船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目可行性研究报告.doc

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1、船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据2四、编制内容3五、初步结论3六、主要经济指标4第二章 项目建设背景及必要性5一、背景分析5二、项目建设的必要性9第三章 市场分析11一、船舶市场前景分析11二、齿轮行业发展前景13第四章 建设规模及产品方案16第五章 项目选址及建设条件17一、项目建设地址17二、项目建设条件17三、交通及配套设施条件19第六章 技术、设备及工程方案20一、设计指导思想20二、技术方案21二、设备方案24三、工程方案26四、公用工程及配套设施26第七章 节 能27一、设计依据27二、设计原则27三、节

2、能措施27四、节水措施28五、节能效果评价29第八章 环境影响评价30一、设计原则30二、项目所在地环境条件30三、项目的环境影响及治理措施31四、环境影响评价34第九章 劳动安全卫生35一、工程概述35二、设计原则35三、劳动保护36四、劳动安全卫生主要防范措施36五、工业卫生37六、安全急救及卫生保健37七、职业安全卫生教育37八、预期效果及评价38第十章 消 防39一、设计依据39二、消防设计39三、消防评价40第十一章 组织机构与人力资源配置41一、组织机构41二、人员来源和培训41三、工作制度42第十二章 项目实施进度43第十三章、投资估算及资金筹措45一、投资估算范围45二、投资估

3、算依据45三、计算期45四、项目投资46五、资金筹措47第十四章 财务评价48一、评价原则、依据及参数48二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算48三、成本费用估算49四、盈利能力分析51五、财务生存能力分析52六、不确定性分析52七、财务评价结论54第十五章 风险分析76一、项目主要风险因素识别76二、风险评估77三、风险防范对策78第十六章 社会及经济效益评价79第十七章 结论及建议80一、结论80二、建议80第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目（二）建设地址：重庆市江津区德感工业园区（三）项目业主：重庆涛晟齿轮有限公司（四）项目性质：扩建（五）项

4、目建设规模与内容：本项目利用原有厂房进行维修改造，并购置进口和国产设备5台（套），其中，进口数控成形磨齿机1台（套），用汇180万美元，购置外圆磨床等国产设备4台（套），配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程，形成年产3000件船舶动力系统精密齿轮的生产能力。（六）项目总投资及资金筹措1、项目总投资：项目总投资为2725万元，其中建设投资2093万元，流动资金632万元。2、资金筹措：业主自筹。（七）建设期本项目建设工期为3年，2008年11月2011年10月。二、业主简介美丽的重庆市江津区，依山傍水，母亲河长江环保着他，这里交通便利，水路、陆路四通八达。重庆涛晟齿

5、轮有限公司就坐落在这里的德感工业园区，该公司是一个专门生产船舶动力系统精密齿轮和风力发电精密齿轮和箱体的企业，主要产品是生产加工船舶动力系统精密齿轮和风力发电的箱体和风力发电各种高精密齿轮，是一个有很好发展前景的企业。重庆涛晟齿轮有限公司企业法人经涛，注册资金500万元。现有员工55人，其中行政管理人员5人，技术管理人员4人，一期投入3000万元建成箱体加工厂，主要加工船舶动力系统精密齿轮和风力发电的各种型号箱体。截止2008年5月帐面固定资产15914873元。为了适应船舶动力和风力发电行业的不断变化，满足不断增长的市场需求，公司购土地50亩，建6000m2厂房2008年5月已投入使用，主要

6、生产加工船舶动力系统精密齿轮和风力发电各种型号的高精密硬齿面风力发电精密齿轮。三、编制依据l 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、国家计委颁发的投资项目可行性研究指南；l 国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；l 业主提供的相关基础资料；l 业主对项目建设的主要意见及预期目标；l 国家和重庆市其它相关规定和要求。四、编制内容本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，

7、为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。五、初步结论1、本项目为产业结构调整指导目录（2005年本）中，鼓励类，第十四“船舶”，第5条“船用动力系统、电站、特辅机制造”项目，符合国家产业政策的发展要求。2、该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对于三废的处理，完全满足工业企业环境保护的要求，节能减排措施有力，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品销售有保障；项目的各项财务指标均优于基准值，其盈利能力强，风险小。项目建设的各种条件是可行的。3、项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。综上所述，本项目的建设是必要而

