内蒙古国税系统网上办税平台操作手册.docx

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1、内蒙古国税系统网上办税平台操作手册内蒙古国税系统网上办税平台操作手册 一、系统下载 登录到内蒙古国税网站首页 点击“网上办税厅” 点击“VPDN控件下载” 保存到相应的路径 二、系统安装：系统下载后，需要进行系统安装。首次安装系统，选择默认的“完全安装”方式。 安全安装 1、双击，系统自动启动安装向导，点击“下一步”按钮 2、出现许可证协议框，同意此条款，点击按钮。 3、进入安装类型选择界面，选择您安装的扫描仪型号，因小规模纳税人不需要安装扫描仪，此处应选择默认设置进行安装。 4、点击“下一步”按钮，出现对于以上设置的确认框。 5、点击“下一步”按钮，系统进行文件复制。 6、文件复制完成后，提

2、示系统安装完成。点击完成按钮。 7、弹出VPDN的安装界面。 8、进入用户信息输入界面，输入VPDN账号和VPDN密码信息，在企业税号中输入本企业税号，点击下一步，系统安装VPDN控件，完成安装后提示安装成功。 9、点击“完成”结束VPDN安装操作，系统弹出重启电脑提示，用户需要重启电脑后，配置生效后才能正常使用本软件。 版本升级：如果系统有内容更新，软件可以联网自动进行升级，也可以使用安装程序进行手工升级。以下是手工升级的步骤： 1、双击，系统自动启动修改、修复或删除程序。 2、选择“修改”选项，系统自动启动安装向导，点击“下一步”按钮，出现许可证协议框；如果同意此条款，请点击按钮，进入安装

3、类型选择界面 ，选择“版本升级”，点击“下一步”按钮，出现对于设置的确认框，点击“下一步”按钮，系统进行文件复制，文件复制完成后，提示系统安装完成。点击“完成”按钮后安装完成。 三、登陆网上办税厅 1、打开浏览器，在地址栏输入www.nm-n-，点击的“网上办税厅”。 2、点击“网上办税厅”，进入网上办税服务厅页面，点击VPDN设置，点击vpdn连接，进行连接连接上之后，会提示“已连接”。 3、输入用户名、密码，点击“登陆”按钮，进入“办税服务区”页面。 注意： 如果使用办税厅登陆软件，需先下载集成处理软件 系统下载 如果纳税企业在安装和配置完毕后仍不能登陆内蒙古自治区国家税务局官网站或不能进

4、入网上办税大厅页面，请下载“办税厅快捷登陆控件”。下载方式： 首先打开内蒙古自治区国家税务局官网，点击“网上办税厅”按钮， 1、打开内蒙古自治区国家税务局官网，点击“网上办税厅”按钮， 2、进入登陆页面后点击网络发票页面在网络发票页面的相关下载里下载“办税厅快捷登陆控件” 下载右侧出现的附件保存到相应的路径下载完成生成一个压缩包的文件。 系统安装 打开压缩包文件双击内蒙企政0A默认安装安装完成后在桌面上生成新的图标 系统设置 双击桌面上“内蒙古自治区国家税务局网上办税厅”软件在弹出的页面点击 “登陆大厅” 在弹出的页面里选择地区“内蒙”后点击“保存设置” 点击保存设置以后，在弹出的界面里点击“

5、返回” 返回之后重新点击“登录大厅” 连接之后桌面右下角会有一个蓝色的图标。 系统登陆 连接VPDN之后，弹出如下界面，输入纳税人识别号和密码，点击登陆 点击“登录”之后，登录到办税服务区 网络发票子系统设置：纳税人初次使用网络发票子系统，需完成发票管理员、单点/多点开票、开票点及开票人维护、开票点发票分配、打印等设置。 1、发票管理员设置 在“服务专区”主界面上点击“网络发票”，显示“网络发票”登陆界面。 输入用户名和密码完毕，点击“登录”，即登录到网络发票子系统， 在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”

6、,即可完成发票管理员的设置操作。 完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。 2、单点/多点开票设置：系统默认为“单点开票”状态，指纳税人指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作，如果纳税人为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。具体操作如下： 点击“单点/多点开票设置”，选择“多点开票”。 点击“提交”，设置完之后点击“返回”，重新进入系统。 3、开票点及开票人维护：对于单点开票的纳税人而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。对于多点开票的纳税人，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项

7、设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下： 点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”。 在出现的页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可。 4、开票点发票分配 单点开票：单点开票的纳税人每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行启用状态设置。操作如下： 购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号。 确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现页面，在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。 多点开票：对于多个地点开票的纳税人，需先设置开票点及开票人维护，再进行发

