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1、222团新疆顶兴食品有限公司年产800吨果蔬脱水加工项目立项申请报告项目建设单位: 新疆顶兴食品有限公司二0一三年六月目 录第1章 总 论41.1.项目名称41.2.项目建设性质41.3.地点与地理位置41.4.项目建设内容4第2章 项目实施的必要性和可行性52.1.项目背景52.2.项目实施的必要性72.3.项目实施的可行性9第3章 市场需求分析123.1. 市场发展前景123.2. 市场分析123.3. 市场预测13第4章 建设选址及建设条件144.1.厂址现状144.2.建设条件144.3.交通条件154.4.周边建筑物与环境条件154.5.社会环境条件15第5章 建设内容155.1.建
2、设规模155.2.厂区总布局图16第6章 生产工艺与技术166.1加工车间的组成166.2 生产技术方案及工艺流程17第7章 项目概算及资金筹措187.1.投资估算依据187.2.项目概算182.项目资金筹措方案21第8章 组织管理228.1.组织形式228.2.机构设置及职能228.3.企业人员编制248.4. 人员来源及培训248.5.劳动安全、卫生268.6.产品质量标准27第9章 建设方案实施279.1方案依据279.2环境保护279.3安全设施289.4安全生产管理299.5 卫生设施29第10章 项目的经济效益和社会效益3110.1.项目的经济效益分析3110.2.项目的社会效益分
3、析33第11章 结论34第1章 总 论1.1.项目名称 新建脱水蔬菜加工厂1.2.项目建设性质新建1.3.地点与地理位置新疆阜康北亭222团1.4.项目建设内容 本项目占地约20亩，主要新建内容包含一下几点：（1）生产车间2000，（2）库房600，（3）办公室300，（4）宿舍、食堂、值班室、锅炉房、临时储物间、车库等配套设施共约800。主要建筑物架构为钢构。第2章 项目实施的必要性和可行性2.1.项目背景农业产业化经营是农产品企业发展的必经之路，也是社会主义市场经济条件下农业发展的战略选择。中国加入WTO以后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。当今农业的国际竞争已经不是单项产品。单个生产者之
4、间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体，经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。为增强新疆农业的国际竞争力，根本在于提高农产品的质量，档次及卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度、提高农业产业经营的效率。发展农业产业化经营，培养一批有竞争力的市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，提高精深加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品。巨大的市场竞争给蔬菜产业的发展带来契机，是我国蔬菜进一步发挥资源丰富、劳动力成本较低的优势，并也享受关税减免优惠，消除外关税壁垒等条件。由此可见，积极发展蔬菜种植，提高蔬菜生产的质量和档次，发展蔬菜深加工，促进蔬
5、菜的出口创汇，仍是保持我国蔬菜发展势头，增加蔬菜生产经济效益的重要途径。随着国家对“三农”问题的普遍关注，光大农村经济不断发展、社会不断进步，特别是自国家实施西部大开发这一伟大战略以来，各方立足自身条件，加大了对农业产业结构调整工作力度。在上级党委、政府的关心和支持下，抓住历史机遇，用活用足政策，充分发挥新疆的地缘优势，切实加大农业产业结构调整力度。蔬菜种植面积逐年提高，产量和质量较以往实现了值得飞跃，大面积大宗产品种植的格局已经形成，但随着面积和产量的不断提升，“丰收”带来的未必是喜悦。本地蔬菜的主要销售方式均属于地、州、市之间的倒买倒卖，不能形成大规模的交易。一方面本地精深加工产业少，技术