8、可行的。六、主要经济指标项目主要经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号名 称单 位数 据备 注1总用地面积m2m2 2总建筑面积m2m2 3项目总投资万元万元27253.1其中：建设投资万元万元20933.2建设期利息万元万元0 3.3流动资金万元万元632 4资金筹措万元万元2725 4.1其中：企业自筹万元万元27254.2银行借款万元万元05设计生产能力件30006年销售收入万元万元35007总成本费用万元万元21858所得税万元万元321 9年净利润万元万元964 10所得税前财务内部收益率%49.74 11所得税前财务净现值万元万元434112所得税前投资回收期年年5.2

9、 13所得税后财务内部收益率%38.58 14所得税后财务净现值万元万元2973 15所得税后投资回收期年年5.7 16总投资收益率%47.18 17项目资本金净利润率%35.39 18盈亏平衡点(BEP)%45.63%第二章 项目建设背景及必要性一、背景分析（一）中国船舶行业发展背景今年以来船舶工业各项经济指标向好。2007年我国造船完工833万载重吨，承接新船订单2922万载重吨，9月底手持船舶订单6121万载重吨，分别占世界市场份额的15.7%、30.0%和22.1%，其中新承接订单占世界市场份额较去年提升了12个百分点。船舶行业盈利能力大幅增长成为最大的亮点，前三个季度全国造船企业利润

10、总额达70多亿元，是去年同期的2.4倍。中国造船企业今年头11个月手持新订单获得1750万修正总吨，首次位居世界第二。2008年我国船舶工业预期发展目标为：全国规模以上船舶工业企业造船完工量超过2200万载重吨，工业总产值突破3000亿元，工业增加值超过800亿元，船舶出口金额实现160亿美元，利润总额增长20%，经济效益综合指数提高15点。2008年我国船舶行业管理工作将重点开展9个方面的工作，其中包括推动重点领域的技术研发，加快关键船舶配套产品研发与生产能力建设，进一步推进全面建立现代造船模式，实施节能减排重点工程，进一步规范船舶工业投资管理，强化行业监督管理，健全完善行业标准体系，加强经

11、济运行分析，增强风险防范和控制能力，深化国际合作与交流等。船舶工业中长期发展规划中指出，到2010年，我国自主开发、建造的主力船舶达到国际先进水平，年造船能力达到2300万载重吨，年产量1700万载重吨。本土生产的船用设备平均装船率达到60%以上。船舶工业组织结构趋于合理，大型船舶企业集团具备较强的国际竞争力，三大造船基地初具规模，造船业与配套业协调发展。目前关键问题是提高生产效率，降低成本。日本超过欧洲，韩国超过日本，都是依靠的低成本、高效率。2008年，船舶工业企业在克服了历史罕见的严重雪灾造成的部分厂房设备受损、外来物资不能按期到货、电力供应不足、钢材供货迟滞等困难，经营生产继续保持快速

12、增长态势，主要经济指标稳步提升，行业发展开局良好。一季度，全国造船完工量368万载重吨，同比增长25.9%；新承接船舶订单1316万载重吨，同比增长5.9%；手持船舶订单17689万载重吨，同比增长121%。我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的21.3%，37.8%和34.5%。一季度我国船舶实现出口总金额39.16亿美元，出口高速增长态势不减，比上年同期增长65.53%。船舶出口的国家和地区达113个，比2007年同期增加13个，其中，出口新加坡和德国的船舶金额占我国船舶出口总额的35.8%。一季度散货船、成品油船、集装箱船总计出口26亿美元，占我国船舶出口总额的6

