进行了机器能力/过程能力的满足 考 察 情 况 B C D 不满足 基本满足，部分满足，有微小偏但有较大差 偏差 17 调查？ 对重要的特性/过程参数有无控制方法？ 维修保养状态是否满足要求？ 检测设备是否满足要求？ 是否有可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验设备？ 18 是否进行了设备/检具的测量精度和能力调查？ 检测设备的检定是否符合要求？ 检具是否有标定的证明？ 生产、检验工位是否符合要求？ 工位的布置是否能符合产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料： 19 人机工程学 照明、
11、整齐和清洁 环境保护和安全 零件搬运？ 生产、检验文件的完整性是否满足要求？ 满足 满足 基本满足，部分满足，有微小偏但有较大差 偏差 不满足 基本满足，部分满足，有微小偏但有较大差 偏差 不满足 过程控制能力 基本满足，部分满足，满足 有微小偏但有较大差 偏差 不满足 生产、检验工位是否有相应的生产和检验文件，以下要求是否满足： 作业、检验指导书及操作说明 20 机器能力证明和过程能力证明 过程参数/检验试验特性及公差 检验规范 过程控制图的控制限 发生缺陷时的信息？ 产品/设备的调整/更换是否有必备的辅助器具？ 是否有调整计划？； 21 是否有调整辅助装置/比较辅助方法？ 是否有灵活的换模
12、装置？ 是否有极限标样？ 是否按需求来确定产品的数量及生产批次的大小？ 是否考虑了以下因素，使生产流程之间相互协调，按需生产，以避免未完工产品的中间库存： 足够、合适的工位器具/定置库位 22 最小库存/无中间库存 看板管理/准时化生产/先进先出 仓库管理/向下道工序只供合格品 更改状态/数量记录/统计/信息流 不良品是否能够明确识别并隔离？ 标识是否明确、缺陷产品和特性是否清楚？ 23 是否有隔离库/隔离区/废品、返修品存放器具？ 是否确定了不良品的分离/返修工位？ 满足基本满足， 有微小偏差 部分满足，但有较大偏差 不满足 部分满足，但有较大偏差 满足 基本满足，有微小偏差 不满足 基本满
13、足，部分满足，满足 有微小偏但有较大差 偏差 不满足 序 号 考 察 内 容 A 物流过程是否能确保可追溯性？ 物流过程是否考虑了以下因素，确保从供方至顾客整个过程链的可追溯性： 满足 考 察 情 况 B C D 不满足 基本满足，部分满足，有微小偏但有较大差 偏差 24 零件标识、炉/批号标识 工作状态、检验状态和使用状态的标识 有效期/有关零件、生产数据的工作指令 去除无效标识 模具/工装、检测设备、检具的存放是否符合要求？ 所制定的管理规定是否考虑了以下因素并贯彻实施： 防损/定置存放 25 环境影响/整齐和清洁 标识/明确的认可状态与更改状态 有管理的发放 生产作业人员的能力及素质是否
14、满足要求？ 是否明确规定了员工监控产品和过程质量的职责？ 员工的素养是否满足要求？ 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 是否有以提升士气的员工激励机制？ 是否用统计分析技术分析质量/过程数据并制订改善措施？ 机、参数更改、停电、数据收集、控制图、缺陷收集卡、原始记录卡）？ 是否对数据进行统计分析，落实相关责任部门制订27 计划并进行改进、过程参数、废品/返修件、隔离通知/分选、节拍/流转时间、可靠性/失效特征）？ 在出现产品/过程缺陷时，是否分析原因、采取措施进行改善并验证有效性？ 部分满足，但有较大偏差 满足基本满足，有微小偏差 是否完整记录了相关数据 验证是否遵守质量要求 考 察 内 容
15、A 满足 考 察 情 况 B C D 不满足 基本满足，部分满足，有微小偏但有较大差 偏差 过程控制能力 29 提出改进的潜能？ 是否对审核结果的改进措施进行跟踪验证？ 是否监控过程/产品的目标达成情况？ 是否有以下方面的明确并可实现的具体目标： 质量数据 生产数量 员工出勤率/缺勤率 过程特性值 缺陷成本/流转时间？ 是否有措施以确保上述目标能得以实现？ 对产品和过程是否进行持续改进？ 是否制订相关规定，在成本优化、减少浪费、改进30 过程受控状态、优化更换装备时间、提高设备利用率、降低流转时间和库存量等方面实施改善？ 有无改善的实施证据？ 是否通过质量体系认证？ 通过ISO/TS16949
16、认证 通过QS9000、VDA6.1或ISO9000认证，并正在31 进行16949认证的转化，能在海马要求的时间内完成 通过QS9000、VDA6.1或ISO9000认证，不能在海马要求的时间内完成认证转化工作 未通过任何体系认证 是否建立并保持完善的质量管理体系文件？ 满足 满足 满足 满足 满足 基本满足，部分满足，有微小偏差 但有较大偏差 不满足 满足 基本满足，部分满足，有微小偏差 但有较大偏差 不满足 满足 满足 满足 满足 质量体系 文件完备，符合TS16949要求，并及时更新 32 体系文件基本完备 内容有遗漏，或部分文件失效 体系文件与标准要求或实际不一致 是否定期进行内审，
17、对不合格项及时通知有关部门并跟踪？是否按要求进行管理者评审？ 内审及管评满足要求，体系能不断改进 33 内审及管评有效性较好 内审及管评能定期进行，但有效性不够 内审及管评不能有效进行 满足 满足 满足 满足 序号 考 察 内 容 内部问题解决、不合格项整改及纠正措施是否有效？ 使用行之有效的问题分析和解决方法 考 察 情 况 A 满足 B 满足 C 满足 D 满足 34 间题分析和解决效果一般 未使用有效的问题分析和解决方法 解决不彻底；问题重复发生 35 有无客诉处理规定？对顾客抱怨是否能快速响应并满足 有效解决？ 快速响应并主动服务；发生问题举一反三 响应速度和问题解决一般 响应速度和问
18、题解决较差 响应不及时；解决不彻底；问题重复发生 是否建立并保持完善、有效的供方管理程序？ 有完善的管理程序和跟踪记录，供方能力、表现好 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 质量体系 36 有较完善的管理程序和跟踪记录 分供方管理程序和供货表现跟踪较差 分供方管理不善，分供方能力差、供货表现差 是否有证据表明不断改进质量方面的工作持续进行？ 质量改进计划、实施、效果好；总体质量表现不断满足 满足 满足 满足 37 提高 质量改进计划、实施、效果一般 有质量改进计划，实施方法、效果较差 无有效改进措施，整体质量表现不稳定、下降 是否对质量成本进行跟踪、分析和改进？ 有完善程序和强烈意识，质量成本不断降低 满足 满足 满足 满足 38 质量成本改进计划、实施、效果一般 质量成本下降计划、实施、效果较差 对质量成本无有效的跟踪、分析、改进程序 39 40 考察总体情况综述 一次合格率 95以上 50以下 9095 50100 8090 100200 80%以下 200以上 PPM值
