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1、目 录第一章 总 论. .11.1 项目概要.11.1.1 项目基本情况.11.1.2 投资概算及资金来源.11.1.3 主要经济指标.11.2 可行性研究报告编制依据.11.3 综合评价.1第二章 项目建设背景及必要性. .32.1 项目建设背景.32.2 项目建设的必要性.3第三章 建设条件. .53.1 项目建设地区概况.53.2 项目现有技术状况、生产条件状况.5第四章 建设单位基本情况. .74.1 单位概况.74.2 研发能力.74.3 财务状况.74.4 法人代表基本情况.8第五章 市场分析及销售方案. .95.1 市场分析.95.1.1 项目产品市场供求现状.95.1.2 项目
2、产品的市场竞争优势.105.2 销售策略、方案和营销模式. 115.3 市场风险分析. 115.3.1 项目产品市场风险因素分析.115.3.2 防范和降低风险对策.11第六章 建设方案. .126.1 建设任务和规模.126.2 土建说明.12ii6.2.1 .12设计基础条件6.2.2 设计总则.126.2.3 设计依据.136.2.4 建筑、结构设计概述.136.3 项目主要设备情况.146.4 生产技术技术方案及工艺流程.166.4.1 生产原理.166.4.2 技术路线 .166.4.3 主要产品简介.166.5 项目实施进度安排.17第七章 投资估算与资金来源. .197.1 投资
3、估算依据及范围. .197.2 投资估算：.197.2.1 总投资.197.2.2 其它资金.197.3 流动资金估算.207.4 资金筹措. .20第八章 财务评价. .218.1 财务评价依据.218.2 销售收入、销售税金和附加估算.218.2.1 销售收入.218.2.2 销售税金及附加.218.3 总成本及经营成本估算.218.3.1 单位产品生产成本估算.218.3.2 项目总成本估算.218.4 财务效益分析.228.4.1 盈利能力分析.228.4.2 盈亏平衡分析.228.4.3 敏感性分析.228.5 财务评价结论.22第九章 环境影响评价. .239.1 厂址环境条件.2
4、39.1.1 地点与地理位置.239.1.2 地形地貌情况.239.1.3 气候条件.239.1.4 社会环境简况.23ii9.2 项目建设和生产对环境的影响及措施方案 . .239.2.1 项目建设期对环境的影响及措施方案.239.2.2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响及措施方案.249.3 环境影响评价. .25第十章 能耗分析及节能措施. .2610.1 节能减排措施.2610.1.1 本项目主要能耗指标.2610.1.2 动力及照明用电节能分析.2610.2 项目建筑节能措施. .2610.2.1 合理布置生产厂房，实现节能目标。.2710.3 管理措施.2810.4 结论.29
5、第十一章 组织机构与人力资源配置. .3011.1 组织机构. .3011.2 人力资源配置. .3011.2.1 生产作业班次.3011.2.2 劳动定员数量及技能素质要求.3011.2.3 员工来源及招聘方案.3111.2.4 员工培训计划.31第十二章 项目综合评价. .3312.1 经济评价. .3312.2 社会评价. .3312.3 环境评价. .3312.4 存在问题与建议. .3312.5 总体结论及建议. .34iv1.1 项目概要1.1.1 项目基本情况第一章 总 论2项目建设单位：晨光生物科技集团股份有限公司项目名称：年产 1000 吨水溶色素综合加工项目建设性质：新建建
6、设地点：曲周县工业区建设 规模 及主 要建 设内 容 ：建 设年 产 1000 吨 水溶 色素 生产 线一条。产品方案为，红米红色素 700 吨/年、甜菜红色素 200 吨/年、甘蓝红 色素 100 吨/年。 项目占 地 64 亩 ，总建筑 面积 7910m ， 主要建设生产车间、喷雾干燥车间、调配车间、仓库、冷库和成品库，办公及 服 务 设 施 ， 配 套 工 程 等 。 购 置 生 产 设 备 及 分 析 仪 器 等 272 台（套）。1.1.2 投资概算及资金来源项 目 总 投 资 5008 万 元 ， 其 中 建 设 投 资 3303 万 元 ， 流 动 资 金1705 万元。需要筹措
