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1、公司管理数据统计表上海吉泰公司日常管理数据统计表 部门 项 目 人员流动率 出勤率 单位 % % 薪资 加班工资 办公电话 手机 元 元 元 元/人元 计算公式 离职人数/总人数 实勤人数/编制人数 指公司内办公用电话 手机总费用/号数 总伙食费/总人数 前月值 本 月 目标值 本 月 实际值 1/2 备注 管工资总额 电话费 理水电费 伙食费 部修缮费及基建费 保险费 职业灾害次数 工伤事故损失 营业额 营业目标达成率 元 含财产和人员的保险费 次 元 元 % 实绩营业额/计划营业额 元 % 回款金额/应收款 元 % % 元 元 欠款/应收款 准时批次/总批次 整车业回款 回款率 3个月以内
2、 欠款 6个月以内 6个月以上 欠款率 交货达成率 运输费用 务课 散件业务营业额 营业目标达成率 回款 回款率 3个月以内 欠款 6个月以内 6个月以上 % 实绩营业额/计划营业额 元 % 回款金额/应收款 元 部2/2 欠款率 交货达成率 运输费用 % % 元 % % 元 % 欠款/应收款 准时批次/总批次 不合格批次/进料批次 进料延误批次/总批次 产出工时/稼动工时 公关金额/月营业额 采购课进料不合格批次率 进料延误率 采购总金额 能率 稼动率：编制工时油压生16小时，钣金11小时。电烤8小时 工作令结案率 改善活动 % 实际工作工时/编制工时 % 件 % 元 元 元 元 元 % 结案工作令数/发出数 不良数/产品总数 月营业额/期初+期末 产不良品维修费 原材料 部库存金额半成品零件 成品 低值易耗品 包装材料 库存周转率 制品不良率平均 % 不良数/产出总数 % 报废数/产出总数 % 批退货批次/发货总批次 次 元 % 万品管课废品率平均 退货率 客户抱怨次数 本月公关花费金额 财务部公关金额比 贷款增减额 贷款增减比值 硬件服务次数 元% 新增减总额/原贷总额 次 次 张 张 张 信息中心软件服务次数 新增文件数 传真发出张数 复印张数 上海吉泰交通工业有限公司 日期：05.05.14 编号：JTRZJB001A
