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1、全CMMI3过程活动流程图组织过程定义与改进OPD&OPF 过程开始 组织发展战略规划组织级方针 原有的组织过程资产1.确定组织过程改进目标过程改进目标过程改进目标2.收集、汇总过程改进建议过程改进建议表原有的组织过程资产3.评估组织现行过程过程改进评估报告或差距分析报告过程改进建议表过程改进评估报告或差距分析报告过程改进目标过程改进评估报告组织过程改进点列表4.识别组织过程改进点组织过程改进点列表5.制定过程改进计划并评审组织过程改进计划组织过程改进进度表组织过程改进计划 原有的组织过程资产6.建立和维护组织过程资产过程资产库10.过程改进管理活动过程资产库组织过程改进计划7.在项目中试点改
2、进后的组织过程资产过程改进建议表过程资产库过程改进建议表8.评估、部署新的组织过程资产过程资产库过程资产库9.组织中全面实施推广过程改进建议表EPG会议记录过程改进月报组织过程改进总结报告过程改进进展通告过程资产修订记录过程结束组织培训OT 过程开始组织发展战略规划人员岗位技能表培训需求调研培训需求调查表培训申请表编制培训计划战略培训计划年度培训计划不通过审核通过战略培训计划年度培训计划培训讲师培训教材培训场地培训教具等建立培训能力培训计划表实施培训培训通知培训签到表培训考核培训成绩记录表培训满意度评估表建立培训记录人员岗位技能表定期培训总结讲师考评记录培训总结报告过程结束立项过程 PIM 结
3、项过程PCM 过程开始项目计划1. 结项申请结项申请书结项总结报告2. 高层经理审批否审批通过？是结项申请书结项总结报告否会议通过？是4.提交组织过程资产项目资产3. 结项会议结项会议纪要过程结束项目计划PP - 项目策划过程 过程开始软件生命周期模型 组织标准过程 类似项目的历史数据1.过程裁剪项目已定义过程项目已定义过程 组织度量库2.项目估算项目估算报告项目估算报告项目已定义过程团队建立指南组织工作环境标准3.项目计划项目计划风险管理计划及跟踪表质量保证计划配置管理计划项目进度表团队章程4.评审项目计划项目计划评审报告5.项目监控6.执行工程过程7.项目结项过程结束项目计划PP - 项目
4、估算过程 项目估算过程输入项目经理输出项目估算模板开始需求规格说明书组建估算小组小组确定估算模型和方法估算项目规模估算项目工作量项目估算表估算项目成本估算结果跟踪结束项目监控PMC 过程开始组织度量库项目计划1.制定监控目标项目计划2.项目状态监控是否存在偏差NY个人周报项目周/月报里程碑报告3.采取纠正措施项目会议纪要项目问题跟踪表风险计划与跟踪表项目变更申请单项目变更记录项目结项Y过程结束风险管理RSKM 组织风险列表库项目计划过程开始1. 风险识别2. 风险分析风险管理计划及跟踪表3. 风险处理4. 风险跟踪5. 更新组织风险列表库及通报风险状态过程结束度量分析MA 过程开始项目计划1.