8、票本分配。操作如下： 购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”， 核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要，选择为发票管理员和其他开票人，再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕。 最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。 5、打印设置：纳税人在打印发票及申报表前必须进行

9、打印设置。 点击页面右上方“打印设置”，显示界面。 点击“增加”，出现界面。 完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若仍有偏差，继续在上个界面内输入调整上、左边距的数值。 再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”。 四、系统操作网络发票 1、发票开具：使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登录系统后，在显示界面上点击“纳税人自行开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。 首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码、/个人/其他。然后，依序填写发票相应内容

10、，其中付款方名称、付款方识别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量：需要自行输入。单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自动计算。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”。 在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。 2、发票作废 在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废” 选择

11、需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。 3、撤销作废发票 在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票” 点击“查询”按钮，选择要撤销的作废发票然后点击“撤销”即可。 4、发票重打 企业在开具发票后没有及时打印的，可以在左侧菜单栏点击“发票重打”按钮输入发票号码，选择发票种类后点击“查询” 点击发票记录前面的“明细” 点击 “发票打印”按钮，即可再次打印该发票。 5、空白发票作废：对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下： 点击“空白发票作废”按钮输入作废发票号码的起止号码，选

12、择作废原因，再点击“空白发票作废”确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。 对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。 6、红字发票开具 在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因，点击“查询”。 在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。 7、发票验旧申请 企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票

13、验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下： 在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请” 选择发票种类后,点击“查询” 选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单” 确认无误后,点击“保存”,即生成传递单点击“确定”按钮。 此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。 8、取得发票验证 企业拿到的网络发票通过“受票验证”进行验证。 登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理”，在下拉菜单里点击

14、“受票验证”，输入开票日期、金额、网络发票号，购方税号自动赋值为本企业的税号，点击提交按钮，提示如下：收受发票验证成功 9、发票查询 开票情况查询 登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票情况查询”输入查询条件后点击“查询”按钮，纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。 开票汇总情况查询 登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票汇总情况查询”，

15、输入要汇总的发票代码和发票号码起始号，然后点击“查询”即可。单张发票情况查询 根据发票号码、发票代码、开票日期查询发票的具体信息，点击“查询”。 发票结存情况查询 查询企业发票本的结存，验旧情况。 收受发票查询：受票方接收到系统所开具的网络发票可通过两种方式查询： 已使用本发票系统的企业可在本系统中查询核实收受到的发票信息； 未使用本发票系统的受票方，如，个人、医院、行政机关单位等可在内蒙古自治区国家税务局网站查询并核实收受到的网络发票信息。 第一种方式操作如下：菜单项显示界面上点击“发票查询”下方的“收受发票”，输入要查询的收受发票的信息，或者按日期选择发票种类后，点击“查询”，点击发票记录

16、前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。 第二种方式操作如下：点击内蒙古自治区国家税务局网站www.nm-n-主页右边的“发票查询”，输入收受发票的日期、金额、申报查询号，点击“查验”即可查证受票方收到的网络发票信息。 验旧传递单查询 企业申请验旧的发票记录生成传递单后，可在此模块查看传递单的记录及状态。在左侧菜单项显示界面上点击“发票查询”下的“验旧传递单查询”，选择生成日期后，点击“查询”，点击“传递单”可查看该份传递单的明细信息。 企业信息维护 发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护”下方的“企业信息维护

17、”， 往来客户维护 对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称进行选取。在上图显示界面点击“基础信息维护”下方的“往来客户维护”，输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户信息，点击“增加”，录入客户相关信息后，点击“保存”即可。若客户信息变更，可在上述界面上先选中要更改的客户记录，点击“修改”，出现客户详细信息后，进行更改并再次点击“修改”即可。 货物信息维护 此模块功能与操作同“往来客户维护”类似。在左侧菜单显示界面点击“基础信息维护”下方的“货物信息维护”，销售方可将本企业经销的货物在此录入，方便开票时直接选取，具体操作请参见“往来客户维护”。 五、结束操作 办理完相关业务之后，需要将VPDN断开，否则无法连接互联网，如果使用的是网页链接，断开的方法即点击“断开VPDN。 如果企业使用的是快捷方式的连接，那么断开时直接点击右下角的图标，进行断开即可。 如果在未断开VPDN连接的时候，主动或者被动关闭所有浏览器，则需要进行以下操作：右键点击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”，右键“ZKXXVPDN”，选择“断开”，否则将无法登录公共互联网，只有退出VPN通道后方可登录公共互联网。