7、资金 5008 万元，全部由公司自筹解决。1.1.3 主要经济指标本项目建成后，年产 水溶色素 1000 吨， 年新增销售收入 18180万 元 ， 实 现 利 润 959 万 元 ， 上 交 税 金 363 万 元 ， 投 资 净 利 润 率16.27%， 内 部收 益率 18.40% ，投 资回 收期 ： 5.79 年 （ 其中 包括 建设期 1 年）。1.2 可行性研究报告编制依据中共中央国务院愿与促进农业增加收入若干政策的意见；建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.3 综合评价天然水溶色素产品在国内外市场中供 不应求，晨光公司从 2006年开始致力于 水溶色素产品 开发和规模化生产
8、 技术研究，掌 握了成熟的水溶色素生产技 术，2009 年建设完成年产 300 水溶色素 生产线，水溶色素推向 市场后，产品 受到国内外客户广 泛好评，水溶 色素已成为支撑企业 发展的新的经济 增长点。随着 水溶色素产品市场 不断扩大 ，原 有的 生产 能力 已不 能满 足市 场需 求， 建设 年产 1000 吨水溶色素综合加 工项目是增强企 业竞争力的中心 环节。有助于 资源优势、人才优势转化为创新优势、发展优势，不断企业增强综合竞争能力和持续发展后劲。从而为企业实现跨越式发展奠定基础。本项目通过对 农产品进行深 加工，大大提高农 产品附加值， 有利于促进产业 结构调整，促 进农民增收、农
9、业增效，符合国 家产业政策。项目环 保措施完善， 最大限度地减少 污染物排放，充 分体现循环经济的理念，总之，本项目 符合国家产业 政策、环境保护政 策，项目技术 条件成熟可行， 经济效益明显 ，具有较强的清偿 能力和抗风险 能力，项目建设是可行的。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景“二十一世纪 是绿色产业的 世纪”已成为全球 社会各界的普 遍共识。现代天 然色素提取技术 已经从实验室走 出来，形成了 一支独立的产业力量 ，它将对经济发 展和人类进步 产生巨大的推动 作用。绿色经济正在 成为网络经济 之后又一个新的经 济增长点，也 将成为21 世纪经济发展的主体。中央 1 号文件
10、指 出：“支持 农业产业化 发展。继续 实施农业产业化提升行动 ，培育壮大一 批成长性好、带 动力强的龙头企 业，支持龙头企业跨 区域经营，促 进优势产业集群 发展。中央和地 方财政要增加农业产 业化专项资金， 支持龙头企业 开展技术研发、 节能减排和基地建设等。探索采取建立担保基金、担保公司等方式，解决龙头企业融资难问题。项目所需原料主要是黑米、紫甘蓝、红甜菜，通过项目建设可以把部分农产品 转化为具有高 附加值的天然色素 ，把原料优势 转化为商品优势、市 场优势，形成 具有特色的加工体 系和优势产品 ，促进产业结构调整、增加农民收入，扩大出口创汇。2.2 项目建设的必要性色泽是影响商 品销售
11、的重要因 素之一，因此着 色剂在食品等 领域得到广泛的 应用。特别是 本世纪初，许多国 家先后发现许 多合成色素对人体有 害（除了其本 身的化学性能危害 人体健康外， 其合成过程中还可能 被砷、铅及其 他有害化学物质 所污染），许多 国家开始立法限制合成色素的使用。天然色素主要 是从天然植物 中提取并经过精 制得到的产品， 无毒、副作用， 安全性高，很多 品种还含有人体 所必需的营养 物质或其本身就是维 生素或具有维 生素性质的物质， 不但具有着色 作用，还可以起到增强人体机能、保健防病的效果。随着社会的发展，人们越来越渴望回归自然，健康、稳定、高品质天然产品越发受到人们的亲睐。天然色素分为油
