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1、公司差旅费管理办法*公司差旅费管理办法 为规范差旅费管理，根据财政部中央国家机关和事业单位差旅费管理办法等相关文件的精神，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，结合我公司实际，制定本办法。 一、定义 差旅费是指离开*市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。 二、城市间交通费 1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。 2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车，轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧），轮船三等舱。 3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机，事先应经分
2、公司总经理书面批准。 4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。 5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费，凭据报销。 三、住宿费 1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店，不得住宿豪华房间。 2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区
3、300元/天.间。 其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天.间。 住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。 3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。 4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。 5、由于业务巡查等原因借住于监管点宿舍的，给予住宿费补贴30元/天。 6、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 四、伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费，以城市
4、间交通费票据和住宿费票据为凭证，按出差自然天数实行定额包干，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区40元，特殊地区50元。 2、经领导同意，出差人员凭据报销工作餐费或招待客户凭据报销招待费的，扣除当餐的伙食补助。其扣除伙食补助参照标准为：一般地区早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地区早餐10元，午餐和晚餐各20元。 3、无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费凭据报销途中伙食补助费。当天往返的，按一天核报伙食补助费。无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助。 4、由于业务需要随行的汽车驾驶员驾驶车辆出差的，出差伙食补助费亦按本规定执行。 五、外埠交通费 1、 出差人员由于业务需要发生的
5、的外埠交通费，凭据实报实销，原则上出租车票不予报销。 2、由单位自备交通工具的，凭据报销路桥通行费、加油费等。 六、参加会议等差旅费 1、出差借款和报销会议差旅费时须提供会议通知。 2、会议通知统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议规定统一开支，据实报销；在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照上述差旅费规定报销。 3、会议明确通知食宿自理的，在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议统一收取会务费用的，取消会议期间的伙食补助费。 七、其他 1、工作人员经批准到外地参加各种培训班学习、进修培训的，按伙食补助标准减半给予伙食费补助。 2、工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和外埠交通费。 3、工作人员出差期间，非工作需要的参观费用，由个人承担。对弄虚作假，虚报冒领差旅费等违法违规行为，由有关部门依照财政违法行为处罚处分条例等规定严肃处理。 4、职工探亲费的报销按有关文件规定执行。 5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。 6、本办法由财务部负责解释，自二O*年*月*日起实行。
