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1、甘肃鹏飞建材科技有限公司年产1万吨水泥助磨增强激发剂项目可行性研究报告建材规可字2011第66号中国建筑材料工业规划研究院目 录 第一章 总 论 1 一、项目概况 1二、可行性报告编制范围 2三、主要经济技术指标情况 3四、结论与建议 3第二章 项目建设背景和必要性 4一、项目建设背景和必要性 4第三章 市场分析及预测 6一、市场分析及预测 6二、项目实施方案 7第四章 建设目标及内容 8一、主要产品简介 8二、生产工艺 8三、设备选购清单 9四、建设目标及内容10五、组织保障10第五章 建设的配套条件12一、主要原材料12二、项目选址现状12三、厂区建设条件12第六章 项目进度安排17第七章
2、 投资估算及资金筹措18一、投资概算18二、资金筹措18第八章 有关事项19一、劳动保护19二、安全卫生20三、防火20四、节能、节水21五、环境保护21第九章 经营组织安排24第十章 项目效益分析25一、经济效益25二、社会效益25三、生态效益25第十一章 结论26附图第一章总论一、项目概况（一）、项目名称年产1万吨水泥助磨早强激发剂（二）、承办单位1、企业名称：甘肃鹏飞建材科技有限公司2、企业性质：股份制有限公司3、注册地址：甘肃省景泰县兰石农场4、法定代表人：孙鹏5、注册资金：200万元6、公司基本情况：甘肃鹏飞建材科技有限公司是一家新兴的水泥助磨增强激发剂（以下简称助磨剂）专业生产厂家
3、，是北京认定的精细化工类高新技术企业，具有先进的生产设备、齐全的检测手段和雄厚的科研技术力量。吸取中国建筑科学研究院、中国建筑材料科学研究院、冶金科学研究总院、交通研究院及武汉理工大学等单位专家、教授的技术，努力开发市场需求的新产品，是专业化从事水泥助磨剂研究、生产、销售为一体的新兴厂家。公司注册200万元，占地面积2200平方米，拟定职工30人（其中技术人员占30%）。（三）、建设地址甘肃省景泰县兰石农场（四）、建设方案土地4亩；建设2000平方米； 购置先进的高效复合助磨剂生产线设备；基础设施：水、电、路、通讯，硬化、绿化、美化等；其它附属设施等。（五）、建设生产规模项目预计达到年产1万吨
4、助磨剂生产能力，销售收入可达250万元，企业年利润可达75万元。税收20万元。（六）、项目总投资本项目计划总投资200万元；其中建设投资160万元，流动资金40万元。二、可行性报告编制范围本项目主要研究的范围有：企业产品与主要技术现状、项目提出的必要性和依据、市场分析、建设的目标及内容、建设的配套条件、工程投资概算、项目效益分析等。三、主要经济技术指标情况序 号指 标单 位数 量1生产规模吨15002总投资万元2003建设投资万元1604设备万元1005项目占地面积亩46建筑面积平方米20007全厂定员总计人308运输量吨5000四、结论项目产品处于国内同行业的领先水平，符合国内外市场对该行业
5、的需求。项目开发建设符合国家产业政策，有利于企业长期的发展要求，经济效益良好，技术方案可行。在投资的构成中，均为企业自筹资金，说明该企业具备一定的资金实力，能如期完成建设投资方案。第二章 项目建设背景和必要性一、项目建设背景和必要性2011年全国水泥总产量已突破18.9亿吨，约占世界水泥总产量的50%，而水泥行业还对助磨剂的使用量保持在60%左右。近10年来，随着国外水泥助磨剂产品的进入，随着业内人士对水泥助磨剂产品认识的不断提高，国内水泥企业使用水泥助磨剂的前景不断向好。可以预见，随着大部分立窑水泥的逐步退出，水泥企业的逐步大型化和集团化，水泥助磨剂的使用率将很快达到一个较高的层次。预计，到