6、相对滞后，成品蔬菜丰收使整个市场表现出供大于求的局面；另一方面又因蔬菜本身的特性，又不宜长途运输，大量的蔬菜只能滞留在农民手里，所以每年都会出现“烂市”的浪费现象。给农民的增产增收造成消极影响。与发达国家相比可以发现，我国蔬菜种植效益较低的关键原因是加工率低，水平低。发达国家弄产品加工业产值与农业产值之比大都在3:1，而我国只有0.6:1；发达国家农产品加工程度达到80%，而我国只有45%，其中二次以上的深加工只占到20%。农产品保鲜和加工是农业再生产过程中的后序产业。发达国家均把产后储藏加工过程放在农业的首位，如美国农业总投入中，用于采前投入有30%，用于采后的则达70%；意大利、荷兰农产品
7、保鲜产业化率为60%；日本则达到70%。目前一些发达国家通过脱水蔬菜、冷冻蔬菜等方式对蔬菜进行加工，其储藏量与加工量已经占到所有蔬菜总量的80%。我国作为世界第一蔬菜生产大国，却仅有千家蔬菜加工企业，因此积极发展蔬菜深加工，增加蔬菜的生产效益，才是促进蔬菜种植业发展的重要途径。脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。加工系列产品深受国内外客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求也不断增加，以特种蔬菜味原料的脱水蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人们消费向系列化。方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。因此，发展脱水蔬菜加工产业对于新疆农业产
8、业结构调整，经济发展及加工业的进步起着重要的带动作用。2.2.项目实施的必要性2.2.1项目建设是本地区贯彻落实国家西部大开发战略的具体体现国家实施西部大开发战略，把农民产业化经营做为重点，旨在加快西部地区经济发展，缩小与经济发达地区的差距。生态环境建设、产业结构调整、是西部大开发的重点，也是国家长期鼓励和搭理号召资源开发的重要领域，将长期受到政府的支持与鼓励，是企业寻求持续、稳定发展的正确选择。企业应投入到生态建设和产业结构调整中，对于企业而言既是责任，也是机遇。本项目从蔬菜入手，把当地的优质蔬菜资源优势与蔬菜加工的产业优势相结合使之变为经济优势，促进和带动当地经济的发展。项目无论从建设的目
9、的、内容，还是从项目建设的时机，都顺应了国家形式和政策的要求，是国家西部大开发在本地区的贯彻落实，是企业响应国家号召，积极参与西部大开发和农业产业化经营的具体体现和有益实践。2.2.2项目建设是立足解决“三农”问题，推进农业与农村经济机构调整，拓展农民增收途径的需要加快农业和农村经济发展，促进农民增收致富，对实现阜康市国民经济和社会发展的战略目标具有十分重要的意义。国内蔬菜生产发达地区的实践证明，脱水蔬菜是一个效益好，回报率高的现代化农业，是现代农业中调整农业产业结构的朝阳产业之一。以阜康为例，蔬菜种植面积就达到了8万亩，建设晚熟西红柿、辣椒、冬瓜、豇豆、南瓜、马铃薯及红薯6个万亩生产基地，涉
10、及瓜菜品种20个，总产量可达30万吨。新鲜蔬菜含水量高，贮运能力差因此交易地区有限。地区蔬菜生产总体处于初具规模阶段，生产方式比较落后，管理也较粗放。通过脱水蔬菜的规模化生产可以进一步促进农村经济发展，扩展农民增收渠道，有力的支持农民增收。2.2.3项目建设是市场发展的需求产物随着人们生活水平的迅速提高，经济的快速发展及社会的进步，对物质生活的需求也在不断的提高，对农副产品的质量要求更是精益求精。“绿色食品”、“无公害食品”、“生态食品”成为人们选择的重点。而快节奏的生活方式使脱水蔬菜成为了一个热门的选择。脱水蔬菜又称复水菜，是将新鲜蔬菜经过洗涤、烘干等加工制作，脱去蔬菜中大部分水分后而制成的