13、6.4%，其中集装箱船出口额12.3亿美元，同比增长102.96%。共有13种船型出口额在7000万美元以上，出口额总计37.4亿美元,占船舶出口总额的95.5%。一季度我国共有513家企业经营船舶产品出口业务。在船舶出口企业中，出口额在1000万美元以上的企业共67家，其中出口额超过1亿美元的企业6家，5000万美元至1亿美元的企业16家，1000万美元至5000万美元的企业45家。一季度船舶产品出口业务主要集中在浙江、江苏、上海、广东、辽宁、湖北等省市，其中浙江、江苏与上海三地船舶出口额相当，出口均接近7亿美元，而广东、辽宁、湖北三地船舶出口额也十分接近，分别为3.9亿美元、3.6亿美元和

14、3.4亿美元。这6个省市的船舶出口额占全国船舶出口总额的81.2%。按照船舶工业中长期发展规划的总体目标，到2010年，我国自主开发、建造的主流船型实现标准化、品牌化，具备自主设计高新技术船舶与海洋工程装备能力，突破大功率船用主机等配套产品产能不足、自主开发能力不强的瓶颈，主流船型本土化配套设备装船率达到60%，造船产量占世界份额达到25%以上。到达2020年前后，整体技术水平和自主创新能力进入国际前列，成为世界造船强国。未来三年船舶行业的景气度仍将在高位徘徊。CSR（共同结构规范）的出台，延缓了船价的下跌，预计2007年船价会出现调整。由于船舶制造行业的景气度滞后于航运业2-3年，因此我们预

15、计未来的三年全球的船舶制造业景气度依然旺盛，尤其是在全球船舶工业向中国转移的背景下，中国的船舶制造业周期性波动将减小。“十一五”期间，我国将大力发展民用船舶，做大做强船舶工业。建设环渤海、长江口及珠江口三大造船基地，提高产业集群度。未来上海地区将成为世界最大的造船基地和我国最大的海军装备建设基地，广州地区成为我国华南地区最大的造修船基地，目前上述基地的建设工程正在展开。（二）齿轮行业发展现状齿轮是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮传动。中国齿轮工业在“十五”期间得到了快速发展：2005年齿轮行业的年产值由2000年的240亿元增加到683亿元，年复合增长率23.2

16、7%，已成为中国机械基础件中规模最大的行业。就市场需求与生产规模而言，中国齿轮行业在全球排名已超过意大利，居世界第四位。 2006年，中国全部齿轮、传动和驱动部件制造企业实现累计工业总产值3594814万元，比上年同期增长25.52；实现累计产品销售收入3416578万元，比上年同期增长23.89；实现累计利润总额196404万元，比上年同期增长34.27。 2007年1-5月，中国全部齿轮、传动和驱动部件制造企业实现累计工业总产值1789869万元，比上年同期增长31.79；实现累计产品销售收入1738939万元，比上年同期增长33.26；实现累计利润总额100201万元，比上年同期增长37

17、.62。 中国齿轮制造业与发达国家相比还存在自主创新能力不足、新品开发慢、市场竞争无序、企业管理薄弱、信息化程度低、从业人员综合素质有待提高等问题。现阶段齿轮行业应通过市场竞争与整合，提高行业集中度，形成一批拥有几十亿元、5亿元、1亿元资产的大、中、小规模企业；通过自主知识产权产品设计开发，形成一批牵头企业，用牵头企业的配套能力整合齿轮行业的能力与资源；实现专业化、网络化配套，形成大批有特色的工艺、有特色的产品和有快速反应能力的名牌企业；通过技改，实现现代化齿轮制造企业转型。二、项目建设的必要性（一）符合产业发展趋势本项目符合产业结构调整指导目录（2005年本）中，鼓励类，第十四“船舶”，第5

18、条“船用动力系统、电站、特辅机制造”。（二）市场需求强烈从近十年中国造船业占世界造船市场份额的变化可以看出，中国造船业在全球市场上所占的比重正在明显上升，中国已经成为全球重要的造船中心之一。而国际制造业的产业转移趋势是中国船舶制造业发展面临的最大机遇，在“十一五”期间中国造船业将对韩、日的领先地位形成有力地的挑战。但设计能力落后、配套产业发展滞后将是制约行业发展的主要瓶颈。所以大力发展技术领先的相关配套产品将会有广阔的市场前景。（三）是企业自身发展的需要着眼于长远形势，该公司制定了可持续发展的长远战略决策。根据该公司市场拓展的现况已呈现出了企业的竞争优势和强势、市场占有率不断增加，而公司目前的

