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1、公司采购所需各种表格订 购 单 No. 请购单号： 日期： 厂商 订购内容 项次 1 物料名称 料号 单位 订购数量 单价 金额 交货日期 数量 编号 地址 电话 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 合计金额 交易条款 一、 交期 万 仟 佰 拾 元 交货地点 承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款 的 %。 二、 不良处理 1.经检验后之不合理品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。 2.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。 总 经 理 经 理 课 长 承 办 人 承 制 厂 索 赔 通 知 书 No. 公司： 本公
2、司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品 品 质不良 交期迟延，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附 损失计算表 份 品质检验报告 份 本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印 本 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。 由其他货款中扣除 以现金支付 顺 颂 商 祺 股份有限公司 采购部 年 月 日 物 料 订 购 进 度 表 订购单号 料 号 品 名 订购日期 厂 商 计划实际项目 入库 入库 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 备注 主管： 制表：
3、物 料 卡 No： 建卡日期： 物料名称 物料等级 日 期 A B C 入 库 料 号 安全存量 最高存量 出 库 日 期 储放位置 订 购 点 放置时间 入 库 结 存 出 库 结 存 说明：1每一物料设一卡； 2物料进出当日发账； 3每月盘点对账。 供应商调查表 厂商编号： 日期： No. 名 称 总 公 司 分 公 司 工 厂 资本额 建立登记日期 公 司 概 况 工厂登记证字号 往来银行 开始往来 停止往来 所属公会或团体 协力工厂数 协力工厂利用率 平均月营业额 材 料 来 源 主 要 产 品 品 名 材料名称 供应厂商 比率 万元 年 月 日 银行分行 机 地 址 名 称 台数 电
4、 话 厂牌规格 购入年/月 法定代表人 购入成本 高中 比率 称 经办人 性 能 平均月薪 公 司 名 比率 银行分行 器 年 月 日 年 月 日 % 万元 设 备 备 员 职注 能 人干部 员工 大学以数 上 公 司 名 称 工 品 名 比率 主要销 售 对象 单价变动月报表 No. 日期： 序号 变动料 日期 号 品 名 规格 变 动 原 因 上次变动时间 原购 单价 变动后 单 价 差 异 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 总经理： 主管： 制表： 收 货 单 No. 日期： 货品别 订购单号 收货明细 实收 订购项次 品名 规格 单位
5、 单价 金额 数量 件数 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 材料 半成品 成品 包装材 消耗材 厂商 名称 厂商 编号 收货 日期 备 注 合计 说 明 主管 经办 检验结果 检验员 收 货 部 门 送 货 验 收 单 No. 日期： 进料时间 料 号 订单号码 发票号码 检验项目 检验数量 综合判定 备 注 允收 仓 库 主 管 检验规格 抽检数 不良数 拒收 特采 年 月 日 品名规格 厂商名称 订购数 交货数 点收数 实收数 不良数量 不良率 % 选别 点收 员 判定 检 验 状 况 入库 员 品管 主管 检验 员 材料入库单 材料入库单 厂商名称 No. 000001 厂商编号 日期 订单 物料 品名 送货 检验 品管 实收 单位 备注 号码 编号 规格 数量 损耗 判定 数量 PMC： OQC： 仓管员： 成品出库单 成品出库单 No. 000001 出库单号 日期 订单 号码 物料 编号 品名 规格 单位 出库 数量 备注 PMC： OQC： 仓管员：