6、2012年，我国大中型水泥企业使用水泥助磨剂的比例将达到90%左右。以年产10亿吨水泥计，掺量按0.3k g /t 计算，市场需求可达30万吨/年，产值达40多亿元。由于我国的国情，目前水泥助磨剂产品有粉体和液体两种形态，液体掺量为0.02%-0.15%，粉体掺量为0.2%-0.5%，南方企业使用液体产品较多，北方部分企业使用粉体产品。我国水泥助磨剂专利大部分为粉体产品（其中大多数产品含有各种早强剂），液体产品专利很少且大多数为化工原料复配产品，高分子合成的水泥助磨剂产品就更少。目前，我公司已经开展了合成高分子水泥助磨剂的研究并取得了重大进展。我们国内产品与国外同类型产品相比，差距将越来越小，
7、相信不久就可以赶上世界先进水平。今后 5 10 年，我国固定资产投资将继续保持较高的增幅。随着住宅产业、新农村建设、高速公路网、兰新高铁专线建设的全面展开，甘肃每年约有2130万吨的水泥使用量，对水泥助磨剂的需求很旺盛，水泥助磨剂企业面临着极好的发展机遇。同时，重点工程所需要的水泥强度和使用寿命要求大大提高，这对助磨剂产品提出了更新、更高的要求。在今后一段时间内，高速铁路、高速公路建设工程将带动甘肃水泥的高速发展，也给助磨剂企业提出了更高的要求。另外，为了提高水泥质量，我国将规范助磨剂市场，这将有力地推动助磨剂市场的有序发展，给新兴的企业带来商机。我国高效助磨剂生产企业的实物质量已达到国际同类
8、产品水平，价格又相对便宜，具有较强的国际竞争力。 2011 年，全国水泥助磨剂产品的出口额达到 1800 万美元以上，并向东南亚、日本、韩国等地区辐射，通过出口创汇，取得了较好的经济效益。我们就是在这样的大环境下筹措资金建设年产1万吨水泥助磨增强激发剂项目。第三章 市场分析及预测一、市场分析及预测 随着国民经济的持续发展和建筑技术的不断提高，国家将大力推广工业废渣等混合材在水泥生产中的应用。据不完全统计，到目前我国有水泥生产企业 6000 多家，各种粉磨站1万多家。为了提高水泥的质量，保护环境，国家对水泥企业降低污染，应用工业废渣的推广力度还在进一步加大，并逐步向西部延伸。同时国家还在大力加强
9、水泥生产规范化管理，目前大量利用工业废渣是国家发展的必然趋势。本产品的出现将是水泥企业的一大革命，填补了这一领域空白，本身存在巨大的市场潜力。全国总计有水泥生产企业 10000 家以上，年产水泥达18 亿吨,市场占有率若按1%算为1000万吨，市场需求为10万吨助磨剂，而本产品又是在不断完善的系列产品，据调查，目前全国水泥厂粉磨站对助磨剂的使用率还不到60%，且助磨剂生产安全无污染，工艺简单，建厂生产便利，再加上由于该技术及性能优于国外同类产品，在价格上又远低于国外同类产品;本产品的前景将更是不可限量的。二、项目实施方案1、企业营销计划第一年计划销售 1000 吨主要是建立营销网络；第二年计划
10、销售 3000吨；第三年以后，争取年产销量达到 5000 吨以上。2、保障措施在市场准入方面，积极做好产品鉴定和行业标准审定工作；在产品生产方面，建立规范的加工体系和质量保障体系；在市场营销方面，建立高素质专业化营销队伍和完善的服务体系；在新产品研发方面，要尽快做到本产品的系列化和再开发出多种本专业领域的产品。3、项目的实施目标第一年生产能力为 1000 吨，三年内达到年产5000吨生产能力。产品质量技术标准100%达到国家标准和企业标准，并通过国家产品鉴定，和国家技术监督局的检测。使公司在保持高技术含量、高速持续发展的状态下，尽快成长为高素质、高成长企业。第四章 建设目标及内容一、主要产品简
11、介：甘肃鹏飞建材科技有限公司生产加工主要产品产品名称年产数量销售地水泥助磨剂1万吨国内涂料5000吨国内高效减水剂5000吨国内防水材料（不漏粉）2000平方米国内混凝土防冻剂800吨国内二、生产工艺原料按比例混合搅拌成品包装输出三、设备选购清单 单位：万元品名型号（规格）数量单价总价（元）储存罐1容积10吨4个250010000储存罐2容积20吨2个1000020000搅拌反应罐13.7M2台40008000秤500KG25001000齿轮泵配Y100L1-4电机(泊头产)2套10002000计量泵泵Y90M58004000搅拌用电机4.5KW2台25005000立式减速机LM3322台10