11、一种干菜。蔬菜原有色泽和营养成分基本保持不变。既易于贮存和运输，又能有效地调节蔬菜生产淡旺季节。其重量降低20%，但却同时保留食物98%的营养成分，食用时只要将其浸入清水中即可复原，并保留蔬菜原来的色泽、营养和风味。近年来，全世界蔬菜年贸易量不断增加。目前，一些发达国家的蔬菜自给率持续下降，如加拿大为77%，英国为76%，日本为50%，瑞士为42.6%，随着国际运输条件和储存保鲜技术的改善及人们生活水平的提高，人们的饮食结构将由温饱型和营养型再向保健型转变。目前，经济发达国家都在大力倡导素食为主的生活理念，这导致全球蔬菜的需求量急剧增加。我国脱水蔬菜的生产和数量以及品种都在增加，产量已经占据世
12、界总产量的60%左右并以每年30%的速度递增，可仍不能满足国外市场对中国脱水蔬菜的年需求量15万吨的要求。面对广阔的国际、国内市场需求，新疆的脱水蔬菜生产远没有跟上市场的脚步。2.2.4 项目建设可实现蔬菜种植、加工销售一体化，带动全市经济发展有着重要影响，推动地区产业化进程 地处于天山腹地的阜康市有着得天独厚的自然条件，是蔬菜种植的重点区域，本项目实施后可变资源优势为经济优势，必将带动地区经济的发展。与农户签订需求订单，不仅可以带动农业经济和当地蔬菜种植业的可持续发展，还可以为蔬菜加工向高层次发展提供一个可研究实践的平台，推动了地区产业化的进行。2.3.项目实施的可行性2.3.1良好的地理优
13、势是项目建立的基础新疆处于祖国的西边，东北部与蒙古人民共和国毗邻，西北部同俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦接壤，西南部与阿富汗、巴基斯坦、印度接界。独特的地理优势为新疆外贸事业搭建了良好平台，周边国家旺盛的市场需求也逐步被看好，使得新疆与中亚国家的经贸合作异常红火。出口产品逐渐由小电器、轻工业产品转向了电子、日用、农业、旅游等多个方面。阜康市又是新疆的贸易港，早在汉唐时期就是古丝绸之路上的重要驿站。在这里每天都有发往南北疆的货车，有216国道、102省道、吐乌大高等级公路、石油专线公路、兵团公路等5条公路通过，乌鲁木齐-米东-阜康-伊吾-哈密铁路货运专线和甘泉堡火车站货场已动工，乌
14、准铁路即将通车，交通输送能力日益增强，战略位置不断突出。广阔的市场需求及方便快捷的运输方式，成为了项目确立的基础。2.3.2丰富的原料是项目建立的有力支持番茄是新疆的支柱产业之一。由于新疆得天独厚的气候条件，论质量，新疆的番茄独步天下。新疆生产的番茄酱备受客商青睐。这些年，自治区政府把扩大番茄种植面积作为农民增收的重要手段。阜康地区蔬菜种植发展为企业提供了可靠的原料来源。阜康市加工番茄从1995年开始种植，主要依托本市的天池番茄酱厂，屯河番茄酱厂以及中基番茄制品等几家企业，番茄种植面积3-3.5万亩，平均亩产量达4.7-6吨左右。由于本地气候、光热、地理位置等适合番茄生长，普遍收益又在一般农作
15、物之上，所以番茄的种植逐渐规模化连片化。而近些年番茄的加工业良好的发展势头下，呈现出了新的问题。在加工番茄在收购环节中，原料定级、扣杂等检测过程透明度不搞，种植户的利益得不到保障。价格起伏较大。二是由于番茄酱厂在发番茄采摘高峰期，收购，加工能力有限，原料不能及时收购，排队压车现象较为突出，间接加大了种植户的负担，增加了种植户的费用。在阜康发展脱水蔬菜生产在增加花色品种的同时，也可以缓解旺季鲜菜过剩的问题，减少菜农损失。一方面缓解了番茄酱厂的收购压力，另一方面也将减轻种植户的负担，确保农民真正达到增收的目的。2.3.3 优越的自然条件是产品质量的保证 第一，项目处于阜康市222团，其蔬菜来源于当
16、地，而且大气、土壤、水资源物无污染，适合发展绿色产品。第二，新疆光照资源丰富，是我国光照资源最丰富的地区之一，而且光热同期，适合多种作物生长，特别是种植番茄。新疆番茄以维生素含量和色素含量高而文明。第三，新疆地区干燥少雨，相较于内陆湿润在原料储藏及产品收纳方面有着有利的自然条件优势。以上都是项目建立、产品质量的保证。2.3.4市场潜力大是项目收益的保障蔬菜业属于劳动密集型产业，而发达国家劳动力少，成本高，多数国家的蔬菜面积小，难以自给自足。因此，国外市场对我国蔬菜进口量大，特别是在加入WTO后，关税降低，我国的蔬菜进入国际市场前景非常好。我国蔬菜加工产品具有典型的资源优势，出口产品的区域性非常
