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关于严格执行财务报销流程的通知关于严格执行财务报销流程 的通知 各部门： 为了严格执行财务报销管理制度，控制公司的差旅成本支出，根据财务管理制度的文件要求，特作如下规定: 1、报销人必须取得相应的正规发票,且发票背面有经办人签名。 2、填写报销单注意事项:根据费用性质填写对应单据；严格按单据项目要求填写，注明附件张数；按报销单要求填写金额大小写并完全一致；简述费用内容或事由。 3、报销前制单人必须整理报销单据并填写对应费用报销单 制单人签名部门负责人审核签名财务部门会计复核财务经理审核财务总监审核。 4、以上流程完毕后统一由财务会计交副总经理审核总经理审核董事长审批。董事长统一审批日定于每月25日，遇周六日则顺延。 5、凡需报销的原始凭证必须是真实、合法的凭证。 特此通告 广东*科技股份有限公司 二一六年二月二十九日