12、002000无缝管2寸30M1500钢丝塑料管2寸50M15750控制阀门2寸4个50200配电箱4开关115001500钢支撑1套1200012000雷蒙磨机0.6*1.22台4000080000斗式提升机NE501套3000030000合计177950不可预见费用按10%约3万元。四、建造目标及内容（一）建造目标：项目占地4亩，建筑面积2000平方米，改造原有兰石农场修理车间。购置搅拌反应罐2台、雷蒙磨机2台、提升机1套、存储罐6个、小型锅炉1台（取暖用）、循环泵 6台。建设成年产能达到1万吨，销售收入可达250万元，企业年利润可达75万元。税收20万元。（二）、建设内容：土地4亩；建筑面
13、积2000平方米； 购置先进的助磨剂剂生产线设备；基础设施：水、电、路、气、通讯，硬化、绿化、美化等；其它附属设施等。五、 组织保障(一) 项目负责人员条件：组织管理能力。项目负责人孙鹏，现任甘肃鹏飞建材科技有限公司总经理，在过去三年的学习中掌握了助磨剂的生产制造，且能积极研发新产品，有足够的组织管理能力把本项目建成、管好。（二） 基础条件本项目是按照甘肃鹏飞建材科技有限公司在原有厂房、水电方便，交通便利的条件下提出的，并对生产工艺、设备选型安装调试、自动化设计实施等都有成熟的技术。（三） 其他相关条件人员条件成熟。有一批通过几年技术改造，对生产工艺、自动化控制、生产管理以及销售物流都有成熟经
14、验和管理能力的队伍。第五章 建设的配套条件一、主要原材料该公司生产所需原材料主要是三乙醇胺、芒硝、甘蔗糖渣、粉煤灰、煤矸石、造纸厂废水，煤矸石是甘肃省景泰县煤矿加工后配送，再由我公司生产加工成成品，各种产成品年需求量约在500吨以上，产成品材料供应渠道畅通，有充足保证，并与供应商建立了良好的信誉合作关系。每宗原材料供应商都提供检测报告，以确保原料质量的可靠性。二、项目选址现状（一）地理位置本项目位于甘肃省景泰县兰石农场院内（二）占地情况根据景泰县整体规划，该地块为农场闲置土地，项目总占地面积4亩，共计2200平方米，其中建筑面积2000平方米，绿化用地面积100平方米，道路广场用地面积100平
15、方米。三、厂区建设条件（一）自然环境情况甘肃鹏飞建材科技有限公司位于白银市景泰县兰石农场，距景泰县城东约7Km，周边均为农田。地理位置详见附图。景泰县位于甘肃省北部的腾格里沙漠南缘与祁连山东麓，面积约5432Km。地势西南高，东北低。景泰高山雄峙，丘陵起伏，沟谷纵横，滩川交错，主体山脉系长岭和老虎山，为祁连山系东端的两条支脉。县内主要有中低山山地、冲积洪积倾斜平原、石质剥蚀丘陵、冲积河谷、风沙地、盆地。景泰县属温带干旱大陆性气候，主要特点是冬冷夏热，昼夜温差大：干旱少雨，蒸发量大，风沙多，日照时数长。年平均气温为8.2，年平均降水量为184.8mm，蒸发量为3038.5mm，平均风速3.5m/
16、s，最多风向为西风。景泰县唯一的过境水系为黄河，流经县东部，全长110Km,沿途多峡谷。县内除伍佛乡有自然的灌溉渠系外，其余均为提水灌溉。土壤分为14个土类，23个亚类，37个土属，74个土种。项目所在区域自然植被较少，主要为农作物。项目所在地兰石农场主要为灌区和农田区，面积约44Km，主要农作物有小麦、玉米、高粱、胡麻、谷子、黄豆、洋芋等。另外，景泰县尚有较为丰富的金属、非金属矿及煤矿。（二）工程地质根据本项目工程地质勘察报告，建筑场地类别为类，不存在影响场地稳定性的不良地质作用，适宜建筑。建议采用天然地基方案。根据国家地震局、建设部发布的中国地震烈度区划图（1990年），该地区属于地震基本