17、明显，产品品种集中，主要以番茄酱、水果罐头、脱水蔬菜、冷冻蔬菜为主。脱水蔬菜因含水量小，方便储藏，便于运输等特点，成为出口创汇的新型项目。巨大的市场潜力，是项目收益的保障。第3章 市场需求分析3.1. 市场发展前景中国脱水蔬菜出口量约占世界总产量的2/3，并且每年以30%的速度增加。我国的蔬菜加工产业取得了显著成就，已具备了一定的技术水平和较大的生产规模，外向型蔬菜加工产业布局已基本形成，蔬菜及其加工制品在我国农产品贸易中占据了重要地位。我国蔬菜加工技术装备与工艺水平也进一步提高，如高温短时杀菌技术、无菌包装技术、冻干技术等在生产中得到进一步应用。在脱水蔬菜领域，我国研制的真空冻干技术设备取得
18、了可喜的进步，一些国内知名冻干设备厂家的技术水平已达到国际先进水平。3.2. 市场分析脱水蔬菜是经过人工加热脱去蔬菜中大部分水分后而制成的一种干菜。食用时不单味美、色鲜，而且能保持原有的营养价值。再加上它比鲜菜体积小、重量轻、入水便会复原、运输食用方便等，而倍受人们的青睐。脱水蔬菜一直是西方国家快餐食品中的重要辅料，国际市场上行情看好，年贸易额超过5亿美元，并以每年3.5%的速度递增。随着经济的发展，生活水平的提高，生活节奏的加快，方便食品越来越受欢迎，而作为方便食品配套的脱水蔬菜、脱水水果、脱水肉的需求，尤其是对优质脱水制品的需求越来越大。另外，糕点、糖果等食品对优质脱水果蔬的需求也在日益增
19、加。调查显示，目前脱水蔬菜在国内外市场的需求缺口都比较大。虽然我国脱水蔬菜出口量与出口额近几年一直保持高增长势头，但从整体水平看，我国脱水蔬菜产业整体实力还比较薄弱。建议蔬菜加工企业重点发展技术含量高的低温脱水蔬菜、冷冻或速冻菜及蔬菜罐头等系列产品，进一步提升脱水蔬菜质量档次和国际市场竞争力。近10年来，脱水蔬菜在国际市场的贸易额每年都超过20亿美元，尽管中国脱水蔬菜的生产和数量以及品种都在增加，产量已经占据世界总产量的60左右，并以每年30的速度递增，可国外市场对中国脱水蔬菜的需求量为15万吨，尚缺5万吨，国内市场也缺脱水蔬菜5万吨。另外，由于一些发达国家蔬菜生产成本加大，不少国家和地区都愿
20、意从我国进口廉价的商品蔬菜，中国正好可以借此机会将蔬菜资源优势转变为产品优势与经济优势。3.3. 市场预测据权威资料显示，目前世界脱水蔬菜的年产量大致在37万吨左右，而我国年产量大致在13万吨左右。近10年来，脱水蔬菜在国际市场的贸易额每年都超过20亿美元。由于近年来世界食品工业的迅猛发展，脱水蔬菜曾一度出现了供不应求的态势，市场缺口较大。另外，由于一些发达国家蔬菜生产成本加大，不少国家和地区都愿意从我国进口廉价的商品蔬菜，中国正好可以借此机会将蔬菜资源优势转变为产品优势与经济优势。所以说在中国脱水蔬菜是十分有市场的。第4章 建设选址及建设条件4.1.厂址现状4.1.1 地点项目位于生产建设兵
21、团222团4.1.2 厂址土地权类别及占地面积 厂址土地权属于国有土地。 厂区占地面积13300平方米，建筑面积3700平方米4.2.建设条件公司选址在222团内，水电供应充足，通讯条件好，生产区域卫生条件良好，可以保证生产的正常运行。厂区分为仓库、加工车间、临时储物间等，公司购进先进的设备，在工程设计与建设中选用安全可靠，经济合理的生产流程与处理装置，兼顾工程的合理性、经济性与可靠性，采用先进的技术工艺，使蔬菜加工达到标准水平。本项目建设地点基础设施良好。该厂地处农六师222团内，水,电,气等设施齐全,交通便利,厂区地势平坦开阔,地下水资源丰富。4.3.交通条件新建项目位于222团公路道旁边
