《公司各部门工作流程图(4).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司各部门工作流程图(4).docx（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、公司各部门工作流程图公司各部门工作流程图 1 目 录 1、人力资源工作流程图 3 2、软件工作流程图4 3、销售工作流程图5 4、费用报销流程图6 5、流程跟踪单7 2 1、人力资源工作流程图 开 始 部门负责人提出招聘需求 明确岗位职责、职位要求、 招聘人数等具体事项 总经理 否 是 办公室选择招聘渠道，发布信息 通知部门负责人，说明原因与理由 挑选简历，安排 否 笔试、面试 是 部门负责人复试 否 通知应聘者，说明理由，期待以后合作 是 办公室通知录用，办理 入职手续，签劳动合同 否 部门负责人、办 公室、总经理 是 进行沟通与交流，发现问题，分析原因 进入试用期 是 正式录用 进行证件审
2、核，入职体检，通知财务薪资标准 通知试用员工，说明理由， 解除劳动关系 员工离职/解聘 提前30天书面通知 员工办理手续 办公室审核离 工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它 职手续 是 财务结算工资 结 束 3 2、软件工作流程图 4 3、销售工作流程图 清点货物 签订合同 是否按计划回款 销售经理审批 开 始 接到订单 订单审核 否 提醒客户 付 款 发货通知 回款检查 是否到账 生产部 说明原因 审 批 是否完全 到账 提醒客户 补充付款 是 填写送货通知单 延期付款 包 装 是 通知客户 付 款 发货，附四联 送货签收单 客 户 审核退货信息 发现问题，提出退货结 束 审 批
3、 确认己方问题 办理退货 接到货物、退货入库 5 办理退款 4、费用报销流程图 结 束 一般员工差旅费及经常性支出： 部 门 负 责 人 否 是 否 财务审核 出纳结算 审 核 开始 报销人填写单据 结束 招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置： 财务审核 否 否 出纳结算 总经理审核 开始 报销人填写单据 结束 6 5、流 程 跟 踪 单 编号： 填写日期： 年 月 日 发出信息单位 接受信息单位 抄报人 姓 名 接受人 要求回复时间 实际回复时间 信息内容： 要求或建议： 反馈内容： 签名： 日期 填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。 7
