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1、公司采购管理流程图附件1：XXXXX公司采购管理流程图准备接收采购申请采购申请表否采购人员拟定采购预案否单一来源采购是采购金额 10万元是采购方案审查会主管领导专题决策会主管领导专题会会议纪要纪委参加采购金额 50万元否采购方案审查表是总经理办公会采购工作结束法律、法规认定的其他采购方式，参照本流程可执行部分总经理办公会会议纪要公开招标是一否邀请招标是二否比选是三否询价是四否竞争性谈判是五否六XXXXXX公司采购管理流程图说明 1、接收采购申请：需求单位按XXXXX通知填报采购申请表。 2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施
2、计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。 3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写采购方案审查表。 4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。 5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。 附件:2：公开招标采购流程图一开标开标签到表开标记录表履行招标审批手续招标审批表评标评标澄清评委名单发布招标公告公司主管领导专题会讨论评标结果否采购金额50万元是纪委监督总经理办公会议讨论定标方案中标候选人
3、公示履行中标审批手续发布中标通知书和评标结果通知书组织合同签订、会签否领导专题会会议纪要资格预审是接收投标人报名发售资格预审文件资格预审确定合格投标人资格预审公示资格预审结果通知书编制、评审、会签、发出招标文件抽取评标专家组建评标委员会总经理办公会议会议纪要中标审批表合同合同会签单归档明细表资格预审委员会名单纪委参加招标文件会签单、发售记录表、澄清全部采购资料归档采购工作结束公开招标采购流程图说明 1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。 2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。 3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。 4、编制、评审、会签
4、、发出招标文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。 5、抽取评标专家组建评标委员会：评委名单纪委签字。 6、开标：填写投标文件接收记录表，投标人填写开标签到表、开标记录表。 7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。 8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。 9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。 10、中标候选人公示履行中标审批手续：填制中标
5、审批表。 11、发布中标通知书和评标结果通知书：中标通知书评标结果通知书。 12、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单归档明细表。 附件3：邀请招标采购流程图二根据XXXXXX号文确定邀请投标人招标审批表招标文件会签单、发售记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案总经理办公会会议纪要履行招标审批手续编制、评审、会签、发售招标文件抽取评标专家组建评标委员会开标履行中标审批手续中标审批表发布中标通知书和评标结果通知书合同合同会签单纪委监督开标签到表开标记录表评标澄清评委名单组织合同签订、会签全部采购资料归档归档明细表评标采购工作结束公司主管领导专题会讨
6、论评标结果领导专题会会议纪要纪委参加采购金额50万元是否邀请招标采购流程图说明 1、履行招标审批手续：主管领导组织会议确定拟邀请投标人，发送邀请函，履行招标审批手续，按规定向总部申请招标号。 2、编制、评审、会签、发售招标文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。 3、抽取评标专家组建评标委员会：评委名单纪委签字。 4、开标：填写投标文件接收记录表，投标人填写开标签到表、开标记录表。 5、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。 6、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要
7、。 7、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。 8、履行中标审批手续：填制中标审批表。 9、发布中标通知书和评标结果通知书：中标通知书评标结果通知书。 10、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单归档明细表。 附件4：比选采购流程图三否根据XXXXX号文确定邀请供应商公开唱价唱价签到表唱价记录表公开比选是评标评标澄清评审小组名单履行招标审批手续履行招标审批手续公司主管领导专题会讨论比选结果否领导专题会会议纪要发布招标公告比选审批表资格预审是发出资格
8、预审文件纪委监督履行确定供应商审批手续资格预审确定合格供应商编制、评审、会签、发出采购文件抽取评标专家组建评标委员会资格预审委员会名单发布比选结果通知书招标文件会签单、发出记录表、澄清比选结果审批表否采购金额50万元是总经理办公会议讨论定标方案总经理办公会议会议纪要纪委参加合同合同会签单归档明细表组织合同签订、会签全部采购资料归档采购工作结束比选采购流程图说明 1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。 2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。 3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。 4、编制、
9、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。 5、抽取评标专家组建评标委员会：评委名单纪委签字。 6、公开唱价：填写报价文件接收记录表，投标人填写唱价签到表、唱价记录表。 7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。 8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。 9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。 10、发布比选结果通知书：公开比
10、选需要公示结果，填制比选结果审批表。 11、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单归档明细表。 附件5：询价采购流程图四根据XXXXX号文确定邀请供应商询价审批表采购文件会签单、发出记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续发布询价结果通知书合同合同会签单总经理办公会会议纪要履行招标审批手续编制、评审、会签、发出采购文件询价结果审批表组建评审小组供应商递交应答文件评标评审小组名单组织合同签订、会签纪委监督评标澄清评委名单全部采购资料归档归档明细表采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果领导专题会会议纪要纪委参加采购金额50万元是
11、否询价采购流程图说明 1、履行招标审批手续：询价采购履行招标审批手续。 2、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。 3、组建评审小组：评审小组名单纪委签字。 4、评标：填写报价文件接收记录表，评标澄清，评委推荐成交供应商，明确推荐原则。 5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。 6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。 7、履行确定供应商审批手续：填制询价结果审批表，发布询价结果通知书。
12、8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单归档明细表。 附件6：竞争性谈判采购流程图五根据XXXXX号文确定邀请供应商履行竞争性谈判审批手续编制、评审、会签、发出采购文件竞争性谈判审批表采购文件会签单、发出记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续发布竞争性谈判结果通知书合同合同会签单总经理办公会会议纪要竞争性谈判结果审批表组建谈判小组供应商递交应答文件与单一供应商分别进行谈判谈判小组名单组织合同签订、会签纪委监督谈判记录最终报价记录表全部采购资料归档归档明细表采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果领导专题会会议纪要纪委参加采
13、购金额50万元是否竞争性谈判采购流程图说明 1、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。 2、组建谈判小组：谈判小组名单纪委签字。 3、供应商递交应答文件：填写报价文件接收记录表， 4、与单一供应商分别进行谈判：推荐成交供应商，留存谈判记录、报价记录表。 5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。 6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。 7、履行确定供应商审批手续：履行确定供应商审批表，填制
14、竞争性谈判结果审批表，发布竞争性谈判结果通知书。 8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单归档明细表。 附件7：单一来源采购流程图六明确单一来源采购供应商履行直接采购直接采购审批表审批手续编制、发出采购文件组建谈判小组谈判小组名单谈判供应商递交应答文件纪委监督公司主管领导审批采购金额50万元否是总经理办公会议总经理办公会讨论定标方案会议纪要合同组织合同签订、会签合同会签单全部采购资料归档归档明细表采购工作结束单一来源采购流程图说明 1、明确单一来源采购供应商：由XXXXX部组织采购人员拟定采购方案，确定采购物资的供应商。 2、履行直接采购审批手续：填写直接采购申请表。 3、编制、发出采购文件：说明名称、型号、数量、时间等信息。 4、组建谈判小组谈判：XXXXX部从专家库中按要求选取专家谈判。 5、公司主管领导审批：将供应商应答文件递交主管领导审批。 6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。 7、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单归档明细表。