22、，周边的农田都位于此道两旁，交通十分便利。4.4.周边建筑物与环境条件新建项目位于农六师222团内，新建项目自然环境条件符合拟建工程环境和技术要求,区域内无工业建筑和其他污染源,新建项目的实施,不波及和影响其它各项业务工作的正常有序运行。4.5.社会环境条件改革开放以来,阜康市经济建设和公共社会事业都取得了长足进展。农业产业进程加快,对外开放取得实质性成效,已初步形成了全方位、多层次的对外开放格局。城乡居民生活水平显著提高，城市服务功能不断完善，社会各项事业蓬勃发展。这些都为项目的建设提供了良好的社会环境条件。第5章 建设内容5.1.建设规模 新疆项目总占地13300平方米，建筑面积达到370
23、0平方米。主要建设内容包含：（1）加工车间2000，（2）库房600，（3）办公室300，（4）宿舍、食堂、值班室、锅炉房、维修车间、车库等配套设施共约800。建筑物架构明细如后表。5.2.厂区总布局图 总平面布局原则如下：1） 满足工艺、运输、防火、施工等有关规范或规定。2） 在满足工艺流程的前提下，总布局尽量紧凑3） 充分利用现有地形，以减少土方工程量4） 原材料及成品运输方便5） 充分保护环境根据以上原则，厂区布局图如下图：第6章 生产工艺与技术6.1加工车间的组成脱水蔬菜由原材料预处理车间、清洗车间、包装车间构成。 6.2 生产技术方案及工艺流程 加工工艺是根据蔬菜的种植形状和加工尺寸
24、、含水率及对温度、湿度和流量大小干燥时间，在加工前或加工中对原料采取一系列处理措施，根据这个工艺条件加工的脱水蔬菜，才能确保其加工平直符合国家蔬菜标准。现以番茄烘干脱水为例，简述工艺流程：基 地 挑 选 原 料 清 洗 分 拣 切 粒 脱 水 烘 干 包 装 入 库 具体工艺描述：水回用 6.2.1 原料选择 原料的优劣对制备成品的质量有直接的影响。将选好的原料送入料斗中，经过带式输送机进行挑选，除去带霉斑和腐块。6.2.2 清洗原料经经过分拣，随后被送至滚筒清洗机中清洗。6.2.3 切粒经过清洗的原料进入切粒机切片，选择合适厚度，注意防止切粒过程中物质损耗。6.2.4 脱水根据不同品种确定不
25、同的温度、时间、色泽及烘干时的含水率。每个小烘箱均匀投入约120公斤料。前期温度为753，每50分钟翻一次，70分钟后三箱合一箱。6.2.5 烘干合箱后温度调为85，每49分钟翻一次，150分钟后两箱合一箱。合箱后温度调为55，烘到水分达标为止。整体要求水分12%（或根据客户要求），杂色率15%。6.2.6 包装 成品间中的脱水蔬菜经过自动包装机包装后，将成品送入成品库。第7章 项目概算及资金筹措7.1.投资估算依据本项目投资估算主要依据是国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲，并参照本地区同行业投资情况及现行市场价格进行估算。7.2.项目概算7.2.1土建工程设计 厂房建筑物为
26、高顶平房，建筑等级为二级，装修符合食品卫生二级，防火等级为二级。主房墙体为370mm厚砖墙，内墙面抹白色耐洗涂料，外墙抹防水涂料，地面采用防滑地砖，屋顶加保温层。在车间入口即功能部位均设有换衣间，消毒间。办公室位于厂房车间二楼，面积约为300，两间办公室一间会议室，建筑要求为砖混结构。仓库位于厂房与大门之间，面积约600。在厂区门口设门岗，在厂房右侧设置化验室，停车库，面积约为400。2）土建工程概算土建明细与估价序号建筑物名称建筑面积（）结构形式估算价值单价（元）合计(万元)1加工车间2000钢 构7001402库 房600砖 混157094.23办公室300钢 构700214电工50砖 混
27、180095锅炉房100砖 混157015.76食堂200钢 构700147宿舍300钢 构700218车 库140钢 构3004.29值班岗亭10彩钢板房5000.5合计318.452）设备估价序号设备名称单位台/套数量估算价值（万元）单价运安费合计1清洗机台281172切粒机台2122263干燥机台241242924包装机台2134305锅炉台1100181187其他设备台220343合计335263）项目建设费用估算表序号工程及费用名称估算价值（万元）建筑工程设备及安装工程其他费用合计1土建工程318.45318.452购置设备安装费5265263清理场地费1.551.554技术费用20