19、生产条件、生产规模已远不能满足市场的需求和企业的进步和发展。所以不论是从企业目前的经营或长远的发展来看，该公司都需要扩大生产规模，改进现有的装备和技术，实施工艺技术的上档升级，以广泛的适应于船舶工业、大型机械制造业和国防工业等行业的发展需求。预计企业技改，项目竣工投产后，将实现年产3000件船舶动力系统精密齿轮的生产能力，年销售收入将达3500万元，税金321万元，利润964万元的同时将解决就业岗位10余个、为发展地方和库区经济做出自己的贡献。第三章 市场分析一、船舶市场前景分析（一）国内船舶市场分析 中国船舶工业有着悠久的历史。近二十多年以来，以出口为导向的我国船舶工业取得了辉煌的成绩。特别

20、是进入新世纪以来，我国船舶工业得到持续快速发展，国际地位显著提高。特别是2006年，我国造船完工量突破千万载重吨，产值和销售收入超过千亿元，实现了历史性的跨越，步入了世界造船大国的行列。2005年全国造船完工量1212万载重吨，同比增长42%；新承接船舶订单1699万载重吨，同比增长7%；手持船舶订单3963万载重吨，同比增长18%。全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值478亿元，同比增长47%。全年完工出口船舶752万载重吨，同比增长34%，占造船完工总量的62%。全国规模以上806家船舶工业企业完成工业总产值首次突破千亿，达到1256亿元，同比增长38%；完成工业增加值272亿元，同比增

21、长37%。全国规模以上船舶工业企业实现产品销售收入1198亿元，同比增长42%；实现利润总额47.5亿元，同比增加24.8亿元。2007年，世界船舶市场迎来一个百年不遇的兴旺年，我国造船业抓住机遇，造船各项指标均创历史最高纪录。据海关统计，2007年我国船舶出口形势喜人，共计出口531237艘（条），出口总额近81亿美元，比上年同期增长70.9，月均出口金额达到6.67亿美元，实现船舶进出口贸易顺差75.37亿美元。我国船舶工业在2007年可谓硕果累累，无论是造船的各项指标，还是出口创汇额，均为历史最高纪录，进入2008年，伴随着船市的兴旺，可以预见船舶的出口仍会保持现有增速，呈现一派繁荣景象

22、，出口创汇额将继续突破历史最高纪录。而船舶工业的发展也带动着相关配套行业的发展，由此可见，本项目所生产的产品将有很大的市场空间。（二）国内船舶市场需求量预测由于中国经济持续增长，国内几大经济圈和产业互补的格局形成，国内贸易量也大幅增长。由此国内航运包括内河（集中在长江、珠江）航运和沿海航运也有增长需求。同时根据水路运力结构调整目标及内河船舶由船种单一、小吨位向大型化、专业化、多样化，船型向标准化、系列化，技术性能向自动化、科学化方向发展，加速了船舶市场的更新速度，国内船舶产品的需求将持续保持旺盛的势头。从增量因素看，中国水运量每年以4%的速度递增，“十一五”期间，国内各大航运集团都有运力增长需

23、求，长航集团、中远、中海、中外运四大航运公司分别计划购置新船预计均在4001000万载重吨左右，国内需求总量年均在700万载重吨左右，增幅将稳定在15%以上甚至更高。另外，随着西部大开发、重庆建设长江上游经济中心和交通枢纽等因素的影响，贸易总量快速增长，也将对长江航运形成新的运力增量需求。其三是长江船舶的大型化步伐明显加快，一批船长在100米以上的大型豪华游船，载货量5000吨以上的散货船、集装箱船、滚装船已经完工投入使用，其良好的经济性必将加速长江船型升级换代的步伐，带来大型江船建造市场的增量需求。二、齿轮行业发展前景中国齿轮专业协会的最新评估资料显示：近5年来，中国齿轮行业平均每年以20%