17、烈度5度区，设计基本地震加速度为0.12g,设计地震分组为一组，建设需相应设防。（三）水资源条件建设项目南部4500m为农场水库，功能执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）中II类标准。根据白银市环境质量报告书（2006），水库现状目前够达到地表水环境功能区划要求。（四）气象条件景泰县属温带干旱大陆气候，具有四季分明的特点，春季气温回升较快，昼夜温差较大，干旱多风；夏季炎热少雨，降水多集中在8-10月，占全年降水量的70-80%；秋季天高气爽，日朗月明，时日很短；冬季寒冷，晴朗少雪。年平均气温7-11，年平均降水量184.8毫米，无霜期170-200天，主要灾害天气有春旱、倒春寒、初
18、夏旱、冰雹、大风、霜冻等（五）公用设施条件项目地处甘肃省景泰县兰石农场，有统一提供公用基础设施条件，项目地址已全部实现供电、供水、排水、通讯、道路及场地平整。1、供电：区域内建有110KV变电站一座，可提供64000KVA电力容量。 2、供水：农场有水库4座，库存量300万立方米，日供水能力达5000吨。3、通讯(宽带)：区域内建有电信支局1座，装机容量1万门，具备2M、6M网络宽带与有线电视接入条件。4、排水：雨水、污水管线全部建成。雨水管径1200mm，污水管径300-1200mm，污水处理管线连通市政污水处理管线，日污水处理能力2万吨。5、道路：工路网分布合理，路路环通，主干路宽8米，次
19、干路宽6米；链接县城到大唐电厂公路。距离景泰县城7KM,10分钟便可到达。紧邻环城路，交通十分方便。第六章 项目进度安排本项目是集市场需求及企业发展而建，抓好该项目的建设不仅是客观经济形势发展的需要，而且也是稳定职工就业和安置下岗职工再就业的重要载体。 建设进度如下：序号项目2011年度2012年度第2季度第3季度第4季度第1季度第2季度第3季度第4季度1项目立项2办理各种手续3勘察设计4施工设计6土建工程7设备购置安装8竣工验收9调试投产第七章 投资估算及资金筹措一、投资概算本项目计划总投资200万元；其中建设投资160万元，流动资金40万元。（一）、建设工程：计划投资200万元。改造兰石农
20、场2000平方米旧修理车间；购置先进的水泥助磨剂生产线设备；（见购置设备清单）；基础设施：水、电、路、气、通讯，硬化、绿化、美化等。二、资金筹措计划总投资200万元。其中，自筹资金200万元；无银行贷款。第八章 有关事项一、劳动保护根据中华人民共和国劳动保护法、北京市劳动保护监察条例等法律、法规的有关规定，项目投产后应按要求做到以下劳动保护措施：1、建立健全安全运行责任制和其他各项劳动保护制度，根据实际需要设置劳动保护管理机构，或者配备专职、兼职劳动保护人员。2、对职工进行安全技术教育，对新职工和调换新工种、使用新设备的职工，必须进行安全训练，经考试合格后方准持证上岗。3、生产中易发生安全事故
21、的区域要设置安全标志，增加防护设施。4、本项目在生产过程中有一定的噪音，但通过封闭式管理以及加装防消噪音措施，消减噪音以达到环境对噪音控制的标准。同时对现场有关人员定期定量配发防噪音用品，以达到对人员的保护。5、本项目在生产过程中有一定的高温热源。拟通过合理安装设备，加强环境通风等措施，减轻温度对环境的影响。同时加装安全防护设施、定期定量配发防高温用品等以达到对人员的保护。6、对全部员工拟按岗位及责任、定期定量配发相应的劳动保护用品7、对季节性影响拟按岗位及责任，随季节对相应人员定量配发劳动保护用品。二、安全卫生1对厂内设备，设施及其它资产指定人员专门管理，以确保安全，使用与存放。2对厂内及厂
22、外卫生承包区，指定人员专门分区管理、以确保卫生环境达标。3对全厂员工除教育外，指定人员专门负责协助处理员工个人安全与卫生问题，有关人员定期体验。4设专人与公安、卫生部门建立联系，确保企业安全和卫生在主管部门的指导下落实法规要求。三、防火本项目产品系建筑材料系列，虽有一定的安全系数，但也不能麻痹大意，要采取积极有效的措施，对员工加强安全要求教育和规范全体员工的行为。采取各种有效防火措施，设立各种配套防火设备，组织防火机构开展有效的防火、救险工作。四、节能、节水为响应国家“节能减排”号召，应尽量采用多项措施以降低能源消耗。在建设过程中加强建筑节能；在生产过程中，加强每一个环节的节能。1、采用新型高