28、205申报、设计费556其他固定资产14137管理成本15158预备费用20209流动资金280280总投资合计12002.项目资金筹措方案本项目投资1200万元，其中企业自筹资金700万元，申请银行贷款300万元，申请政府扶持支持资金200万元。序号项目名称投资额（万元）一资金筹措1总投资1200其中：企业自筹700申请银行贷款300申请政府扶持资金200第8章 组织管理8.1.组织形式本项目经营采用公司+兵团+农户的形式，公司以龙头带动农户与市场接轨。新疆顶兴食品有限公司原属于兵团222团企业，由于企业发展的需要，与向晶合作经营管理，兵团主要提供厂房、设备等基础设施作为公司股份的30%，向
29、晶以货币、部分新增加设备占比70%。8.2.机构设置及职能本项目管理采用有限公司制的企业管理。公司下设：人事部、财务部、行政部、国际销售部、国内销售部、采购部、加工车间、质检部8个部门。总经理：负责公司日常管理活动的指挥与协调，掌握公司总体发展战略规划的方向，以确保公司经营计划的完成。厂 长：负责日常生产运作，主要对产品的生产过程和生产车间的正常运作及生产工人进行全面管理。不仅要重视生产的品种、进度和产量，同时更应该对产品的质量和成本严格把关。综合办公室：办公室主任一名，负责文秘、档案、综合协调、接待、公共关系、行政事务、治安保卫和车辆管理工作和人事部、财务部以及销售部部门之间的协调与合作。人
30、事部：一名，负责公司人员规划、录用、培训、考核、分配、社会保险、人事档案财务部：会计和出纳各一名。主要负责公司财务预算、决算、成本、费用、出纳、银行业务、审计、资金筹措、纳税销售部：主要负责收集市场商务信息、客户开发和客户关系维护、整理客户档案、研究公司的市场营销策略。采购部：负责原料、辅料、包装材料和设备维修料的采购。公司的主要原料采购是新鲜鸡蛋，采购量占总采购量的80%左右。生产车间：设车间主任副主任各一名，主要负责完成生产部门的生产任务。质检部：严格按照国家标准对产品进行质量监管，保证产品质量过关。8.3.企业人员编制 本项目建成后，需要工人40人。全厂定员估算为61人，主要操作人员的文
31、化程度应达到中等专业学校毕业生水平，技术管理人员10人，占总人数的25%。根据生产工艺要求及企业管理需要，本项目可增加就业30人左右， 公司新增人员配置表：序号部门人数1行政22人事部13财务部24生产车间405销售部56采购部27锅炉房28警卫室29驾驶员3合计618.4. 人员来源及培训人员来源：管理人员、生产技术人员从专业院校、人才交流机构招聘具有大专以上学历或有相关工作经验的专业技术人才；生产人员及辅助生产人员优先考虑雇佣各少数民族农民工、乡镇剩余劳动力和下岗失业人员，当地妇女优先。 人员培训采用专家讲授、现场观摩、电视录像、网络、报刊杂志等方法措施，已企业管理以及企业技术人员和一线工
32、人的培训。8.4.1 全面培训在项目扩建生产投产前对全体员工和投产后的新聘员工必须进行全面的不分工种的培训和职业教育。要求员工不仅了解和掌握企业各规章制度、职业道德等知识，而且了解本项目的生产过程、产品特性和经营策略，使员工对企业和产品有一定的全面认识，形成企业主人翁意识。8.4.2 季节工人的培训由于季节工有一定流动性，因此应重视对他们在上岗前的培训工作，特别是所在岗位的操作技能对产品质量的影响和自身环境中的劳动安全保护等方面应进行重点培训，不可因其工种技术含量低而忽略教育。8.4.3技术工人的培训要求所有技术工人了解生产线中的各个主要环节的设备性能和工艺特征；重点掌握各自工种岗位中的技术要
33、求，熟练操作相关的设备、设施，同时能够排除所管辖设备的小故障。8.4.4质检人员的培训要求全面掌握国家的质量检验规定和方法，重点培训本项目中各主要加工环节和关键质量控制点的检验方法和控制标准，确保产品质量。8.4.5销售人员的培训主要以礼仪、销售策划、销售方法、客户开发与维护、资金回收、经济合同与市场信息归纳反馈等方面的专业知识为内容进行培训，同时对生产线的全过程进行培训，使他们了解生产过程、产品性质，产品质量等与销售有关的知识。8.5.劳动安全、卫生1）在设备布置上充分考虑运输路线的合理性，原料运入，成品及废料的运出，各行其道，尽量做到运输方便，减少各环节过多的穿越干扰和交叉感染。2）车间通
