《公司书籍管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司书籍管理制度.docx（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、公司书籍管理制度XXX有限公司 XXX Co., Ltd. 文件编号：HY-P-XXX版本：1.0 书籍管理制度 文件编号：HY-P-XXX 版本：1.0 发布日期：XXX 实施日期：XXX 编写 审 核 批准 1 / 5 文件修订 序号 1 版本 1.0 修订日期 XXX 条款 全文 修订内容 编写 修订者 XXX 审核者 XXX 文件编号：HY-P-XXX版本：1.0 2 / 5 1 目的 为规范公司书籍管理工作，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司各岗位员工。所称书籍是指为满足各部门工作需要而购进的，图书、期刊、资料等。 3 定义 4 职责和权限 4.1申请部门：负责提出书面申请，
2、购买等工作 4.2部门经理：负责本部门员工因岗位所需而申购的审核工作 4.3行政部：负责核对后报总经办副总经理批准，通知等工作 4.4总经办副总经理：负责审批工作 4.5财务部：负责对所需报销的书籍发票进行确认并办理报销手续工作 4.6文控中心：负责保管、借阅、催还等工作 5 流程 申购流程 工作内容说明 根据岗位所需，提出书面申请，填写申购表提出申请 审核 部门经理审核 审核是否通过？通过则提交行政部 提交给总经办 责任单位 使用表单 申请部门 书籍申购表 申请部门 书籍申购表 行政部核对无误后，报总经办副总经理审批 行政部 书籍申购表 审批 通知申请人结果 副总经理审批 总经办 书籍申购表
3、 通知申请部门 申请部门自行购买 图书资料给予文控中心归档 行政部 书籍申购表 购买 申请部门 书籍申购表 提交归档 整理归档 至财务报销 报销 文件编号：HY-P-XXX版本：1.0 申请部门 书籍申购表及发票 核对，整理归档：登记、编号、加盖公章 购买者携带申购表及发票，按正常流程到财务部报销 对所需报销的书籍发票进行确认并办理报销手续工作 文控中心 书籍一览表 申请部门 书籍申购表及发票 财务部 书籍申购表及发票 3 / 5 借阅及归还流程 查找名称 工作内容说明 查阅书籍一览表，找到需借阅书籍名称 到文控中心借阅，并签名 责任单位 申请部门 使用表单 书籍一览表 申请借阅 申请部门 书
4、籍借阅登记表 书籍一览表 书籍借阅登记表 书籍一览表 书籍借阅登记表 书籍借阅登记表 借阅信息登记 将借阅信息登记至相对应表单，并让借阅者签名 文控中心 到期催还 借阅期限到期，则通知借阅人归还 若需要续期，则到文控中心申请，办理续借手续 合理安排是否可续期，并进行登记 文控中心 续借 申请部门 登记 文控中心 书籍借阅登记表 书籍一览表 书籍借阅登记表 归还信息登记 归还信息登记 文控中心 6 书籍购置 6.1需购置图书的品种和数量，应广泛征求员工们的意见，由部门经理提出申请，填写书籍申购表后，由行政部报总经办副总经理审批。 6.2凡个人提出购买图书资料的应先填写书籍申购表征得本部门经理的同
5、意，并由行政部门报总经办副总经理审批。 6.3在通过以上第6.1/6.2项流程后，由申请人/部门自行购买。 6.4购买图书资料时，必须让卖家开出正规发票，购买用户名为公司全称XXX 6.5有关人员在购回图书后，应及时提交到文控中心验收归档，并由文控在申购表上签字后，方可凭申购表及购书时开出的正规发票，按正常流程到财务部报销。 7 书籍保管 7.1新购书籍文控应按顺序编号，将书籍名称、出版社名称、出版日期、作者、购买日期、金额及其它有关资料详细登记于书籍一览表中；并填制图书标签贴于图书左边侧面上。 7.2文控在书籍上加盖公司公章，公章盖在右边侧面及包括封面页数的第二页。 7.3本公司书籍一览表暂
6、放于服务器上供员工查找 7.4文控对所保管的书籍，应做到防潮、防霉、防蛀；对损坏的书籍应及时修补、保证其完整性；对各类期刊要按年度摆放。 7.5员工对所借的书籍应妥善保管，不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写，如有损坏或丢失等情况，一律按原书籍版本购赔或照原价赔偿。 文件编号：HY-P-XXX版本：1.0 4 / 5 8 书籍借阅、归还手续 8.1凡是本公司员工均可借阅书籍，但必须办理借阅手续。 8.2员工借阅书籍前应先查阅书籍一览表，得知要借的书籍名称，再找文控借阅，由文控在书籍借阅登记表填写借阅日期、编号、名称后，借书者在借阅人处签名。 8.3员工所借之书，如遇公司紧急需要通知收回
7、时，借阅人应及时归还，不得拖延。 8.4员工还书时应将所借书籍交予文控，由文控检查有无破损并在书籍借阅登记表填上归还日期。 8.5员工须办妥归还手续后方可再次借阅，所借书籍期限届满，经通知仍不办理续期手续者或不归还者，停止其借阅权，并按丢失情况处理。 8.6员工在离职时，必须将所借书籍归还，在离职申请书中离职移交手续一栏必须要有文控签名确认。 9 借阅时间、期限与册数 9.1上班时间内公司员工均可到文控处借阅公司书籍。 9.2图书借阅期限一律不得超过两个月，期刊不得超过一周，到期按时归还，若有特殊事由需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。 9.3借书册数以两册为限。 10 记录表单 10.1书籍一览表 10.2书籍申购表 10.3书籍借阅登记表 10.4离职申请书 文件编号：HY-P-XXX版本：1.0 5 / 5