24、的增速增长，总产值由250亿元人民币升至500亿元人民币；行业集中度明显提高；民营企业已快速成长为市场的主力军，独资、合资企业在技术、管理等方面则发挥了示范作用；产品品种已能基本满足主机发展的需要；齿轮产品的产业链初步形成，模块化、专业化配套的市场体系已经开始显现。但在前不久召开的中国齿轮专业协会2007年年会上，业内权威专家一致认为，中国制造业目前存在的“重技改轻研发；重实用轻基础；重眼前轻长远”现象影响中国齿轮行业进一步发展。为了实现中国成为齿轮制造强国与出口大国的“十一五”发展目标，必须扭转“三重三轻”的局面，加速自主创新的步伐。 对此，中国齿轮专业协会对全行业提出了在“十一五”发展期间

25、需要完成的“五项任务”。这五项任务包括： 1、在中国齿轮行业五大类产品、几百个系列、几千种产品中，出现一大批具有国际先进水平的产品。在车辆齿轮传动系方面，主要推动手动变速箱产品升级，实现手动与自动变速箱产品种类齐全；自动变速箱优先发展AMT（电控机械自动变速箱）、CVT（机械无级自动变速箱），适时发展DCT，适量发展AT（液力自动变速箱）；驱动桥与锥齿轮配套达到国际水平并批量生产。 2、培育一批世界知名品牌和世界知名的齿轮制造企业；推荐一大批各具特色，能生产具有国际水平的齿轮产品；推荐一大批专业化的名优企业；继续评选出版名优集成，向国内外市场推介；积极参与全球采购的原始配套。 3、形成自主的贸

26、易平台，主要搞好展览和展销、洽淡和交流、组织产业链、进口和出口四项贸易活动。 4、建立齿轮行业自主创新体系。其中重点：建立齿轮产品标准化体系，采用国际标准和国际先进标准；建立骨干企业牵头的协同产品开发、实验、检测系统，减少重复投资，较快形成自主的实验检测能力；建立高校、研究所、企业技术中心三结合的齿轮共性基础技术数据平台，为各企业自主开发服务；建立与国际顶级企业、研究所、设计公司合作的国际合作平台，推进双赢的合作模式，提高开放水平，促进自主开发能力的快速增长；建立齿轮传动创新人才的培养、培训、交流及专业高级技工的评聘竞赛考核机制。 5、实施国际化的人才工程和建立数字化的齿轮协会平台。 “十一五

27、”末期，中国齿轮制造业年销售额可达到1300亿元，人均销售额上升到65万元/年，在世界行业排名中达到世界第二。2006-2010年将新增设备10万台，即每年用于新增设备投资约60亿元，新购机床2万台，每台平均单价30万元。到2010年，中国齿轮制造业应有各类机床总数约40万台，其中数控机床10万台，数控化率25（高于机械制造全行业平均值17%）。第四章 建设规模及产品方案本项目利用原有厂房进行维修改造，并购置进口和国产设备5台（套），其中，进口数控成形磨齿机1台（套），用汇180万美元，购置外圆磨床等国产设备4台（套），配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程，形成年

28、产3000件船舶动力系统精密齿轮的生产能力。第五章 项目选址及建设条件一、项目建设地址本项目位于重庆市江津区德感工业园区。二、项目建设条件（一）气候条件重庆市江津区的主要特征：气候温和、雨量充沛、冬暖春早、夏热秋凉、初夏多雨、夏多伏旱、秋多绵雨、冬多云雾。湿度大、日照少、霜雪少、风力小。1、日照重庆市江津区常年平均日照时数为1131.6小时，最多年为1495.7小时，最少年为883.6小时。年日照百分率为25%，是全国日照最少的地区之一。2、降水重庆市江津区年平均降水量为1091.1毫米，最多年为1508.0毫米，最少年为740.7毫米。分布特点：集中在夏季，春秋接近，冬季最少。日降水最大为2