12、溶和水溶两种,相对油溶色素来 说，水溶色素 应用范围更为广泛 ，但因水溶色 素生产技术 成熟 较晚 ，目 前产 销量 较小 ，产 品供 不应 求， 公司 从 2006 年开始致力于水 溶色素产品开 发和规模化生产技 术研究，掌握 了成熟的水溶色素生 产技术，晨光公司 水溶色素获 多项河北省科技 成果，均达到了国内领先水平。“红米红色素”成果获邯郸市 2008 年度科技进步三等奖 。随着水溶色素 产品市场不断扩 大，原有的生 产能力已不 能满 足市 场需 求， 建设 年产 1000 吨 水溶 色素 综合 加工 项目 是增强企业竞争力的中心环节，有助于企业实现跨越式发展。第三章 建设条件3.1 项
13、目建设地区概况项目建设地点 位于曲周县工业 区。曲周县位 于河北省南部， 总面积 667 平方 公里， 耕地面积 72 万亩，人 口 50 万，其中 农业人 口45 万，农业一直是该县的优势产业。3.2 项目现有技术状况、生产条件状况晨光 公司 从 2006 年 开始 致力 于水 溶色 素产 品 开发 和规 模化 生产技术 研究 ，2009 年建设 完成 了 300 吨/年水 溶色 素生产 线， 水溶色素产品自投 放市场以来受到 了顾客广泛好 评，产销量大幅 提高，产品供不应求 。目前，公司 已掌握了成熟的水 溶色素生产技术 ，具备建设年产 1000 吨水溶色素的技术条件。晨光生物科技 集团股
14、份有限公司 试验、检测 设备精良，工艺 先进，管理严谨 ，有先进的质量 监测手段，配备 有气相色谱仪 、液相色谱仪、超高效液质联用仪，分光光度计、分析天平等试验、检测设备 100 台 套， 并通 过 了 ISO9001： 2000 质 量管 理 体系 认证 和 HACCP食品 安全 管理 体系 认证 及美 国 KOSHER 认 证， 为项 目产 品质量 的 稳定和提高提供了可靠的保障。近年来晨光公 司水溶色素研究 取得较大突破 。红米红生产实现了连续化、规模化、自动化，溶剂消耗由吨料 200kg 降低到 30kg，产品得率 由 50%提高 到 95%以上 ，单位 色价由 50 提高 到 200
15、 以上 ，达到了国内领先水平。2009 年 11 月份以来，在原料价格大幅上涨的不利条件下，晨 光集团水溶色素 通过技术进步 和创新，红米红 产品的综合竞争力远 远超过了国内 同行，红米红色素 产销量也做到 了国内第一。甘蓝红 色素工业化生产 技术以复合酸 性溶液取代传统 的水提工艺，萃取得 率大幅度提高 ，降低了产品中 胶质的含量，单 位色价从 30 提高到 100 以上。通过大孔树脂吸附、超临界萃取，有效地去除了产品的异味。大大降低了生产成本，提高了产品质量。甜菜红花色苷稳定性研 发取得重大突破 ，通过有效护 色降低了产品的 色价损耗，利用低 温多级膜 分离、膜浓缩 和纯化技术 ，将产品色
16、 价由 3 提高到 100 以上，色价得率由 30%提高到 90%以上。同时通过采用不同提取技术，生产出紫红色和红色两种色调的产品，填补了国内空白。为了延长产业 链条，利用红米 红下脚料生产红 曲产品，已建 成生产线，技术 正在不断进步 ，红曲色素及功 能红曲产品已走 向市场，并开始出口创汇。利用甘蓝、甜菜渣生产复混肥用于农业生产，实现了产业链的良性循环。4.1 单位概况第四章 建设单位基本情况项目建设单位 晨光生物科 技集团股份有限 公司是一家集 农产品精深加工 、天然植物提取 为一体的出口创 汇型企业，国 家高新技术企业， 农业产业 化国家重点 龙头企业， 拥有 8 家子公司 ，主要研制和生产天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物共三 大类 80 多个 品种,其中天然色 素生产和销售 居全国之 首、世界前列，是 世界上最大的 辣椒红色素生产供 应商。公司产 品符合联合国粮农组织、世界卫生组织及国家标准要求，70%以上出口，主要销往欧洲、美洲、澳洲及俄、日、韩、东南亚部分国家和地区，出口创汇连年居全国植物提取物行业第一名。4.2 研发能力公司建有河北 省天然色素工程 技术研究中心 、河北省认定企 业技术中心和河北省天然提取物出口