23、效节能光源及电子镇流器，降低照明用电量；2、供电、供热、供水系统采用合理布局，降低途中消耗；3、机电设备选用耗能低、效率高的设备；4、电、水等系统安装计量装置，以加强能源管理；5、项目设计应符合有关规范要求。6、堵塞漏洞。加强对用能设备的完好率管理，严格控制跑、冒、滴、漏等现象勿使能源无端的浪废五、环境保护（一）大气环境保护措施1、施工期建设项目租用兰石农场进行生产，以原修理车间作为车间。施工期工作内容主要是房屋内部装修等。主要有少量施工废渣、噪声等产生。施工期建筑废渣必须及时清运，采取降噪措施。在以上环保措施落实的情况下，本项目施工期对环境影响较小。2、经营期车间内产生的环境、空气污染问题，
24、要安装必要的装置，消除污染。职工食堂产生的油烟经油烟净化器处理后达标排放。（二）水环境保护措施建设项目废水主要为生活污水，年排放量约为120吨。污水的主要污染物为COD、SS、氨氮和TP，其浓度分别为350mg/L、250 mg/L、35 mg/L、4.0 mg/L。经化粪池处理后，废水主要污染物为COD、SS、氨氮和TP，其浓度分别为250mg/L、150 mg/L、25 mg/L、2.0 mg/L，符合农田灌溉水质标准（GB5084-92）表2标准，用于厂区绿化，不外排。因此该项目建成后对周围水环境影响较小。（三）声环境保护措施该项目噪声污染源主要为搅拌机、雷蒙粉末系统和提升设备，在对磨机
25、进行消声减振并将其设置在设备间内时，预计该项目厂界处噪声值可满足工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 中的类昼间标准要求。 第九章 经营组织安排公司设立总经理1人，副总经理1人，厂长1人。公司下设业务部、生产部、管理部、财务部、技术研发部，根据职能，各部还下设若干个职能科室。其中管理人员 7人技术人员 10人职工 13人以上员工将随着企业的发展按下列条件逐步招齐：1招聘：管理部门审批，社会公开招聘，择优录取；拟定90以上员工在景泰当地招聘2进厂：试工期三个月，培训、实习；3转证：考核、评定，签订劳动合同。劳动合同由应聘人员个人与公司综合部签订，从而建立正常、有效、和谐的劳资合作生产管理体
26、系。招聘员工时，重点考虑本地区下岗待就业人员，同时择优招聘应届毕业生来公司就业。第十章 项目效益分析一、经济效益项目预计达到年产1万吨水泥助磨剂生产能力，销售收入可达250万元，企业年利润可达75万元。税收20万元。二、社会效益企业计划新增职工30人，全部为当地农民，带动农民人均增收18000元/年，按照劳动法的要求为职工上“三险”，保证员工的正常劳动保障。三、生态效益该项目是一项绿色环保的新兴工业项目，生产过程中不产生粉尘、废水、废渣、废气，摒弃了以往的工矿业粉尘漫天、废水遍地、废气刺鼻、废渣乱堆得现象，且唯一产生的废水为生活用水，经改造后，生活用水流入化粪池中经处理可用作厂内绿化用水，无二
27、次排放现象。第十一章 结论通过研究论证，该项目建设符合国家产业政策，有利于景泰经济发展，经济效益良好,技术方案可行。该项目总投资200万元，销售收入75万元，计算期年利润总额20万元，项目税前财务内部收益率19.4%,税后内部收益率15%，税前投资回收期2.9年，税后投资回收期2.1年，财务上是可行。本技术已获得国家发明专利，属国际先进技术，极受政府关注和支持，市场适用面广，容量大，具有广阔的市场开拓空间，产品利润十分可观经以上分析，本项目属于资源投入小，社会及经济效益高，实施也是可行的。综上所述，可得出如下结论：此建设项目具有很强的可操作性，投资和效益比符合经济社会发展的客观规律，也符合景泰经济总体规划和新型工业、现代制造业的定位需求，经济效益和社会效益可观，是一个“双赢”的项目实施方案。该项目实施后，不仅对景泰的城乡一体化建设和新农村建设起到积极的促进作用，而且对提升区域核心竞争力、建设白兰经济圈提供了产业支撑，经济体制竞争激烈当今时代创出了一条发展新路。