29、06.1毫米，1小时最大降水量为77.5毫米。其中西部日降雨量达248.0毫米，一年最多降水雨次数（=50毫米），为7次，最多大暴雨（=100毫米）为2次，特大暴雨次数（=50毫米）,为7次，最多大暴雨（=100毫米）为2次，特大暴雨（=200毫米）为1次，汛期最多降雨量为1330.7毫米，最少为503.2毫米。3、风重庆市江津区年最多风向为NNW（西北偏北风），出现频率为13%，次多风向NW（西北风），出现频率为11%。年平均风速1.4米/秒，历年瞬间极大风速33.0米/秒。C（静风）出现频率225。（二）地质项目所在区域地势平坦，属浅丘坡地，根据临近地带工厂厂房多年使用证明，建设地区地质条

30、件稳定，无不良地质现象，适宜做工业建设用地。（三）水文工业园区内气候湿润，降雨充沛，区内属浅丘地貌，地形有利于地表水排泄。受地层岩性、地质构造和地形地貌的相互作用，使各类地下水构成独立的水文单元。地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水、基岩网状风化裂隙水两大类。（四）不良地质现象及地震项目所在地附近区域未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等不良地质现象。据中国地震动参数区划图GB18306-2001和建筑抗震设计规范GB50014-2001附录A，项目地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为0.05g。三、交通及配套设施条件园区区位优势明显。西距成都 340公里，南离贵阳330公

31、里，是西南地区水陆交通枢纽和物资发散地。距重庆市中心40公里，距重庆江北国际机场70公里，由一级公路和高速公路连接。成渝铁路江津火车站、长江上游国家级万吨级深水港重庆蓝家沱港、成渝高速津马延线、渝东一级、津永二级公路交汇园区。2004年动工建设的重庆二环高速路、华福大道、渝滇西南大通道三个配套工程，使江津主城区与重庆主城区单面车程仅需25分钟。园区为高新技术企业和“退二进三”企业的理想建设地。园区基础配套设施齐备，动能供给充足。日供水规模15万立方米；开发区内规划了两处110kV；日输气量10万立方米的天然气配气站、日处理污水8万吨的污水处理厂已建成投入使用；电信、邮政、IP局及有线电视分中心

32、建设网点布局合理，邮电、信息畅通。综上，本项目基础及配套设施条件较好，能够满足本项目的要求。 第六章 技术、设备及工程方案一、设计指导思想以市场需求为导向，以产品为龙头，以提高质量、扩大销售为目标，以提高经济效益为目的，按扩建规模和产品技术要求，针对批量生产、规模经营的要求，分层次地采用先进技术、装备和检测手段，以较少的投入、较低的成本，生产出合格的产品，有效保证产品质量，增强产品市场的竞争能力，进一步提高企业的经济效益。基本设计原则如下：（一）根据产品特点及技术要求，本着技术进步的原则，结合国情、厂情选用国内技术成熟可靠的工艺方案和设备，确保工艺方案和设备选型与产品技术要求相适应，与生产规模

33、相协调，进一步加强检测手段，提高工艺水平，以提高劳动生产率，保证产品质量，增强产品市场竞争能力，推动企业的技术进步。新增设备选型立足国内。（二）资金投放的重点应优先保证提高产品质量的需要，坚持确保重点，兼顾一般的原则。（三）重视环境保护、职业安全卫生、消防和节能要求，对废水、噪音等新增污染源及危害职业安全卫生的不利因素采取相应的治理措施，贯彻“三同时”的原则，以符合国家和地方的有关法规。二、技术方案（一）技术目标(1)工艺水平：依靠外部和公司内科研力量，结合该公司实际，提高工艺的合理性和经济性，提高生产过程的机械化，自动化程度，项目建成后的综合水平达到目前国内同行业领先水平。(2)装备水平：按

34、照国家有关技术政策要求，采用高效节能、环保的设备，特别是部分关键工序采用国外进口设备，以提高工效，节约能源并保证产品质量，同时增加试验手段，项目完成后其装备水平将达到国内国际先进水平。(3)管理水平：改善管理手段，提高管理水平，加强计算机在企业管理方面的应用。(4)人员培训：实行人员上岗培训，定期考核制度，保证各岗位工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的需要。(5)经济效益及社会效益：本产品达产后，产品销量的增加将使公司将取得较好的经济效益，同时可以安置一部分人员就业；而对于用户来说，使用该公司的产品可以降低生产成本，提高生产效率。由此可见，本项目的实施可获得较好的经济效益和社会效