34、风采光良好，车间内设置更衣间，消毒室，卫生间等，以做好职工保健工作，保护职工身体健康。生产人员进入厂区要首先更换特定的工作服，专用鞋帽及其他劳保用品。3）生产线除尽量选用低噪声设备外，对噪音源采取不同的消音和隔音措施。在设备几座设计减震装置和消音器。高空平台架设防护栏，确保安全生产。4）按食品卫生要求，生产及工作人员定时进行体检，持健康合格证上岗8.6.产品质量标准 公司具有完善的质量保证及计量保证体系，严格按照质量管理体系要求，制定公司质量方针和目标，确定组织结构和各部门职能，任命管理者代表和各部门负责人，对公司管理运行体系总负责，在全公司形成有效的网络体系，实现程序化、制度化和责任化。第9
35、章 建设方案实施9.1方案依据1公共建筑节能设计标准GB50189 20052. 建筑物的平面布置有利于自然通风 项目施工期时间比较短，节能节水也是短暂的、暂时的，但是在该时期内，用电用水量比较集中，能耗相对较大，对水电等能源的节约也是不可忽视的重要环节，本次项目建设通过各项有效措施的严格执行，使项目在建设期内节能效果显著。9.2环境保护 在施工过程中应注意环境保护，施工过程中对环境的影响主要表现在以下几个方面：施工产生的污水引起地表水的污染，施工不可避免的产生废弃物对项目区生态环境造成影响。施工期间噪声主要可分为安装施工作业噪声、机械噪声和施工车辆噪声。 诸如上面所述，建筑施工会产生许多避免
36、不了的弊端，如施工不当造成的污染，必须在3日内报告项目领导小组办公室，由施工人员负责，强化管理。污水处理：依据国家污水综合排放标准，该项目需在原有的基础上新增排污设备及配套的辅助公用设施，即使在扩大生产的同时，污水排放标准依然达到国家规定的标准。污水排放采用自动化技术，运用计算机对排污的整个过程进行监控，保证出水质量、降低能源消耗、减轻劳动强度，对整个污水厂的安全、可靠、科学的运行起了重要作用。 由于本项目为扩建项目建筑施工内容不多，项目施工主要内容为设备安装和调试, 设备安装和调试噪声及施工粉尘对周围人群和环境几乎不构成影响和污染。对于项目施工用材、设备及装修材料等,优先选用经国家认证的环保
37、材料,对于那些不符合国家标准要求的非环保材料严禁进场和使用。在项目建设和运营过程中,采取措施后均可符合环保材料法规要求。项目建成后,周围环境较为理想。但环境保护是一个永恒的课题，建设单位在追求经济效益的同时也不能忽视环境问题，要加大环保的宣传力度，对公司员工加强环保教育，掀起环保热潮，尽可能的减少环境污染，做到环保生产、科学生产，确保项目在长期环保上是完全符合国家要求的。9.3安全设施项目施工阶段安全生产,项目建设过程中，全体施工管理人员应牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，健全组织、落实责任、制定措施，紧紧围绕现场管理不放松，坚持“责任不落实，不施工”的原则。成立安全生产小组，并组成安全管
38、理网络，全面负责工厂的安全生产，以保证施工过程中人员的安全。9.4安全生产管理 建立定期安全检查制：必须建立定期安全检查制度，有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位，安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。9.5 卫生设施9.5.1项目运营期安全卫生措施 (1)工厂根据相关标准的要求，制定卫生管理规定。工厂和车间都应配备经培训合格的专职卫生管理人员，按规定的权限和责任监督全体职工执行本规范的有关规定。(2)厂房、设备、排水系统和其他机械设施，要求保持良好的状态，发现问题时应及时检修，正常情况下，每年至少进行一次全面检修。(3)每天工作结束后应清扫生产场地。(4)为防止