5、建立项目度量目标2.确定项目度量点度量分析计划3.制定度量分析计划度量分析计划4.收集和分析度量数据项目度量库5.存储和更新、通报度量结果过程结束项目进度表项目周报项目里程碑报告不一致项问题跟踪表 各类评审报告测试报告项目变更记录项目问题跟踪表风险管理计划及跟踪表需求开发与管理RDM - 需求开发过程 过程开始需求调研计划用户需求调查单用户需求说明书 需求确认记录业务模型、数据字典等初步项目计划客户原始需求文档1. 用户需求调研用户需求说明书2. 用户需求分析用户需求说明书 用户需求分析文档用户需求说明书产品需求规格说明书 系统开发原型3. 产品需求定义产品需求规格说明书 系统开发原型需求评审
6、报告评审通过的产品需求规格说明书4. 产品需求评审过程结束需求开发与管理RDM - 需求管理过程 - 需求变更控制 过程开始1. 需求变更申请2.需求变更评估一、二级3. 需求变更决策需求变更申请单是否实施变更？Y4. 需求变更实施N5. 需求变更验证三级需求变更记录用户需求说明书产品需求规格说明书需求跟踪矩阵6. 变更沟通存档过程结束验证VER - 同行评审过程 - 审查过程 过程开始评审计划评审检查列表待评审的工作产品评审检查列表待评审的工作产品评审准备表待评审的工作产品1.评审准备 评审通知2.预评审评审准备表评审检查单评审会议记录评审缺陷记录跟踪确认后的评审缺陷记录3.举行评审会议评审
7、缺陷记录4.评审缺陷跟踪评审准备表评审会议记录5.发布评审报告评审报告过程结束验证VER - 同行评审过程 - 走查过程 过程开始项目评审计划评审检查列表待评审的工作产品1.评审准备评审通知待评审的工作产品2.举行评审会议评审会议记录评审缺陷记录跟踪确认后的评审缺陷记录评审缺陷记录3.评审缺陷跟踪评审会议记录评审缺陷记录4.发布评审报告评审报告过程结束验证VER - 同行评审过程 - 个人评审过程 过程开始待评审的工作产品1.发起评审请求评审通知待评审的工作产品2.评审工作产品评审缺陷记录评审缺陷记录3.产品返工返工更新后的评审缺陷记录评审缺陷记录4.发布评审记录过程结束决策分析与解决方案DA
8、R 开始决策分析实施指南确定决策内容成立决策组 决策分析计划编写决策分析计划决策分析计划建立评价准则和评价方法决策分析评价表识别候选方案候选解决方案候选解决方案决策分析评价表评价候选方案决策分析报告发布决策分析结果及跟踪解决方案执行情况结束技术解决方案TS 过程开始产品需求规格说明书产品需求规格说明书技术解决方案数据库设计规范数据库设计概要设计说明书界面设计规范详细设计说明书 系统开发原型Demo编码规范1.建立技术解决方案技术解决方案2.系统设计 数据库设计说明书 概要设计说明书3.详细设计详细设计说明书4.编码实现模块代码数据库对象代码详细设计说明书编码规范数据库设计规范 模块/数据库对象
9、代码5.代码走查bug记录产品需求规格说明书6.编写支持文档用户操作手册运行维护手册过程结束产品集成PI 过程开始概要设计说明书1.制定产品集成计划产品集成计划2.审查接口的兼容性接口关系管理表数据库设计说明书概要设计说明书3.组装产品组件集成产品验证不通过测试计划测试用例 Bug记录4.验证活动验证通过测试报告系统测试通过的集成产品5.产品交付已打包产品产品打包清单产品交接验收单客户验收报告过程结束确认VAL 过程开始项目计划产品需求规格说明书概要设计说明书数据库设计说明书详细设计说明书1.制定测试计划XX测试计划产品需求规格说明书2.编写测试用例XX测试用例测试计划测试用例3.执行测试Bu
10、g记录4.发布测试报告XX测试报告过程结束配置管理CM 过程开始项目计划项目进度表项目已定义过程1.识别并标识配置项2.制定配置管理计划配置管理计划工作库目录结构3.建立配置管理系统、创建配置项项目配置工作库基线创建申请单4.基线发布基线创建申请单 XXXX基线变更申请单5.跟踪配置项变更请求项目变更申请单项目变更记录表基线创建申请单6.产品发布发布的产品7.配置审计配置项维护与审计记录配置管理里程碑报告CM周报过程结束质量保证PPQA 过程开始项目计划项目已定义过程 过程资产中的组织过程检查列表组织产品检查列表1.制定QA计划QA计划2.过程和产品质量检查3.不一致项跟踪处理过程检查列表产品检查列表不一致问题跟踪表4.发布QA报告QA月报QA里程碑报告QA外部审计报告过程结束