35、益。（二）产品质量指标本项目采用经消化吸收的高新生产技术，项目投产后，生产的全过程严格执行软件技术的各项质量要求，齿轮质量符合国家标准JJG1008-2006、美国DOT和欧洲共同体经济委员会ECE标准，并通过中国齿轮产品认证委员会ISO9002产品认证，国家3C质量认证及上海质量体系审核中心ISO9001认证，使产品达到国际先进水平。（二）主要工艺方法及产品说明本项目产品主要技术工艺流程如下所示：根据产品图样及技术文件制定采购原材料计划报送审批采 购原材料进厂检验入库凭图纸及技术要求领料锻 造热 处 理粗 加 工检 验半精加工检 验滚、插齿送 货入 库包 装终 检打 磨磨 齿检 验精 加 工

36、热 处 理检 验1、中硬齿面斜齿内齿圈工艺流程毛坯锻造正火回火粗车超声波探伤半精车调质铣内齿齿端倒角去应力精车精镗定位销孔磨齿磁粉探伤终检入库。2、硬齿面斜齿内齿圈工艺流程毛坯锻造正火回火粗车超声波探伤半精车铣内齿齿端倒角 渗碳、淬火精车精镗定位销孔磨齿磁粉探伤终检入库。3、硬齿面轴齿轮工艺流程毛坯锻造正火回火粗车超声波探伤半精车滚齿齿端倒角 渗碳、淬火精车划线钻孔攻螺纹磨外圆磨齿磁粉探伤终检入库。4、硬齿面饼状齿轮工艺流程毛坯锻造正火回火粗车超声波探伤半精车划线钻孔去毛刺滚齿齿端倒角 渗碳、淬火精车划线钻孔、攻螺纹磨内孔烘装磨齿磁粉探伤终检入库。5、太阳轮（带鼓形齿）工艺流程毛坯锻造正火回火

37、粗车超声波探伤半精车滚齿齿端倒角渗碳、淬火精车划线钻孔、攻螺纹磨外圆 滚鼓形齿去毛刺磨齿磁粉探伤终检入库。（三）原材料供应1、原材料路线根据目前国内的货源状况及公司的生产经验，本项目所需的原材料均可在国内采购，无需进口。2、原材料需用量本项目原材料主要是钢材，年需用量为200吨。二、设备方案根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护方便、节能、环保等原则，经过比较，本项目购置进口和国产设备5 台（套），其中，进口数控成形磨齿机1台（套），用汇180万美元，购置外圆磨床等国产设备4台（套）。详细的设备购置清单见下表：表6-1 进口设备购置清单 单位：万美元 序号进口设备及技术名称技术

38、规格单价台（套）数用汇额拟进口国别（地区）备注1数控成形磨齿机ZP201801180德国总计1180表6-2 国产设备清单 单位：万元设备名称数量单价金额外圆磨床1129129插齿机1150150摇臂钻床12020立式车床1200200合 计4-499（二）设备技术安全及人员劳动保护1、操作人员必须严守工作岗位，新员工须经培训，考核合格后方可上岗。按工艺规程和安全生产操作法正确操作、使用和维护设备。上班时间不得擅自离开工作岗位，不得串岗，溜岗，不得进行与生产无关的活动。2、主要设备的性能及结构、原理等由技术人员讲解。操作人员和机修人员合作，养成维护保养和正确使用设备的良好习惯，经常注意设备运行