39、生产过程中的交叉污染，在生产中对所用的生产设备、工具、容器应进行彻底清理。(5)厕所、浴室等公共场所，应经常清扫，保持清洁。(6)厂房通道及周围场地应保持清洁，不得堆放杂物。生产场地和其他工作场地的废弃物必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物容器及其存放地应及时清洗。9.5.2生产过程中的卫生措施在运输的过程中用于包装、盛放鸡蛋的包装袋和包装容器，必须无毒、干燥、洁净。运输工具应干燥、洁净，并有防雨、防污染措施。不得将原料与有毒、有害物品混装、混运。9.5.3消防设施建筑防火分类和耐火等级根据民用建筑设计通则的要求，本建筑耐火等级应不低于二级。因该厂的设备都是高温高压，新增消防设施和装备应选用效
40、果可靠、操作方便，规格品种都比较统一并经过公安消防部门鉴定的合格产品，以方便管理、操作和对初始火灾的群众自救。根据各建筑物防火类别，耐火等级特性采用水道消防与化学消防相结合的形式，并按消防规范及有关手册规定要求，设置相应的室内消火栓和化学灭火器。9.6项目实施进度计划安排序号2012年2013年项目实施345678910111212345678前期建设土建工程建设设备安装岗前培训验收调试第10章 项目的经济效益和社会效益10.1.项目的经济效益分析10.1.1收益分析按照当时市场销售脱水蔬菜，以25元/公斤计算，加工成设计年生产规模可达800吨，销售收入可达2000万元。第一年为建设期，第二年
41、负荷生产90%，第三年达产。1）成本分析折旧费：依据国家对各种设施的折旧标准计算，包括生产设备、厂房、仓库、停车场等设施年折旧81.3万元，非固定资产按10年摊销，递延资产按5年摊销，年合计摊销12万。税负：税收按收入的6%计，年创税120万元。员工工资及其他维护费：工人工资2800元/月，技术人员工资3400元/月。企业工人40人，技术人员10人，管理维护费计116万元。原料成本：鲜蔬菜按850/吨元计算，年加4000吨蔬菜，需成本340万元。水电费：年需燃料与动力费177万元。销售费用：按年销售的5%计算，需要100万管理费用：参考企业目前实际发生的管理费用，按销售收入的2%提去，年需40
42、万。其他附加费：增值税77万元，教育费用3万，城建维护费5万。合计支出：1071.3万元3）经济效益年可盈利928.7万元 投资回收期1.27年。此项指标均低于行业投资评价标准，说明该项目在经济上可行。10.1.2财务评价进入生产期利润总额正常年份为928.7万元。所得税按利息总额的33%计取，应纳所得税306.5万元，净利润622.2万元。盈余公积金及公益金分别按税后利润的10%和5%计取，分别为62.2万元和31.1万元。本项目有偿资金300万元，占用费3（月），每年费用10.8万元，不计复利。到第四年底，累积到期有偿金343万元，当年偿还50%，还本付息171.5万元。第五年累积到期有偿
43、资金182.3万元，当年全部还清。10.1.4 不确定性分析 按正常年份（按第二年计算）产品产量，固定成本和可变成本及销售收入作盈亏平衡分析。 固定成本BEP= 销售收入可变成本销售税金及附加 100%=56.6% 由此可以看出，项目只要生产能力达到272吨即可保本。10.1.3敏感性分析本项目分别对建设投资、销售收入、经营成本单因素作了5%的变动以测定这些不利因素对内部收益率的敏感性。敏感性分析见下表，敏感性分析表明：投资变化对财务内部收益率影响较小，销售收入降低和经营成本上升，对财务内部回收率影响较大。敏感性分析表明搞项目的经济效益对经营成本和销售收入较为敏感，应加以注意，但就目前所定的销售价格而言，还有比较大的上涨空间，因此本项目有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济可行，并具有很好的经济效益。10.2.项目的社会效益分析10.2.1 促进了阜康地区外贸事业的发展 本项目是农产品加工出口项目，主要贸易对象为中亚各国。这些国家因为劳动力成本或是种植限制，都愿意从我国进口廉价的商品蔬