39、情况，及时排除故障。3、遵守安全用电的规定，不违章作业，电气设备均应设置可靠的防腐装置，不得用水冲洗电器、开关等。4、机械传动设备必须装有安全防护装置。5、压力容器设备必须装有压力表、安全阀和报警装置，按规定使用 。 6、所有设备运行时完好，不得超负荷工作。7、企业必须有人专门负责技术安全及劳动保护工作，经常加强操作人员的安全教育，提高员工的安全意识，确保安全生产。8、非本车间操作人员不得擅自进入，违纪人员应严肃处理。9、洁净区内设置报警装置，发生火警时发出报警信号并及时切断电源。10、洁净区内设置安全出口，并有明显标志及应急灯，便于出现意外事故时人员能及时疏散。三、工程方案本项目利用原有厂房

40、进行维修改造，并购置进口和国产设备5台（套），其中，进口数控成形磨齿机1台（套），用汇180万美元，购置外圆磨床等国产设备4台（套），配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程，形成年产3000件船舶动力系统精密齿轮的生产能力。四、公用工程及配套设施配套的公用设施，只需在现有设施基础上进行简单调整，不需另外投入。第七章 节 能一、设计依据中华人民共和国节约能源法 （2007年10月28日修订）评价企业合理用电技术导则 （GB/T3485-1998）评价企业合理用热技术导则 （GB/T3486-1993） 评价企业合理用水技术通则 （GB/T7119-1993） 二、设计

41、原则（一）贯彻执行国家有关节能设计的法令法规。（二）项目为船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目，选用的工艺和设备应该选择先进、高效的节能设施，以提高环保效率，降低能耗和成本。（三）设备整体布置应该紧凑，减少能源损耗。三、节能措施（一）节能措施节能措施主要包括：1、在设备选用上采用高效低能耗设备。2、车间照明采用节能灯具。3、公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度能源损失。4、车间前处理清洗采用中低温清洗工艺。5、车间内的排风装置应设有能量回收系统，以节约能源。6、选用节能变压器，车间变压器尽量靠近负荷中心布置，减少电能损失。7、采用三级计量，加强用能计量。（二）能耗指标外购能源能耗如表7-

42、1所示表7-1 外购能源能耗序号能源品种计量单位年消耗1电能千瓦时1.8x1072天然气立方米2x106四、节水措施（一）节水措施节水措施主要有：1、设备冷却水采用循环水。2、绿化用水采用中水，厂内建中水储水池、加压和喷淋系统。3、设置冷凝水回收系统，回收蒸汽冷凝水。（二）水耗指标水耗指标如表7-2表7-2 水耗量表序号水源名称计算单位年消耗量1自来水立方米5.25x105五、节能效果评价随着我国经济的高速发展和全国人民物质文化生活水平的不断提高，全国用电增长很快，地方用电频频告急，缺电已成为制约中国经济发展的突出问题。因此，必须采取各种有效措施，在保证照明质量的前提下，控制用电量的增长。采取

43、以上节能措施后，能源利用率将得到提高。本项目可达到国家节能规定的要求，符合节约能源的总方针。第八章 环境影响评价一、设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本次设计产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。二、项目所在地环境条件（一）环境空气质量现状根据重庆市环境监测中心的常规监测资料显示：项目所在地区的大气污染源排放的主要污染物为粉尘、NO2、SO2等，但均未超标，说明该区域空气质量良好。 （二）地表水环境质量项目所在地周围水体水质较好，根据江津区环境监测站2008年一季度对长江水质现状

44、监测结果显示，各污染因子均符合地表水环境质量标准（GB ZB11999）中的三类水域标准。（三）噪声环境质量现有环境噪声都85分贝，能达到标准要求。（四）土壤环境项目所在范围内及周边范围内无土壤污染。（五）生态环境本项目区位于重庆市江津区，周围环境较好，气候温和，雨量充沛，周边环境对本项目无任何负面影响。三、项目的环境影响及治理措施（一）执行的环境保护标准项目执行的环境保护标准见下表：表8-1 执行的环境保护标准序号标准名称、代号、类别污染物名称数据极限单位数值1污水综合排放标准GB8978-1996PHSSBOD5CODCr石油类S-mg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l6-9400300500201.02工业企业厂界噪声标准GB12348-90（、IV类）厂界噪声db（A）昼间65夜间553环境空气质量标准GB3095-1996SO2TSPPM10mg/m3mg/m3mg/m3